唐山丰润区广播电视台
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唐山市丰润区广播电视台
2016年度部门决算有关事项说明
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)贯彻党中央、国务院和省、市在新闻宣传和广播电视事业方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持正确的舆论导向和文艺方针;
(二)统筹安排广播电视事业的建设项目;
(三)负责本辖区的广播电视新闻和分类专题节目、文艺节目、广告节目、影视节目的制作和播出,转播上级台站的广播电视节目;
(四)负责广播电视艺术研究、业务培训、产业经营及相关社会服务工作;
(五)加强广播电视队伍的建设和专业培训;
(六)承办区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
1、机构设置情况
我单位内设十三个部门:总编室、编辑部、新闻部、专题部、社教部、文艺部、广告部、经济部、综艺部、广播部、技术部、发射部、办公室。
2、机构人员情况
丰润区广播电视台有事业编制人员156名。
3、2016年初实有在职职工165人,本年正常退休2人,年末实有职工163人。
第二部分:唐山市丰润区广播电视台决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明
丰润电视台2016年度上年结转和结余为0元,2016年收入20278248.02元,本年支出20278248.02元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0元。
2016年决算收入总计20278248.02 元,决算支出总计20278248.02元。与2015年13638111.07元相比,决算收支总计分别增加6640136.95元,增长48.69%。主要原因是2016年度正常人员增资。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计20278248.02元,全部为财政拨款收入。具体情况如下:
财政拨款收入20278248.02元,是当年财政安排的资金。较2015年决算增加6640136.95元,增长48.69%,主要原因是2016年度正常人员增资,财政拨款收入增加。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计20278248.02元,全部为基本支出20278248.02元,占100%。无项目支出。基本支出如下:
1、2016年人员经费18879606.06元,比2015年的12523636.01元增加了6355970.05元,增幅50.75%,主要原因为2016年兑现人员奖励绩效和人员工资上调。
2、2016年日常公用经费1398641.96元,比2015年的1114475.06元增加了284166.9元,增幅25.50%,主要原因为2016年政府对我单位办公设备、采编播等专业设备进行了改造。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
丰润电视台2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余0元,本年收入20278248.02元,本年支出20278248.02元,年末结转和结余0元。
丰润电视台2016年财政拨款决算收入总计20278248.02 元,决算支出总计20278248.02元。与2015年13638111.07元相比,决算收支总计分别增加6640136.95元,增长48.69%。主要原因是2016年度正常人员增资。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
丰润电视台2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余0元,本年收入20278248.02元,本年支出20278248.02元,年末结转和结余0元。
(二)财政拨款支出决算结构
丰润电视台2016年度财政拨款支出20278248.02元,按功能分类主要用于以下方面:文化体育与传媒支出为17512913.24元;医疗卫生与计划生育支出1574273.94元;住房保障支出1191060.84元。具体是:
(1)文化体育与传媒支出为17512913.24元,主要是单位为完成广播电视事业发展而发生的人员支出、日常公用
支出和项目支出。
(2)医疗卫生与计划生育支出1574273.94元,主要是单位应由单位承担的职工医疗保险缴费。
(3)住房保障支出1191060.84元,主要是单位为职工缴纳的住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款支出年初预算为20332500元,本年支出决算为20278248.02元,占年初预算的99.73%。主要原因是正常经费变动。与2015年13638111.07元相比,财政拨款支出增加6640136.95元,增长48.69%。具体情况如下:
1、工资福利支出17232243.77元,较2015年决算数11878319.12元增加5353924.65元,增长45.07%,超出2016年初预算数16744800 元增加487443.77元,增长2.91%,占年初预算的102.91%,主要是人员工资标准调整,支出相应增加。
2、商品和服务支出696975.96元,较2015年决算数1114475.06元减少417499.1元,减少37.46%,较年初预算数697200减少224.04元,约占年初预算的100%,主要原因是正常增减。
3、对个人和家庭的补助支出1647362.29元,较2015年决算数645316.89元增加1002045.4元,增长155.28%,主要原因为2016年纳入预算管理发放了个人取暖费;较年初预算数2129800元减少482437.71元,占年初预算的
77.35%,主要原因是个人取暖指标剩余。
4、其他资本性支出701666元,较2015年决算数0元,增加701666元,增加100%,较2016年初预算760700元少安排59034元,占年初预算的92.24%,原因是正常增减。
六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计198000元。具体情况为:
(一)全年无发生因公出国(境)费用,2016年初未安排因公出国(境)费用,因此2016年决算没有因公出国(境)费用,较2015年决算没有变化。
(二)全年发生公务用车购置及运行维护费165000元(2016年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,我单位年末公务用车保有量为0,原黄标车已报废,其他车辆未办理划拨手续,本年公务用车费用用于从下属单位借调的5辆公务车),与2016年预算165000元相比,无增加,比2015年决算增加165000元,增加100%。公务用车运行维护费增加的主要原因2016年正常纳入预算。
(三)全年发生公务接待费33000元,(2016年度国内公务接待150批次,合计接待1500人次),较2016年初预算33000元,相等无增加,比2015年决算增加33000元,增长100%。主要原因是2016年正常纳入预算安排。
七、2016年度丰润电视台预算绩效管理工作开展情况说