工艺管理制度及配方管理办法

工艺管理制度

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北京三精国药日化有限公司

2016年

工艺管理制度

一、工艺规程及文件的制定、修订

1.本公司所有生产的产品必须制定其统一的工艺规程文件，由技术

部负责制定及报质量部主管审核，报总经理批准。

2.技术部要根据企业人员，设备原料、生产工艺、环境因素的变化

情况，实时修订工艺规程文件，不断完善。

3.修订的工艺规程文件应按规定的手续批准签发。

二、工艺规程文件的执行和检查

1.工艺规程文件是本公司指导生产和保证产品质量的技术性法规，

一经批准签发，生产部门应严格的按照遵照执行。

2.使用部门应熟练掌握工艺规程文件，在执行过程中如发现问题及

时上报，不准私自修改。

3.为严肃工艺纪律，技术部要定期或者不定期的检查工艺规程文件

的执行情况，对违反工艺规程文件的现象及时纠正处理，并认真做好检验记录。

北京三精日化有限公司

工艺及配方管理制度

1.工艺规程文件是产品生产中的法规，是产品生产的主要依据，产品质量的根本保证，凡正式生产的产品必须要有其对应的工艺规程文件，在组织生产的过程中任何人不得违反其工艺规程文件。如果技术资料不全，暂时不能定出工艺规程文件的要提出操作要点，否则不得生产。

2.工艺规程文件的制定、审批管理原则

（1）工艺规程文件由技术经理负责编写，并经质量部主管审核，总经理审批。

（2）工艺规程文件按生产品种分别制定：产品名称、产品配方、生产工艺、质量控制点、操作要点、工艺流程图等等。

（3）经审批后的工艺规程文件作为保密技术资料由技术部统一保存，并严加控制不得向无关人员泄露。

3.工艺规程的贯彻执行

（1）工艺规程是技术法规，在生产中操作人员必须严格遵守，凡不按照工艺操作规程操作者律停发当月奖金，因此而造成质量事故者，按照事故的经济损失进行惩处。

（2）工艺规程文件制定后，有关操作人员必须将工艺技术条件，操作要点等熟练掌握，对工艺规程不熟悉者不得配制、操作。

4.工艺规程的修订的变更

（1）由于产品配方变更，新设备新技术或者新材料的采用，生产条件的改变等可进行工艺规程的修订。

（2）工艺规程文件的变更或修订，必须要以书面形式报生产厂长同意后方可执行。

（3）由于对工艺规程文件的改进，从而提高产品质量及经济效益的，根据经济效益的大小给予适当的精神或物质奖励。

5.任何部门对正式生产的产品配方不得随意更改。

6、车间和班组必须严格按照工艺操作规程文件进行投料生产，如发现差错，要追查其责任并依据质量事故对当事者进行处罚。

北京三精日化有限公司