关键过程控制程序(修订版)

Q/JY-TSCX-027

关键过程控制程序

1 目的

为了规范关键过程，对关键过程实施有效控制，特编制本控制程序。

2 适用范围

本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程的识别、确定、质量控制要求等内容，适用于公司军工产品关键过程的控制，其它产品可参考执行。

3 术语、定义

3.1 关键特性：指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性；

3.2 重要特性：指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性；

3.3 关键件：含有关键特性的单元件；

3.4 重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件；

3.5 关键过程（关键工序）：对形成产品质量起决定作用的过程。关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失过程等。

4 引用文件

下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

4.1 《GJB 190特性分类》

4.2 《材料代用规定》

4.3 《生产和服务提供控制程序》

5 职责

5.1 技术中心

5.1.1 负责识别和标识关键过程，组织编制关键过程工艺文件，组织对关键过程进行“三定”工作（即定工序、定人员、定设备）；

5.1.2 负责组织对生产、检验等人员培训关键过程（工序）控制的技术文件中需要注意事项。

5.2 生产部

5.2.1 参与关键过程“三定”工作；

5.2.2 负责按关键过程控制的相关技术文件要求实施关键过程控制，记录关键过程的实际工艺

参数；

5.3 质量保证部

5.3.1 参与关键过程“三定”工作；

5.3.2 负责关键过程的监督检查，按图样及工艺文件的要求进行关键过程检验，记录关键特性的实测值。

6 工作流程和要求

关键过程控制的详细流程图（附后）

6.1 关键过程的识别和确定

6.1.1 关键过程识别和确定的原则

6.1.1.1工艺室根据设计编发的“关键件（器材）、重要件（器材）明细表”和设计图样上标注的关键特性、重要特性，识别确定关键过程（关键工序）；

6.1.1.2 工艺室根据公司技术能力、设备能力、人员能力等情况对加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的加工过程，可确定为关键过程（工序）；

6.1.2 关键过程识别和确定后形成的文件

6.1.2.1 编制关键过程明细表

工艺室在编制关键件、重要件工艺规程后，按产品编制“关键过程明细表”，经部门领导审批和质量会签，复制分发生产部计调室、质量经理。当发生更改时，应及时更新“关键过程明细表”。

6.1.2.2 编制关键过程（关键工序）工艺规程

工艺室对识别确定的关键过程（关键工序），编制关键过程（关键工序）工艺规程，明确要控制的关键特性、重要特性，要控制的工艺方法和技术要求等。

6.1.2.3 编制关键过程三定表

工艺室组织对关键过程进行“三定”填写《关键过程三定表》。

6.2 关键过程的标识

6.2.1 工艺室在编制关键过程（关键工序）工艺规程时，对于关键件、重要件应在封面加盖“关键件”或“重要件”红色印章；在关键工序的工序号处，加盖“关键工序”红色印章，若关键

工序更改，对工艺规程的标识采取划改方法进行更改；

6.2.2 关键过程的标识应该在工艺规程审批前完成，关键过程工艺规程校对、审核人员应认真核对，防止漏标识；

6.2.3 工艺室在编制原材料提料单时应在技术要求栏注明“关键件材料”、“重要件材料”字样；编制标准件提料单时在技术要求栏注明“关键器材”、“重要器材”字样，并将信息传递给采购部和质量保证部；

6.2.4 采购部接收到工艺室发出的提料单信息后，在采购计划中注明“关键件材料”或“重要件材料”或“关键器材”或“重要器材”字样；

6.2.5 关键工序中应识别出关键特性、重要特性，在关键过程（关键工序）工艺规程明确关键特性、重要特性，并注明“关键特性”或“重要特性”字样。

6.2.6 检验人员填写关键特性、重要特性实测记录，并在关键特性前注明○G标识，在重要特性前注明○Z标识。

6.3 关键过程的控制要求

6.3.1 关键过程控制过程中，相关的控制要求首先必须满足《生产和服务提供控制程序》中的各项规定；

6.3.2 关键过程应实行“三定”：定工序、定人员、定设备。关键过程（工序）的操作人员、检验人员应保持相对稳定；

注：技术中心在进行“三定”时，根据需要可通过制作试验件来验证相关参数，生产部、质量保证部予以配合。

6.3.3 每个《关键过程明细表》应有专门的编号，编号不允许重复，编号方式为：项目－名称－日期＋流水号，顾客或图纸有特殊规定的编号，按顾客或图纸要求编号；

6.3.4 关键、重要件使用的原材料应符合标准和技术条件，被确定为关键件、重要件的原材料，确需牌号代料时，按《材料代用规定》办理审批手续，并经顾客同意后方可投入使用；

6.3.5 关键过程的操作人员，检验人员应依据图样、技术要求、工艺文件，对含有关键、重要特性的关键过程的首件产品进行三检（自检、互检、专检），当测量器具能给出具体测量值时，应在“关键工序三检记录表”上记录实测数据，确认合格后方可继续加工；

6.3.6 总检时，检验人员应对关键特性和重要特性实施百分之百检验，检验员应将检查结果记

录在“产品检验记录表”中，按6.2.6要求标识关键、重要特性；

6.3.7 不能实施百分之百检验的，应规定检验或验证方法并征得顾客同意；

6.3.8 对于由工艺装备、程序和工艺方法等保证的关键、重要特性，现场无法测量的，应送测量机检测；

6.3.9 关键过程控制形成的记录，应与产品一一对应，满足可追溯性要求；

6.3.10 当关键过程所定人员变动时，由生产部车间主任以书面形式通知工艺主管人员或工艺室主任，由工艺主管根据变更情况及时对“关键工序三定表”进行更新，组织相关部门重新进行鉴定。

6.4 关键过程控制实施方法

6.4.1 技术中心领导/专家/技术经理组织工艺、检验、生产对关键过程进行“三定”，由技术经理汇总填写“关键过程三定表”一式三份，经单位技术中心领导/专家批准后，分发计调室、检验室、存档一份；

6.4.2 工艺室负责按本程序6.2条要求进行标识后，将工艺规程和关键工序控制卡等工艺文件发给计调室，由计调室安排给生产车间；

6.4.3 生产车间在分派任务时，按照工艺规程中关键过工序的规定安排设备和操作者，并将“关键工序三检记录表”交给操作者；

6.4.4 操作人员和检验人员应切实执行关键过程（工序）控制文件。在认真消化理解关键过程（工序）控制要求后，再进行加工和检验，并如实填写记录；

6.4.5 生产部负责做好关键过程的批次管理，做好在加工周转中的防护，防止碰伤、压伤、划伤和锈蚀。

6.5 关键过程控制有效性评价

关键过程控制完成后，如果关键过程产品质量合格，则认为关键过程控制有效，能力满足要求；若关键过程产品质量不合格，由技术中心组织生产部、质量保证部对关键过程的控制进行分析，并制定措施，责任部门落实措施进行关键过程改进。

6.6 关键过程记录要求

6.6.1 关键过程控制形成的记录应书写工整、字迹清晰、填写准确；

6.6.2 关键过程控制中形成的记录，应满足产品的可追溯要求，由质量保证部按规定保留。

7 形成的记录