健康安全环境监督检查管理程序示范文本

健康安全环境监督检查管理程序示范文本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
健康安全环境监督检查管理程序示范文
本
使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。

1 范围
本程序规定了公司HSE监督的主要职责、工作内容、
监督程序、基本方法、权力义务、培训考核及强化健康安
全环境监督检查管理的相关内容。

本程序适用于公司各部门、各单位。

2 职责
2.1 质量安全环保处是公司健康安全环境归口管理部
门，负责制定并落实各项健康安全环境管理规章制度。

2.2 公司机关各部门按照“谁主管、谁负责”的原则，
负责本部门分管业务范围内的健康安全环境管理。

2.3 质量安全环保监督中心负责对公司各项健康安全环
境规章制度贯彻落实情况的监督。

2.4 公司各单位质量安全环保监督管理部门负责本单位的健康安全环境监督管理工作。

3 管理内容
3.1 健康安全环境目标管理
质量安全环保处根据上级下达的健康安全环境指标，结合公司生产实际确定年度工作目标，并由人事部门以业绩合同的形式逐级分解落实到公司各单位、各部门，年终进行总体考核。

质量安全环保处每季度对各油气生产单位健康安全环境工作开展情况进行挂牌考核，对公司各科研单位每半年进行一次健康安全环境考核。

考核具体执行QG/HBYT 164-2004《安全环保考核管理办法》。

3.2 健康安全环境管理网络
a）公司、公司各单位、各工区级单位均应成立由行政正职任主任的QHSE委员会，每半年、每季度、每月应分
别至少召开一次QHSE委员会会议，研究、解决质量健康安全环境方面的重大问题，并形成会议纪要。

b）公司及各单位应配齐HSE监督管理人员。

专（兼）职HSE监督管理人员应经过专业培训，合格后方可上岗。

两级质量安全环保管理和监督部门均应建立HSE管理和监督人员台帐，并定期对其进行考核。

3.3 健康安全环境宣传
a）质量安全环保处根据公司安全生产形势及健康安全环境管理工作需要，提出年度健康安全环境宣传计划建议，并配合公司宣传部门组织实施。

b）各单位根据公司年度宣传教育计划及本单位实际情况，组织开展本单位健康安全环境宣传活动。

3.4 员工安全教育培训管理
a）员工安全教育培训包括特种作业人员取证和复审、新入厂员工的三级安全教育、转岗员工的安全教育、离岗
半年后重新上岗员工的安全教育、员工每月8小时安全教育及采用新工艺、新技术、新设备前的安全教育等，具体执行QG/HBYT 095-2004《员工培训管理办法》。

b）各单位安全管理部门应根据需要，配合培训部门制定特种作业人员安全培训计划。

c）任何单位不得以任何借口安排未经安全培训合格的人员上岗，更不得安排未取得“特种作业操作证”的人员从事特种作业。

3.5 公司将重要的油气生产装置区和具有较大风险源的重要场所分三级进行管理，实行生产要害部位领导干部安全联系点制度，具体执行QG/HBYT 162-2004《生产要害部位管理办法》。

3.6 对进入公司油气生产区域从事施工作业或技术服务的单位，进站施工或服务前，必须提前到质量安全环保监督中心或公司各单位安全监督部门办理QHSE开工备案手
续，具体执行QG/HBYT 167-2004《QHSE开工备案登记管理办法》。

3.7 公司对作业过程较复杂、危险性较大的施工作业项目和特殊作业实施安全隐患立消项管理，隐患消除后方可进入下一道工序，具体执行QG/HBYT 163-2004《施工作业项目安全隐患立消项管理办法》。

3.8 两级安全总监（副总监）、各级HSE监督的主要监督管理内容及权力义务
3.8.1 公司及公司各单位安全总监（副总监）的主要监督管理内容：
a）根据股份公司健康安全环境规章制度组织制定本单位的实施细则，分别组织公司及公司各单位健康安全环境监督检查工作；
b）组织制定完善员工安全生产合同及关联交易、承包商安全生产合同文本，并对其签订及履行情况进行监督检
查；
c）组织对锅炉、压力容器、电气、起重机械、危险化学品、消防、交通等工作开展情况进行监督检查；
d）组织对本单位重点要害部位和关键装置进行危险分级，组织制定安全监控方案，并对其实施情况进行监督检查；
e）对本单位管理的新建、改建、扩建项目的安全预评价、环境影响评价及劳动安全卫生设施、环境保护设施“三同时”制度执行情况进行监督检查；
f）组织对申请进入本单位的消防装备、器材、劳动防护用品、安全附件、防雷装置、防静电设施、环保设施生产厂家的资质审查，并按照规定对公司各单位配备、建设及使用情况进行监督检查；
g）组织对承包商安全资质和健康安全环境业绩情况进行审查，对承包商生产、作业过程的安全生产、环境保护
工作情况进行监督检查；
h）对新工艺、新技术、新设备和新产品安全可靠性进行审查监督；
i）对重大事故隐患整改工作进行监督检查，对不具备安全生产条件的生产单位进行查处；
j）监督检查一般事故调查处理“四不放过”原则的落实情况。

对未遂事故调查分析及改进措施的落实情况进行监督检查。

3.8.2 公司各级HSE监督人员的主要监督管理内容：
a）对基层单位有关健康安全环境规章制度、标准、操作规程的执行情况进行监督检查；
b）按照现场安全检查表要求，对日常生产现场、施工作业现场进行安全检查，及时制止和纠正现场人员的违章指挥、违章操作行为，对发现的严重违章行为，要对行为人提出书面警告；对发现的现场环境和设备的事故隐患，
要及时通知有关单位整改，如果不能及时整改的，要书面通知有关单位限期整改，并不断完善现场安全检查表；
c）对装置开车、停车、物料泄漏处理、装置不停车情况下的仪表维修、电气维修和设备维修等关键生产作业环节进行监督检查；d）对生产现场、施工作业现场工业动火票、动土作业票、临时用电票、有限空间作业票、高处作业票等管理情况及现场健康安全环境措施落实情况进行监督检查；
e）对单位与员工签订的安全生产合同中单位安全生产职责履行情况进行监督检查；参加基层单位生产会议和安全生产活动，并对健康安全环境工作提出建议；对基层单位吸取其他单位事故教训、“举一反三”查找问题、制定措施及措施落实情况进行监督检查；
f）对员工履行安全生产合同所明确的责任情况进行监督检查，对新员工和转岗员工“三级安全”教育情况、员
工持证上岗情况、岗位安全知识掌握和紧急情况下具备的应急能力进行监督检查；
g）对劳动保护用品发放情况、员工及施工作业人员劳动防护用品使用情况进行监督检查；
h）对生产及施工作业现场安全监控装置、消防设施器材、气体防护设施、急救设施等安全技术装备设施器材的完好状况进行监督检查；
i）对施工作业队伍安全组织建立、安全生产责任制制定及有关健康安全环境规章制度、标准、操作规程执行情况进行监督检查；
j）对单位与施工作业承包商安全生产合同的签订及双方安全生产责任履行情况进行监督检查，并提出健康安全环境方面改进建议。

3.8.3 权力和义务
a）各级安全总监（副总监）、HSE监督有权直接向上
级安全总监（副总监）或主管领导反映有关健康安全环境问题；
b）各级安全总监（副总监）、HSE监督有权在生产、施工作业现场进行检查，调阅有关资料，参加有关会议，向有关单位或者人员了解情况；
c）各级安全总监（副总监）、HSE监督进行现场检查时，发现存在事故隐患，有权要求立即整改或者限期整改；发现有违章指挥和违章操作行为的，有权责令其改正；
d）各级安全总监（副总监）、HSE监督发现作业现场特别危险时，有权责令立即停止作业，并立即将危险情况和处理措施向上级报告；
e）各级安全总监（副总监）、HSE监督有权对隐患治理资金落实和使用情况进行监督检查；
f）对不认真履行职责、HSE措施长期不落实、问题屡
查不绝的有关健康安全环境管理人员、监督人员及其他人员，各级安全总监（副总监）、HSE监督有权提出人事调整建议；
g）HSE监督发现管理制度方面存在问题的，有义务向机关有关部门提出有关制度修改建议；
h）HSE监督发现各单位存在健康安全环境隐患的，有义务向所在单位提出整改建议；
i）HSE监督有义务不断学习，努力提高自身政治和业务素质；
j）HSE监督在监督检查过程中，发现存在的健康安全环境问题涉及上级有关部门的，应当向上级安全总监(副总监或监督）报告。

3.9 健康安全环境监督检查
3.9.1 两级安全总监分别负责公司及公司各单位健康安全环境监督检查的组织工作。

检查要有目的、有计划，对
检查发现的隐患整改情况要进行跟踪检查，检查总结材料和隐患整改结果要存档，对健康安全环境先进经验、好的做法及发现的共性问题要进行通报。

3.9.2 健康安全环境检查的形式包括综合性检查、季节性检查、节日和重要活动前检查、专项检查、互检和日常检查等。

检查人员要具备相应的知识和经验，检查的内容应编制成检查表，重大隐患应以《质量安全环保隐患整改通知单》等形式反馈给被检查单位。

对检查中发现的问题，按QG/HBYT 165-2004《全员安全生产连带责任累计积分办法》和公司“安全生产双十条禁令”，对相关人员进行积分考核和处罚。

3.9.2.1 综合性健康安全环境检查。

对公司各部门和公司所有工区级生产单位、所有车队及转油站以上规模（含转油站）的油气集输站点、公司各科研单位安全生产责任制的落实情况、公司健康安全环境工作部署及上级（包括
地方政府）工作要求的落实情况，公司每半年至少进行一次综合性健康安全环境检查，对其它所有生产场所公司每年至少进行一次；对厂级单位各部门和所有工区级单位（含厂直属中队级单位）、所有车队及转油站以上规模（含转油站）的油气集输站点安全生产责任制的落实情况、厂级健康安全环境工作部署及上级（包括地方政府）工作要求的落实情况，公司各单位每季度至少组织一次综合性健康安全环境检查，对其它所有生产、生活、工作场所每半年至少进行一次。

3.9.2.2 季节性检查。

夏季检查应以“防触电、防雷击、防油气火灾爆炸、防汛、防淹溺、防高空坠落、防中毒中暑、防倒塌、防重大人身交通伤亡事故、防井喷及防泄漏污染”为重点；冬季检查应以“防火、防爆、防中毒、防触电、防高空坠落、防滑、防冻、防重大交通事故”为重点。

3.9.2.3 节日和重要活动前检查。

节日和重要活动包括元旦、春节、劳动节、国庆节、国家“两会”，主要检查节日或活动前的安全保卫措施，如岗位责任制、节日值班、防火、防爆、防中毒、安全设施、消防设施、生产准备等重点内容。

3.9.2.4 专业性检查。

由各专业部门根据工作实际，不定期组织开展。

3.9.2.5 日常安全检查。

岗位操作人员和班组安全员（即班长）必须严格执行工作标准，定时定点按照岗位安全检查表内容进行检查。

班组安全员对本班组执行健康安全环境制度情况负责，定时检查班组内的不安全因素，并在班前班后会上进行安全讲话，对本班执行安全生产制度、操作规程情况进行总结。

3.9.2.6 各种监督检查均应以不打招呼的突击性检查为主，确保检查效果。

3.9.2.7 公司实行健康安全环境监督检查汇报制度。

现场HSE监督每周末要向厂级单位汇报监督检查工作，厂级单位每月月底前要向公司汇报监督检查工作，公司每季度末要向专业公司汇报监督检查工作。

发现重大问题，应随时向主管领导和上一级安全总监汇报。

3.9.2.8 各级检查应与健康安全环境管理体系审核相结合，检查的内容应与健康安全环境管理体系文件要求相一致。

3.9.2.9 上级部门的监督检查重点同样是本单位的监督重点，上级部门的监督检查并不能代替本部门的监督检查。

3.9.2.10 业主对承包商的监督检查应根据项目承包形式确定，主要监督检查项目安全生产合同条款的履行情况，不能代替承包商的内部安全生产监督检查。

对承包商内部安全生产监督检查的要求，应在安全生产合同中明确。

4 相关文件
4.1 QG/HBYT 095-2004 员工培训管理办法
4.2 QG/HBYT 162-2004 生产要害部位管理办法
4.3 QG/HBYT 163-2004 施工作业项目安全隐患立消项管理办法
4.4 QG/HBYT 164-2004 安全环保考核管理办法
4.5 QG/HBYT 165-2004 全员安全生产连带责任累计积分办法
4.6 QG/HBYT 167-2004 QHSE开工备案登记管理办法
5 记录
质量安全环保隐患整改通知单
（质量安全环保处设置，检查单位使用，检查和被查单位保存3年，问题未整改的长期保存）
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