西安市未央区三桥街道办事处2018年度预算说明

一、财政拨款 （一）一般公共预算拨款
5,241.30 一、一般公共服务支出 3,489.85 二、外交支出
0.00 一、基本支出 0.00 （1）工资福利支出
2,758.32 1,489.62
其中：专项资金列入部门预算的项目
三、国防支出
0.00 （2）商品和服务支出
853.76
（二）政府性基金拨款 （三）国有资本经营预算收入
万元，主要用于街道办事处公务用车正常运行和维护支出。 2．公务接待费 0.45 万元，较上年减少 0.01 万元，主
要用于街道正常公务接待支出。 （五）政府采购情况 2018 年本部门政府采购预算共 1727.78 万元，其中政府
采购货物类预算 70 万元、政府采购服务类预算 1587.28 万 元、政府采购工程类预算 70.5 万元。
表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表14 2018年部门综合预算专项资金明细表
公开空表理由
表1
2018年部门综合预算收支总表
收 项目
入 预算数
功能分类
支 预算数
出 经济分类
单位：万元 预算数
（三）政府性基金预算支出情况。 上一年度无政府性基金预算收支，今年政府性基金预算 拨款 1751.44 万元，用于城乡环境卫生专项支出。 （四）“三公经费”支出情况 2018 年度“三公经费”预算支出 48.45 万元，其中，公 务用车购置及运行维护费 48 万元（全部为公务用车维护费，） 公务接待费 0.45 万元。与上年相比减少 0.72 万元。 1．公务用车购置及运行维护费 48 万元，较上年减少 0.71
1,751.44 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出
0.00 （3）对个人和家庭的补助 0.00 （4）资本性支出
414.94 0.00
二、上级补助收入
0.00 六、科学技术支出
0.00 二、项目支出
2,482.97
三、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费
0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出
（1）城乡社区管理事务-行政运行支出 2758.32 万元， 较 上 年 增 加 673.59 万 元 ，增 长 32.31%。 其 中 人 员 经 费 1904.56 万元，公用经费 853.76 万元，是保障街道正常运转 的必须支出。由于今年辖区人口数量增幅较大，管理费用增 加；街道增加了新招录劳务派遣人员，行政运行经费有所增 加。
（一）财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。
（二）一般预算收入是财政收入的来源之一，通过一定 的形式和程序，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理 的资金。
（三）三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、 公务车购置及运行费、公务招待费。
2018年部门综合预算公开报表
部门名称：西安市未央区三桥街道办事处（本级） 保密审查情况： 已审查 部门主要负责人审签情况： 已审
（2）项目支出 731.53 万元，较上年减少 1916.34 万元， 减少 72.37%。其中城乡社区-城乡社区管理事务-一般行政 管理事务支出 44.5 万元，主要用于国土所搬迁办公地址办 公用房装修和更新街办老旧办公设备专项支出；国土海洋气 象等支出-国土资源事务-土地资源利用与保护支出 27 万元， 用于国土执法专项工作；新增社会保障和就业支出-民政管 理事务-其他民政管理事务支出 164.31 万元，用于街道民政 事务专项支出；新增医疗卫生与计划生育支出-计划生育事 务-其他计划生育事务支出 495.72 万元，用于街道计划生育 工作专项支出。
表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）
表11 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）
西安市未央区三桥街道办事处 2018 年度预算说明
一、部门概况 三桥街道面积 33.4 平方公里，辖 23 个行政村，16 个社
区。三桥街道办事处为行政单位，上年年末实有在编人员 80 人，经费为全额财政拨款方式。
三桥街道办事处主要做好街辖内城乡社区环境卫生、安 全生产、城市规划建设、城中村综合改造和征地拆迁工作； 做好辖内社会治安综合治理，维稳安保和人民群众来信来访 事项；做好拥军优属、社会救济、计卫文体、劳动就业等民 生工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险 和防灾工作；承办管委会交办的其它工作。 二、2018 年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况 今年财政拨款收入 5241.30 万元，较上年减少 192.94 万元，减少 3.55%。今年城乡环境卫生项目预算减少较大， 导致预算略有减少。 （二）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 今 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 3489.85 万 元 ，较 上 年 减 少 1242.75 万元，减少 26.26%，主要是因为城乡环境卫生专项 经费项目预算今年不列入一般公共预算。 2、支出明细情况
（六）国有资本经营预算收支情况 我单位无国有资本经营情况。 三、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 辆，无单 价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算不安排购置车辆和 单价 20 万元以上的设备。 四、部门预算绩效目标说明
2018 年本部门按照上级预算绩效管理要求，实现了绩效 目标管理全覆盖。 五、专业名词解释
目
录
序号
报表名称
是否空表
表1 2018年部门综合预算收支总表
表2 2支出总表
表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）