人力资源预算编制培训

从业务目标到预算设计
明确公司发展目标
−业绩增长目标 −利润增长指标 −人效提升目标
不同公司人效比对
行业标杆/竞争对手人效收集与整理
准确预算的核心前提-精确计划
−预算是计划的核心体现 −设计计划模板是做好预
算的前提 −设计计划套表模板 −与业务部门有效沟通是
做好计划的基础
根据业绩设计部门编制计划
优化薪酬激励模式
应发工资=固定工资+年度奖金+福利+长期激励 年度奖金=个人奖金基数×年度公司净利润达成比例 ×考核系数
年薪制方案设计
•薪酬总额与市场对接 •薪酬总额与公司业绩挂钩 •不同岗位固定/浮动比不同 •奖金发放与公司纯利实现指标挂钩 •个人奖金发放与考核指标挂钩
设计保险公积金预算
编制/薪酬/业绩关系
人员增长＜薪酬增长1＜业绩增长 三个人干五个人的活拿四个人的工资
薪酬预算的两个核心
薪酬结构设计
按照年薪固定工资比例发 放基本工资
基本工资按月发放
年度奖金与公司净利润挂 钩 年度奖金与个人考核 系数挂钩
签署责任状 对核心职位实施长期激励 探讨期权/期股/分红权
设计固定薪酬预算模板
1
1
1
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2
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1
小计
18
23
2014年人员编制计划
12 月月
3 月
4月
5 月
6月
7月
8 月
9 月
10月 11月 12月
11
1
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1
11
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33
3
22
2
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4
4
4
4
2
2
2
2
人员能力与预期业绩实现匹配分析：预期业绩分析/基于预 期业绩下的岗位要求分析，现有员工能力与预期业绩岗位 要求比对/培训提升方向/目标岗位
部门级培训需求分析：部门问题交流与分析/部门人员能力 评估/部门培训需求访谈及交流
公司级培训需求分析：研读公司年度业务规划/与老板沟通 培训问题和原因/与老板交流培训重点/提供初步培训方案
3
3199
2579
24
4
4
1521
1350
13
3
3
2961
2270
30
26
24
梳理HR业务短板
− 解决短板是HR 工作 出 发点 − 从运营角度收集整 理 − 筛选潜在问题 − 评估问题后果
设计HR年度考核指标
平衡计分卡角度（财 务/客户/内部流程/员 工成长）
5-8项 数字量化 与公司总体目标同步
32
58
57
2
220721
167,633
32
69
65
6
53238
47,258
13
35
35
0
1024670 787,627
30
346
347
0
2014
3171
人均Th产力 2013 成长
2325
36%
下辖组 2014年 2013年
6
6
3668
2440
50
4
3
3012
2380
27
6
5
2783
2151
29
3
岗位
级前 别人
制 计
数
划
行政
经理 主管
前台
档案管理员 水电维修工
司机 门卫 保洁员 部门文员 主管
四级 三级 一级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 三级
1
1
1
1
1
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1
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3
4
2
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1
1
人力资 源
招聘专员 薪酬专员 绩效专员 培训专员 网络课程编辑 部门文员
二级 二级 二级 二级 二级 一级
组织名称 业务 xx1 xx2 xx3 xx4 xx5 xx6 xx7
销售额（千元） 2014年 2013年 成长
人员编制 2014年 2013年 成长
215639
178,994
20%
68
77
-12%
135698
90,288
50%
37
37
0%
237985
180,849
32
79
76
4%
161390
122,605
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1ห้องสมุดไป่ตู้
1
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2
2
2
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2
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4
4
4
4
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2
2
2
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2
2
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1
1
1
1
18 18
18
20
20 20
23 23
23
23
23
23
如何预测涨 薪幅度
−关注当地指导线
−关注人员专业水平与 市场对比
渠道
销售部
招聘预 算
项目经理 售前咨询顾问
技术经理 高级开发工程师
开发工程师 实施工程师
小计
事业部A
设计招聘预算
设计招聘广告费预算 设计校招预算 设计猎头预算 设计专场招聘会预算
设计单一项目预算
设计培训计划模板
设计年度培训计划
业绩达成分析：公司总体分析/ 各业务单元分析 ，未达成 要素分析/归类整理公司问题
营销人员
部门1 销售经理 高级客户经理 客户经理
部门2 销售经理 高级客户经理 客户经理
部门2 销售经理 高级客户经理 客户经理
合计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
按每个人进行预算 考虑招聘周期/到岗时间
做好人员编制是基础
目
编
部门
人员编制及人力 资源预算设计
HR预算编制中的挑战与难题
•财务编写，HR基本不参与 •预算编写没有依据，凭空填写数字 •预算没有说服力，很容易被砍掉，特
别是培训预算 •预算编制不精准 •预算执行与实际偏差较大 •基于预算的考核无法有效实施
课程目录
一．从HR年度计划到预算 二．实战1：编写薪酬预算 三．实战2：编写招聘和培训预算
设计业务 策略
策略=改进短板， 实现目标的方法
三级目录 动宾短语
规划HR年度计划套表
从业务策 略到年度 计划
01
开发表单 模板
03
组织编写 及评审
05
02
建立表单 目录
04
分解任务 和目标
建立HR预算模板
课程目录
一．从HR年度计划到预算 二．实战1：编写薪酬预算 三．实战2：编写招聘和培训预算 四．实战3：编写HR咨询项目预算
设计培训费用预算
类别 固定费用
运营成本 管理费用 培训讲师
月份
场地
租金
投影
音响
设备
麦克风
白板
激光笔
低值易耗品
文具
教材讲义
活动道具
桌牌卡片
制作用品
宣传条幅等 录音
摄影
摄像
交通费
招待费
餐费 茶点
住宿费
人力费用
服务人工费
学员奖金
内部讲师
−社保基数预期涨幅分析 −公司承担部分预算设计
制订福利补贴预算
课程目录
一．从HR年度计划到预算 二．实战1：编写薪酬预算 三．实战2：编写招聘和培训预算 四．实战3：编写HR咨询项目预算
明确年度招聘计划
岗位名称
客户经理 商务助理
小计
计划招聘人数
重点招聘
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月