建设项目全过程跟踪审计表格-综合类

附表-综合类

审计需求调查表

审计通知书

编号：

表A-3

承诺书

表A-4

授权委托书

表A-5

审计所需资料清单

表A-6

工程资料移交清单工程名称：

建设单位名称：

表A-7

工程资料归还签收单

编制单位：

建设项目审计实施方案

编号：

表A-9

审计会议纪要

表A-10

审计程序表

单位名称：编制人：日

期

索引

号：

项目名称：复核人：日

期

页

次：

1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；

2、本表应在开展审计工作前，根据委托审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。

表A-11

审计日记

审计项目：索引号：

共 XX 页第××页

表A-12

审计工作底稿索引号：A-01

表A-13

审计取证函

索引号：共页第页

表A-14

审计访谈记录表

建设单位：

建设项目名称：编号：

表A-15

现场勘查记录表

记录人：年月日

表A-16

问询函

建设单位：

建设项目名称：编

本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。

表A-17

工作联系函

编制单位：编号：

表A-18

征询意见函

：

受贵单位委托，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送（寄）回我公司，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。

天职国际会计师事务所有限责任公司

天职（北京）国际工程项目管理有限公司

年月

日

现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：

委托单位负责人签名：

委托单位公章：

年月日

表A-19

文书送达回证

编号：

表A-20

回访记录表

编号：

表A-21

工程审计报告书流转控制表

索引号：

页

次：

客户名称：报告书

份数：

项目名称：

项目类别：报告书

编号：

业务约定书编号：收费金额：

签名年月日时

备注

撰稿人：

项目负责经理：

项目负责合伙人：

总工程师：

总经理签发：

打印：

校核：

复印装订：

盖公章：

领取报告人：

注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。

2.必须随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应归

档资料。

3.每一步骤执行人必须在认真执行各项程序后签字。

4.全部流转完毕后，随表附正式报告一份交行政与客户部归档。

表A-22

工程审计三级复核记录

委托单位名称：索引号：

表A-23

工程审计报告档案总表

委托单位名称：报告书编号：

委托审计项目：本项目档案共卷

工程项目地点：

1、资料名称前有*号的，是必须具备并要求归档的资料；

2、凡有需要归档的资料请在相应项目打√，并将资料编号后归档。

表A-24

全过程审计业务工作底稿目录总表

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1、阶段性审计工作完成后，请编制此表，用于资料的归档。表中内容可根据具体项目实施情况加以改动及删减；

2、该表的内容仅为参考，请结合项目具体情况判定审计日记、审计取证、其他证明材料的内容，划分份数；

3、上述存档资料原则上均为书面的资料；

4、取证函应附相关的证明材料。

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表A-25

建设项目阶段性审计备忘录

编号：