唐山丰润区广播电视台

唐山市丰润区广播电视台

2016年度部门决算有关事项说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

（一）贯彻党中央、国务院和省、市在新闻宣传和广播电视事业方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持正确的舆论导向和文艺方针；

（二）统筹安排广播电视事业的建设项目；

（三）负责本辖区的广播电视新闻和分类专题节目、文艺节目、广告节目、影视节目的制作和播出，转播上级台站的广播电视节目；

（四）负责广播电视艺术研究、业务培训、产业经营及相关社会服务工作；

(五)加强广播电视队伍的建设和专业培训；

(六）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

1、机构设置情况

我单位内设十三个部门：总编室、编辑部、新闻部、专题部、社教部、文艺部、广告部、经济部、综艺部、广播部、技术部、发射部、办公室。

2、机构人员情况

丰润区广播电视台有事业编制人员156名。

3、2016年初实有在职职工165人，本年正常退休2人，年末实有职工163人。

第二部分:唐山市丰润区广播电视台决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

丰润电视台2016年度上年结转和结余为0元，2016年收入20278248.02元，本年支出20278248.02元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0元。

2016年决算收入总计20278248.02 元，决算支出总计20278248.02元。与2015年13638111.07元相比，决算收支总计分别增加6640136.95元，增长48.69%。主要原因是2016年度正常人员增资。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计20278248.02元，全部为财政拨款收入。具体情况如下:

财政拨款收入20278248.02元，是当年财政安排的资金。较2015年决算增加6640136.95元，增长48.69%，主要原因是2016年度正常人员增资，财政拨款收入增加。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计20278248.02元，全部为基本支出20278248.02元，占100%。无项目支出。基本支出如下：

1、2016年人员经费18879606.06元，比2015年的12523636.01元增加了6355970.05元，增幅50.75%，主要原因为2016年兑现人员奖励绩效和人员工资上调。

2、2016年日常公用经费1398641.96元，比2015年的1114475.06元增加了284166.9元，增幅25.50%,主要原因为2016年政府对我单位办公设备、采编播等专业设备进行了改造。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

丰润电视台2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余0元，本年收入20278248.02元，本年支出20278248.02元，年末结转和结余0元。

丰润电视台2016年财政拨款决算收入总计20278248.02 元，决算支出总计20278248.02元。与2015年13638111.07元相比，决算收支总计分别增加6640136.95元，增长48.69%。主要原因是2016年度正常人员增资。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

丰润电视台2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余0元，本年收入20278248.02元，本年支出20278248.02元，年末结转和结余0元。

(二)财政拨款支出决算结构

丰润电视台2016年度财政拨款支出20278248.02元，按功能分类主要用于以下方面:文化体育与传媒支出为17512913.24元;医疗卫生与计划生育支出1574273.94元;住房保障支出1191060.84元。具体是：

（1）文化体育与传媒支出为17512913.24元，主要是单位为完成广播电视事业发展而发生的人员支出、日常公用

支出和项目支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出1574273.94元，主要是单位应由单位承担的职工医疗保险缴费。

（3）住房保障支出1191060.84元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出年初预算为20332500元，本年支出决算为20278248.02元，占年初预算的99.73%。主要原因是正常经费变动。与2015年13638111.07元相比，财政拨款支出增加6640136.95元，增长48.69%。具体情况如下：

1、工资福利支出17232243.77元，较2015年决算数11878319.12元增加5353924.65元，增长45.07%，超出2016年初预算数16744800 元增加487443.77元，增长2.91%，占年初预算的102.91%，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。

2、商品和服务支出696975.96元，较2015年决算数1114475.06元减少417499.1元，减少37.46%，较年初预算数697200减少224.04元，约占年初预算的100%，主要原因是正常增减。

3、对个人和家庭的补助支出1647362.29元，较2015年决算数645316.89元增加1002045.4元，增长155.28%，主要原因为2016年纳入预算管理发放了个人取暖费；较年初预算数2129800元减少482437.71元，占年初预算的

77.35%，主要原因是个人取暖指标剩余。

4、其他资本性支出701666元，较2015年决算数0元，增加701666元，增加100%，较2016年初预算760700元少安排59034元，占年初预算的92.24%，原因是正常增减。

六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计198000元。具体情况为：

（一）全年无发生因公出国(境)费用,2016年初未安排因公出国（境）费用，因此2016年决算没有因公出国（境）费用，较2015年决算没有变化。

（二）全年发生公务用车购置及运行维护费165000元(2016年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，我单位年末公务用车保有量为0，原黄标车已报废，其他车辆未办理划拨手续，本年公务用车费用用于从下属单位借调的5辆公务车)，与2016年预算165000元相比，无增加，比2015年决算增加165000元，增加100%。公务用车运行维护费增加的主要原因2016年正常纳入预算。

（三）全年发生公务接待费33000元，（2016年度国内公务接待150批次，合计接待1500人次），较2016年初预算33000元，相等无增加，比2015年决算增加33000元，增长100%。主要原因是2016年正常纳入预算安排。

七、2016年度丰润电视台预算绩效管理工作开展情况说