3.风险分级管控及隐患排查治理制度

安全生产风险分级管控管理制度

1 目的

通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。

2 适用范围

适用于我公司所有生产经营区域。包括：

a)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

b)常规和非常规活动；

c)事故及潜在的紧急情况；

d)所有进人作业场所人员的活动；

e)原材料、产品的运输和使用过程；

f)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

g)丢弃、废弃、拆除与处置；

h)企业周围环境；

i)气候、地震及其他自然灾害等。

3 职责

3.1总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立安全评价小组，负责批准重大的风险清单。

3.2 安全科负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，组织风险评价小组确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查、自改、自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺、设备设施管理、消防系统、电气仪表、公用工程方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，

及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

3.3 安全科应确保危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训，以承担指定范围内的工作。

3.4生产科负责生产系统、消防系统隐患排查治理体系建设工作。建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月30日前向公司安环部报送“两个体系建设”工作信息。

3.5生产科负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月30日前向公司安环部报送“两个体系建设”工作信息。

3.6电工组负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月30日前向公司安环部报送“两个体系建设”工作信息。

3.7生产部负责组织公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月30日前向公司安环部报送“两个体系建设”工作信息。

3.8仓储科负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月30日前向公司安环部报送“两个体系建设”工作信息。

3.9质检科负责组织分析化验方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月30日前向公司安环部报送“两个体系建设”工作信息。

3.10综合办公室负责组织办公方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月30日前向公司安环部报送“两个体系建设”工作信息。

3.11财务会计负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。

4 工作程序

4.1风险评价的组织

4.1.1公司成立风险评价小组：

组长：刘伟

副组长：孟红

成员：刘明梅、陈开红、刘宝刚、赵丽芳、孟凡涛

安全员：孟凡涛具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

4.1.2各部门应成立由专业技术人员和操作人员参加的评价小组在部门负

责人的指导下进行工作，同时应鼓励其他员工参与危害和影响的确定。

4.2. 风险评价的管理

4.2.1危险源辨识、风险评价工作在安全科的指导下开展工作。

4.2.2公司应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力。

5 评价准则

5.1 有关安全法律、法规的规定。

5.2 有关行业的规范，技术标准。

5.3 我公司的安全管理标准、技术标准。

5.4 我公司的安全生产方针和目标。

5.5 合同规定。

6 评价过程

6.1各部门应首先制定安全检查表（SCL）对作业环境、设备、设施进行危害识别，对工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析（JHA），以保证对本部门进行全面的危害分析，并根据现有的控制措施，制定岗位安全操作规程、应急预案等文件。

6.2 危害识别、风险评价的步骤（参见附录5）

6.2.1按岗位划分作业活动

作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段划分，或者将以上方法结合起来进行划分。如：规划、设计、建设、投产、运行、开车、停车、设备检修、丢弃、废弃、拆除与处置、突然断电、断水、机泵跳闸、正常操作、物料搬运、药剂配制、取样分析、原材料、产品的运输和使用、进入受限空间作业、储罐内部清洗作业、吊装、动火、承包商现场作业等各项常规及非常规活动、事故及潜在的紧急情况、所有进人作业场所人员的活动、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品等。