IATF16949：2016新版乌龟图大全

输入
1、设备增加申请单 2、设备保养计划 3、图纸、技术协
议/技术资料
SP12设施、 设备维护管理
谁来做
主导：工程部 协助：制造部门
输出
1、设备验收报告单 2、设备台帐及设
备维护记录表 3、设备维护保养记录 4、CMK分析表
程序/方法
设备管理控制程序
评价/监控
1、设备保养缺失数 2、设备维修返修率 3、设备CMK符合率 4、设备完好率
谁来做
主导：质控部 协助：
制造部、物管部 生管部、营销部
输入
进料不合格品 制程不合格品 成品不合格品 顾客退回不合格品
过期库存品、可疑产品
SP19不合格品控制
输出
品质异常报告 返工/修单 报废单 退货通知单
纠正和预防措施单
程序/方法
评价/监控
不合格品控制程序
纠正/预防措施控制程序 返工/修作业指导书
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
评价/监控
产品交样一次合格率 样品交付准时率
质量体系过程确认
设备、工具
1、台钻、车床、滚齿机、 滚 丝机、铣床、磨床、 组装线、包装线等 2、专用工装模具、刀具、
弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器
输入
业务计划 顾客订单 生产计划 生产变更通知单
COP4产品生产
定期试验计划完成率
质量体系过程确认
设备、工具
游标卡尺、千分尺 量块、偏摆仪、 高度尺、深度尺
输入
送检通知单 待检验的产品 控制计划
SP18-1进料检验
谁来做
主导：IQC 协助：仓管员
输出
进料检验履历表 产品标识
程序/方法
《进料检验控制程序》 外协检验作业标准 外购检验作业标准
评价/监控
及时率 误检率 漏检率
产品入库不良率 制程不良点
质量体系过程确认
设备、工具
电脑、互联网、 统计用软件
谁来做
主导：管理者代表 协助：质控部
输入
过程业绩数据/图表
市场信息 竞争对手资料
SP20数据分析
输出
业绩状态报告 持续改进信息
程序/方法 统计过程控制程序
评价/监控
业绩考核完成 及时率
质量体系过程确认
设备、工具
报刊、互联网 调查表、电脑
Hale Waihona Puke Baidu
质量体系过程确认
设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
谁来做
主导：质控部 协助：营销部
技术部 制造部门
输入
顾客的 客户信息 技术服务协议
顾客投诉,抱怨记录 客户退货记录
COP7服务及顾客 信息反馈
输出
客诉抱怨分析表 差异报告表
程序/方法
客诉处理控制程序 顾客满意度控制程序
评价/监控
顾客满意度 处置及时率
质量体系过程确认
设备、工具
计算器、数码相机
谁来做
主导：OQC 协助：市场营销部
物管部
输入
已包装好的产品 发货通知单 控制计划
SP18-3出货检验
输出
产品检验报告单 照片
程序/方法
出货检验控制程序 出货检验作业标准
包装标准
评价/监控
及时率 误检率 漏检率
质量体系过程确认
设备、工具
标签、隔离区、 有标识的箱子
质量体系过程确认
设备、工具
游标卡尺、千分尺 量块、偏摆仪、 高度尺、深度尺、 专用量具、量棒、
投影仪
输入
待检验的产品 控制计划
SP18-2制程检验
谁来做
主导：IPQC 协助：作业员
输出
首件单 自主检验报告 巡回检验报告
产品标识
程序/方法
制程检验控制程序 制程检验作业标准
工艺文件
评价/监控
及时率 误检率 漏检率
营业部 物管部
输出
交付准时率 交付监控记录
评价/监控
交付准时率 附加运费 发货出错次数
质量体系过程确认
设备、工具
电话、电算化财务 系统、应收帐款对帐、 应收帐款帐龄分析
输入 销售及产品交付情况
COP6货款回收
谁来做
主导：市场营销部 管理统计部
输出
货款
程序/方法
销售核销管理办法
评价/监控
货款回收完成率
评价/监控
定期校准计划完成率 MSA符合率
质量体系过程确认
设备、工具
金相显微镜
橡胶性能试验设备 万能试验机 硬度机/投影仪/
输入
谁来做
主导：试验/检验员 协助：制造部
采购部
输出
产品检验计划 顾客要求 法律法规
SP17试验室管理 产品检测报告
程序/方法
实验室管理程序 试验设备操作规程
评价/监控
错检率 漏检率
SP8产品/过程更改
1、更改诟合格的产品 2、相关的工艺开发资料
程序/方法
工程更改控制程序
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
质量体系过程确认
设备、工具
电话、电脑、 打印机、传真机、
谁来做
主导：采购部 生管部 协助：质控部
输入
1、采购资料 2、项目进度表计划 3、初始材料清单 4、采购通知单/申购单
质量体系过程确认
设备、工具
谁来做
工装模具加工设备、 检测量具、 装配工具
输入
工程部
输出
1、模具及图纸 技术要求
2、模具保养计划
SP12.1工装模具管理
1、完好的模具 2、模具维护保养记录
程序/方法
工装、模具管理控制程序
评价/监控
1、工装完好率 2、机物料备件断料次数
质量体系过程确认
设备、工具
各类标识卡、 各类质量记录表单
输入
1、生产计划及 交付计划 2、现场突发事件
SP4应急计划管理
输出
1、突发事件应急计划 2、产品的准时交付
程序/方法
应急处理控制程序
评价/监控
1、交付准时率
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP等 软件、试生产设备、检 验/试验设备
输入
谁来做
主导：技术部 协助：营销、质控、 制造、生管、 采购、财务等
SP6潜在失效模 式及其后果分析
谁来做
技术部 质控部
输出
1、PFMEA报告 2、改进措施
程序/方法
PFMEA控制程序
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、计算 机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 试生产设备、检验 /试验设备
输入
谁来做
技术部
评价/监控
1、废品率 2、生产计划达成率 3、制程不良率 4、生产成本目标达成率
质量体系过程确认
设备、工具
谁来做
电脑、打印机、 复印机机
生管部
输入
输出
顾客 订单和 顾客要求
SP11生产计划 及进度监控
准时产付的产品
程序/方法
评价/监控
生管控制程序
1、生产计划达成率
质量体系过程确认
设备、工具
测量仪器、检测设备、 配件加工设备、 专用工具
输出
1、所有文件和资料的编制、 审核、批准、标识、贮存、
发放、使用、修改/更改、 处置得到有效控制
2、文件资料和记录的 有效性和完整性
3、便于查询
程序/方法
评价/监控
文件及资料控制程序 文件制作控制程序 技术资料控制程序 质量记录控制程序
1、文件有效率
2、记录保存完好率
质量体系过程确认
设备、工具
各质量成本活动查检表、 各部门质量成本月报表
谁来做
主导：总经理 协助：管理者代表
输入
信息综合分析报告 竞争对手分析报告 顾客满意度调查分析报告
程序/方法
MP1质量方针、目标 及经营计划
输出
质量成本计划 质量目标计划
输出
1、顾客订单及顾客要求 2、法律法规要求 3、类似的经验
SP5可行性分析
1、可行性分析报告 2、产品设计任务书 3、项目计划
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
评价/监控
1、评审及时率
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、 计算机网络技术、 CAXA/CAPP等软件、 办公设备
输入
1、顾客要求 2、法律法规要求
输入
1、岗位职责要求 2、人员编制表 3、培训记录
SP3人力资源 管理及培训
谁来做
主导：人力企划部 协助：各部门
输出
1、培训记录 2、合格人员 3、员工档案
程序/方法
人力资源管理控制程序
评价/监控
1、培训计划完成率 2、人员岗位要求符合率 3、员工满意度
质量体系过程确认
设备、工具
电话、
谁来做
主导：营业/生管部 市场营销部 协助：各部门
输出
1、APQP开发资料 2、顾客要求
SP7生产件批准过程
1、PPAP文件 2、产品、过程接收准则
程序/方法
生产件批准控制程序
评价/监控
1、产品交样一次合格率 2、样品交付准时率
质量体系过程确认
设备、工具
统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP 等软件、办公设备
输入
谁来做
技术部
输出
1、顾客信息 2、成品图、技术要求
设备、工具
电脑、打印机、叉车、 液压车、仓库等
谁来做
物管部 工程部 技术部
输入 1、顾客提供模具及
图纸技术资料 2、模具保养计划 3、易损备件更换计划
程序/方法
SP14顾客财产
输出
1、合格证明 2、管理有序的生产现场 3、有明确标签进行
标识且可追溯其 来源的产品
评价/监控
顾客财产控制程序
1、工装完好率
SP9采购及 供应商管理
输出
1、采购单 2、合格供应商名单 3、按时交付满足采 购资料要求的产品 4、供应商评价结果
程序/方法
采购控制程序 供方选择和控制程序 托外加工控制程序
评价/监控
1、进货检查批次 不合格率 2、断料次数 3、供方体系合格率 4、采购成本单价下降率
质量体系过程确认
设备、工具
1、台钻、车床、滚齿机、 滚 丝机、铣床、磨床、 组装线、包装线等 2、专用工装模具、刀具、
TS16949里面COP/SP/MP 分别是指哪三个过程
• 顾客导向过程：Customer Oriented Processes
• 支持性过程：Support Processes
• 管理过程：Management Processes
质量体系过程确认
设备、工具
电话/传真/电脑 /国际互联网
输入
市场营销 分析报告
质量体系过程确认
设备、工具
谁来做
仓库等场地、塑料箱、 货架、油布
物管部
输入
输出
1、质量体系要求 2、顾客对产品防护要求 3、仓库管理制度
SP15产品防护
1、仓库报表 2、合格的库存产品
程序/方法
产品防护与交付控制程序
评价/监控
1、库存产品合格率 2、帐务准确率 3、库存周转率
质量体系过程确认
设备、工具
谁来做
主导：管理统计部 协助：各部门
输入
1、市场资料 2、公司经营计划 和公司级数据
SP2成本控制
输出
1、成本报告表 2、改善措施
程序/方法
质量成本管理控制程序
评价/监控
1、内部质量损失率 2、外部质量损失率
质量体系过程确认
设备、工具
电话、传真、电脑、 网络、招聘广告、 培训室、投影仪、 培训教材、办公用品
检验、实验和
测量设备/ 电脑
输入
测量设备采购计划 测量设备台帐
测量设备周期校验计划 控制计划 MSA计划 国家有关鉴定校正规程 /量具操作指导书
SP16计量管理与 MSA分析
谁来做
主导：计量员 协助：制造部
输出
合格的检验、测量 和试验设备验收、 校准记录 MSA结果
程序/方法
检测设备控制程序 测量系统分析控制程序
弹簧夹具、橡胶夹具 3、量具、专用测量仪器
输入
1、顾客 订单和顾客要求 2、月、周生产计划 3、生产工艺文件 4、生产变更通知单
SP10生产过程 控制及确认
谁来做
制造一部 制造二部 物管部
输出
1、满足合同/订单 要求的合格产品 2、过程监控记录 3、过程确认记录 （CPK报告）
程序/方法
生产管理控制程序 作业指导书/检验指导书
谁来做
制造一部 制造二部 物管部
输入
1、生产计划及交付计划 2、检验结果 3、现场管理要求
SP13标识和 可追溯性管理
输出
1、合格证明 2、管理有序的生产现场 3、有明确标签进行
标识且可追溯其 来源的产品
程序/方法
评价/监控
产品标识与可追 溯性控制程序
1、5S考核评分 2、工伤事故次数
质量体系过程确认
退货PPM 公司客诉次数
质量体系过程确认
设备、工具
内部网络、计算机、 打印机、复印机、资 料柜、各种管制印章
谁来做
主导：人力企划部 技术部、质控部 协助：各部门
输入
新产品开发、内部 需求、产品/过程 更改、顾客投诉、 纠正预防措施改进、 文件和资料控制要求 体系运作产生的记录文件
SP1文件、资料/ 质量记录控制
程序/方法
产品质量先期策划控制程序
谁来做
制造一部 制造二部
输出
满足合同/订单 要求的合格产品
评价/监控
生产计划达成率 生产目标达成率
制程不良率 报废率
质量体系过程确认
设备、工具
叉车、货运车辆、 货运公司
输入
顾客订单 合格产品 出货计划/出货通知单
COP5产品交付
程序/方法
产品防护与交付控制程序
谁来做
COP1市场营销
谁来做
主导：市场营销部
输出
销售额
程序/方法
评价/监控
顾客满意度 处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
质量体系过程确认
设备、工具
电话、传真、电脑、 打印机、评审单、 合同章
输入
合同 正式订单
COP2合同评审
谁来做
主导：市场营销部 协助：各相关部门
输出
合同评审表 内部销售订单/包装卡
程序/方法
合同/订单评审控制程序
评价/监控
评审及时率
质量体系过程确认
设备、工具
统计技术、测量系统分 析、计算机网络技术、 CAD软件、办公软件等、 以往类似产品的设计资料、 设计标准、检验/试验设备
输入
顾客要求 相关法律法规 类似经验
COP3过程设计
谁来做
主导：技术部
输出
特殊特性清单 图纸及技术规范
PPAP文件