质量风险及应对措施一览表

1、 人力资源管理程序 2、 人事管理制度
风险和法律Βιβλιοθήκη Baidu险
件，签订劳动合同。
3
人员培训
1、 未对新员工开展入职培训，对公司的企业文化、规 章制度要求不清楚，可能导致出现违反规章制度或是安 全事故； 2、 人员培训未按计划实施，影响员工管理技能和专业 技能、职业理念等方面的提升，影响企业凝聚力； 3、 培训开展针对性不强，影响培训结果有效性；
4、注重留住企业老员工；
5、对离职人员及时办理工作交接、解除合同
、档案移交、社保关系转移等手续，保证离
职手续完备，合法合规
6、 加强生产和质量管理，提升员工的工作
效率和员工收入。
质量管理风险及控制措施一览表
编号：QR-LHSC44-2017
序号
风险因素
可能导致的质量后果
部门：生产科 日期:2017年10月18日
1、 对外部用工环境进行适时的调查分析并
根据公司的经营情况制定的应对措施；
2、 对离职员工进行原因分析，掌握分析公
司在管理、文化、薪资、福利等方面存在的
问题并制定应对措施；
3、 召开员工座谈会，加强员工沟通和宣
4
人员流失
1、由于公司的用工思路、管理、订单、薪资、文化、福利导以，及了外解部员用工工的环合境理等诉因求素并导进致行人回员应流；动率超出公目司标薪，资影福响利公制司度的生产效率和产品质
《文件控制程序》
是作业岗位不能得到文件有效版本导致操作错误等； 范文件管理；
3、按内审检查文件管理程序执行；
2
人员招聘面试、录用不 规范
1、 人员面试不规范，可能导致录用人员达不到公司岗 1、严格规范人员面试程序，包括专业技能知
位要求，造成人力成本浪费；
识面试，确保人员录用质量。
2、 录用不规范，未及时签订劳动合同，可能导致用工 2、录用人员及时建立用工档案，备存相关证
控制措施
支持文件
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安全管理
1、未开展安全教育培训； 2、日常安全设施的检查、督导不到位； 3、相关安全应急措施不齐全或是没有进行演练导致应 对措施不当等；
1、所有员工必须参加公司组织的安全教育培 1、宿舍管理制度
训，提升安全管理基本意识和技能；
2、火灾应急预案
2、安保人员按规定要求做好安全设施的日常 3、破坏性地震应急预
1、对所有新入职员工开展新员工培训教育， 并做好培训记录和考核，确保其掌握公司的 规章要求； 2、按公司《程序文件》要求做好培训需求调 研、培训计划策划和实施、选好培训主题和 日常工作存在问题点进行培训，提升培训的 针对性和有效性；
1、人力资源管理程序 2、部门职能及岗位说 明书、工艺要求文件、 作业指导书
检查，发现问题及时处理，消除安全隐患； 案 4、食物中毒应急
3、按计划定期组织安全演练，提升在紧急情 预案 5、台风、暴
况下的应变能力和措施；
雨应急预案
编制：***
审批：***
质量管理风险及控制措施一览表
编号：QR-LHSC44-2017
部门：生产科 日期:2017年10月18日
序号
风险因素
可能导致的质量后果
控制措施
支持文件
1、公司文件管理严格按照《文件控制程序》
1、文件管理（文件编制、批准、登记、发放、修订） 规定要求做好文件审批、编号、登记、发放
1
文件管理不规范
等不规范可能导致责任不清、扯皮或是该发放的文件没 、修订记录； 有到位，导致公司管理规定、政令要求不能有效传达或 2、部门经理日常抽查文件管理情况，监督规