上海市海洋环境监测预报中心

上海市海洋环境监测预报中心2017年度决算

目录

第一部分上海市海洋环境监测预报中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市海洋环境监测预报中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市海洋环境监测预报中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市海洋环境监测预报中心概况

一、主要职能

根据市编委《关于印发<上海市海洋环境监测预报中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（沪编〔2016〕529号）文件规定，本中心于2016年11月正式成立，为公益一类事业单位，主要职能有海洋观测预报、海洋环境监测、分析与评价、滩涂测绘等。具体为：

（1）贯彻执行国家和本市有关海洋环境保护和海洋环境监测预报的方针、政策和法律、法规、规章。

（2）负责编制本市海洋监测方面的技术标准和行业规范，组织开展科学研究和技术交流等工作。

（3）负责本市海洋观测、预报、灾害预警及信息发布等工作，承担本市海洋环境监测、数据分析等工作，做好海洋灾害、海洋环境污染等突发事件应急监测工作。

（4）负责本市海洋观测站网、海洋环境试验室和海洋监测设施的规划、建设和日常管理等事务性工作。

（5）负责本市海洋巡测、调查和滩涂测绘等工作，承担海洋观测资料收集和管理、海洋观测数据库建设等工作。

（6）承办上海市水务局、上海市海洋局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市海洋环境监测预报中心设6个内设机构，包括：综合办公室、预警预报科、分析评价科、业务管理科、海洋观测中心站、海洋环境实验室。

第二部分上海市海洋环境监测预报中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市海洋环境监测预报中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市海洋环境监测预报中心2017年度决算情况说

明

一、关于上海市海洋环境监测预报中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市海洋环境监测预报中心2017年度收入总计为1093.93万元、支出总计为353.06万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1093.93万元和353.06万元。主要原因：2017年为中心首次编制单位预算年度。

二、关于上海市海洋环境监测预报中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1093.93万元，其中：财政拨款收入325.81万元，占29.78%；事业收入68.00万元，占6.22%；其他收入700.11万元，占64.00%。

三、关于上海市海洋环境监测预报中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计353.06万元，其中：基本支出92.54万元，占26.21%；项目支出260.53万元，占73.79%；。

四、关于上海市海洋环境监测预报中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市海洋环境监测预报中心2017年度财政拨款收支总决算325.81万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加325.81万元，增长100.00%。主要原因：2017年为中心首次编制单位预算年度。

五、关于上海市海洋环境监测预报中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市海洋环境监测预报中心2017年度一般公共预算财政拨款支出325.81万元，占本年支出合计的92.28%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.81万元，增长100.00%。主要原因：2017年为中心首次编制单位预算年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市海洋环境监测预报中心2017年度一般公共预算财政拨款支出325.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.98万元，占1.53%；医疗卫生与计划生育支出1.69万元，占0.52%；国土海洋气象等支出316.84万元，占97.24%，住房保障支出2.31万元，占0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市海洋环境监测预报中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，年中追加调整预算为370.84万元，支出决算为325.81万元，完成年初预算的87.86%。决算数小于预算数的主要原因：追加新进人员工资、社保及个税实际支付与预算编制口径存在差异、政府采购项目实际支付数低于预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位职工养老保险费用支出。年初预算为0万元，年中追加调整预算数为10.60万元，支出决算为3.55万元。决算数小于预算数的

主要原因：追加新进人员养老保险实际支付与预算编制口径存在差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位职工职业年金费用支出。年初预算为0万元，年中追加调整预算数为4.24万元，支出决算为1.42万元。决算数小于预算数的主要原因：追加新进人员职业年金实际支付与预算编制口径存在差异。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位职工医疗保障费用支出。年初预算为0万元，年中追加调整预算数为5.04万元，支出决算为1.69万元。决算数小于预算数的主要原因：追加新进人员医疗保险实际支付与预算编制口径存在差异。

4、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）。主要用于：海洋环境保护与监测等方面支出。年初预算为0万元，年中追加调整预算数为251.15万元，支出决算为250.53万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目实际支付数低于预算数。

5、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：保障本单位正常运转、完成日常工作任务的基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。年初预算为0万元，年中追加调整预算数为96.10万元，支出决算为66.31万元。决算数小于预算数的主要原因：追加新进人员工资、社保及个税实际支付与预算编制口径存在差异，政府采购项目实际支付数低于预算数。