上海嘉定区牙病防治所

上海市嘉定区牙病防治所2017年度决算

目录

第一部分上海市嘉定区牙病防治所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区牙病防治所2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区牙病防治所2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区牙病防治所概况

一、主要职能

上海市嘉定区牙病防治所成立于1986年2月，是上海郊区成立最早的牙病防治所。2015年8月，嘉定区牙病防治所整体迁入新址，以崭新的面貌承担起150万嘉定百姓的口腔疾病治疗和口腔健康促进工作。医院建筑面积2641㎡，设置椅位38张，年门诊量12万人次，目前医院职工91名，其中博士2名，硕士18名。

我们以开放的视野、开拓的心态、创新的思维，不断吸收国际、国内先进口腔医学理念、信息，引进口腔先进技术、设备，开展正畸美容修复，种植义齿修复，显微根管治疗，CAD/CAM 全瓷冠即刻修复、精密附着体修复、牙齿漂泊等医疗，无痛拔牙等，对心脏病、高血压患者实施拔牙术专门配备心电监护，确保全程医疗安全，满足了不同层次百姓的医疗服务需求。除了嘉定百姓，也吸引了越来越多的及周边地区如青浦、宝山、昆山、太仓等地的口腔疾病患者来院就诊。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区牙病防治所设内设机构，包括：党政办、医务科、预防科、财务科、口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防科、口腔综合科等临床科室，放射科、检验科等辅助科室。

第二部分上海市嘉定区牙病防治所2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市嘉定区牙病防治所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区牙病防治所2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区牙病防治所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区牙病防治所2017年度收入总计为5525.25万元、支出总计为5525.25万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1117.07万元。主要原因：业务收入、支出增加。

二、关于上海市嘉定区牙病防治所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5190.68万元，其中：财政拨款收入644.53万元，占12%；事业收入4337.84万元，占84%；其他收入208.31万元，占4%。

三、关于上海市嘉定区牙病防治所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4653.75万元，其中：基本支出4452.84万元，占95%；项目支出200.91万元，占5%。

四、关于上海市嘉定区牙病防治所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区牙病防治所2017年度财政拨款收支总决算644.53万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加

44.77万元，增长7%。主要原因：基本医疗补贴投入增加。

五、关于上海市嘉定区牙病防治所2017年度一般公共预算

财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区牙病防治所2017年度一般公共预算财政拨款支出644.53万元，占本年支出合计的13%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.77万元，增长7%。主要原因：基本医疗补贴投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区牙病防治所2017年度一般公共预算财政拨款支出644.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.12万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出（类）634.41万元，占99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区牙病防治所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为736.11万元，支出决算为644.53万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费、信息化测评费、基本医疗补贴、科研课题经费、重大改革活动奖励共计调增105.07万元；嘉定区牙病防治所迁建费、信息化三期建设费、乳牙涂氟经费年内共计调减196.65万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.12万元。主要用于：退休人员体检、活动。年初预算为9.32万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员定额

补助调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）390.01万元。主要用于：能耗、卫生材料、药品、物业管理、房租。年初预算为478.79万元，支出决算为390.01万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因：嘉定区牙病防治所迁建费、信息化三期建设费年内经费调减。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）244.40万元。主要用于：公共卫生工作、窝沟封闭、涂氟。年初预算为248.00万元，支出决算为244.40万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：乳牙涂氟经费中3.6万元交通补贴涉及绩效额度，归还财政。

六、关于上海市嘉定区牙病防治所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区牙病防治所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出443.62万元，包括人员经费77.77万元，公用经费365.85万元。基本支出中：

1、工资福利支出67.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出

2、商品和服务支出365.85万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出