供应链管理中心订单作业流程

供应链管理中心
供应链管理中心作业流程
一、目的
1、明确供应链订单作业程序，规范员工作业方式，使订单流转顺畅；
2、明确部门间作业交接规定，避免出现责任不清，人员不明问题；
3、明确各工序开始和完成节点，努力做到工序间的对接顺畅，执行到位；
4、明确各工序作业时间，提高订单运作效率；
5、明确各相关表单格式，统一信息流转平台，减少沟通障碍。

二、适用范围：集团所有生产订单
三、相关部门对接窗口
四、打样作业流程
（一）订单操作
1.1 由项目部主导打样评审，设计部、工艺部参与，确认打样生产工艺方案，工艺部细化制作生产文件（BOM表，工程图纸、制作文件、作业指导书）后交至项目部；
1.2项目部将《打样通知单》下单至PMC部，附件必须包括效果图、产品完稿AI文件、会签的工艺确认方案及工艺部所制作生产文件，接收资料后，由PMC部主导召集品质部、制造部、采购部评估订单，并下发订单及生产文件至制造部、采购部，抄送品质部；（二）生产及交样
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2.1制造部制订生产计划和执行方案，反馈至PMC部，由PMC部与项目部确定生产计划；
品质部制定产品检验标准；
2.2制造部按生产计划执行生产任务，采购部门按物料需求计划采购物料，若有问题应即时反馈至PMC部。

若生产过程中客户&项目部提出变更、制造部提出异议或工艺部提出修改，由项目部发起评审确认，工艺部变更工艺，相应修改生产文件，由项目部重走下单流程或提交《生产变更审批表》至PMC部，并由PMC部抄送品质部、制造部、采购部；
2.3制造部和采购部生产或采购过程中，品质部全程监管样品制作，完成样品制作后，制造部提交样品至品质部；
2.4品质部收到样品后，开始对样品进行检测，出具《样品确认报告》交至PMC部，检验合格把样品交至物流部（材料室）；检验不合格后通知项目部确认是否同意特采，若同意特采则交样入库，不同意特采则退回原制造部。

（三）样品确认
3.1PMC部通知项目部打样完成情况，项目部填写《领料审批单》领取样品，由项目部决定是否召集样品评审会（样品评审会由制造部、品质部、工艺部、设计部相关人员参与）根据会议讨论内容填写《样品评审表》，确定打样完成情况：完成/需重新打样等结果；
3.2若需重新打样，则由项目部下发《打样修改通知单》至PMC部，并附修改后的效果图、产品AI文件、会签的工艺确认方案、工艺部确认的生产文件，重新打样流转程序同打样；
3.3 若样品评审结论为可提交客户，则由项目负责人与客户确认样品，确认后将签字样品或《客户签样确认单》给到品质部；
3.4品质部接收签字样品后，确认盖章并交至物流部（材料室），把《客户签样确认单》存档，同时书面通知PMC部对接人员；若签字样品有修改，品质部联系工艺部根据签样修改完成生产文件，并存档以为量产受控。

供应链管理中心五、量产流程
（一）订单操作
1.1项目部提供《生产通知单》和签字样品至PMC部；
1.2 PMC部负责审单并抄送《生产通知单》至品质部、制造部、采购部，根据情况召开订单评审会，确认大货生产方案，并由制造部制订生产计划与执行方案交由PMC部。

签样若与打样完全相同，则生产资料由品质部提供至PMC部；若有变化则由工艺部更新完整生产文件（BOM表，工程图纸、制作文件、作业指导书）后由品质部审核盖章后提供至PMC 部；
1.3PMC部下发《生产通知单》和生产文件至制造部和采购部。

同时抄送采购部合同管理人员、物流部；
1.4若下单至制造部后需变更生产内容，则由项目部下达《生产变更审批表》，同时提供变更内容相关的文件和签样至PMC部；
（二）生产和品控
2.1采购部合同管理人员接收《生产通知单》和价格信息后根据订单内容制订采购合同并输入系统，填制《请购计划单》；
2.2制造部和采购部提交生产首件至品质部进行首件确认；
2.3集团品质部和工艺部对量产过程的品质、工艺事宜监督指导，若发现问题，由其负责牵头组织会议，制定改善方案并协助制造部及采购部执行；
2.4生产过程中，制造部和采购部应每日及时更新生产报表或采购进度至PMC部，若有异常影响计划执行，及时反馈至PMC部，PMC部及时与项目部沟通；
2.5产品入库前，制造部和采购部通知品质部进行品质检验，检验后出具《品质检验报告》，确认盖章、备案存档；合格产品由制造部和采购部依据《品质检验报告》办理入库，入库原则：出厂前两天入库；
供应链管理中心2.6物流部每日更新成品入库记录至PMC部和项目部；
（三）出货及入客户仓库
3.1 PMC部根据物流部成品入库报表和生产进度，与项目部确认发货计划；
3.2项目部制作《发货通知单》并交由财务审核，然后把《发货通知单》于发货前至少一天发至物流部，安排出货事宜；
3.3物流部根据《发货通知单》要求安排物流发货事宜。

制订《发货清单》，安排物流发货，跟进物流状况，协调相应目的地我司外仓接收货物，并跟进接货签收状况，及时书面反馈至PMC部和项目部；
3.4物流部取回签收的《发货清单》并据此办理系统操作，办理《入库单》，同时提交蓝色一联至采购部合同管理人员，系统操作作业时间：到货后1个工作日内；
（四）请款
4.1采购部合同管理人员收到《入库单》后，联系供应商开具发票，然后提交《入库单》和发票至财务部审核；
4.2待财务部审核通过后，通知采购部合同管理人员填写《请款单》，进入货款支付程序。