风险分级管控(PPT精选课件)

分级 管控
制定管 控措施
风险点 分级
危险源 分级
（一）成立机构 公司在风险分级管控体系建立之前， 首先成立了以企业主要负责人为组长的领 导机构，明确机构成员各自的职责，形成 安全风险分级管控体系建设工作的组织保 障。
成立文件
职责分工
组长职责：
组长应对风险分级管控体系建设的有效性承担最终责 任。其主要职责：
辨识 危险源
风险 分级
02
第二部分 安全风险分级管控体系
PART 02
名词术语
1、风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以 及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险 的作业活动，或以上两者的
风
险
区域
风 险
点
场所
风 险
作业 风 活动 险
2、危险源
可能导致人身伤害、健康损害、财产损失的根源、 状态或行为，或它们的组合。
管理和管 理责任缺 失所导致 的危险和 有害因素
3、风险点、危险源的关系 每个风险点中包含若干危险源，危险 源是风险点的主要构成要素； 风险点的等级由危险源分级中最高等
级决定。
4、划分风险点 划分风险点是风险管控的基础，是按照 一定的划分原则，将整个生产系统划分为 若干个单元（或子系统）的过程。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健 康甚至导致疾病的因素时，危险源分为人的因素、物的 因素、环境因素和管理因素四类。
危险源
人的因素
物的因素 环境因素 管理因素
在生产活动中， 来自人员自身 或人为性质的 危险和有害因 素。
机械、设备、 设施、材料 等方面存在 的危险和有 害因素
生产作业 环境中的 危险和有 害因素
风险分级管控
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目录
CONTENTS
1 安全风险分级管控体系建设路径 2 安全风险分级管控体系名词术语 3 安全风险分级管控体系建设实施
01
第一部分 安全风险分级管控体系
PART 01
建设路径
划分 风险点
持续 改进
实施分 级管控
建设路径
制定管 控措施
编制，相关制度的审核。 （3）组织对方案、制度的培训，并组织实施。 （4）确定各工作组、各专业组的职责，并监
督其履行职责。
成员职责：
（1）按照风险分级管控体系建设实施方案、制
度的要求进行落实。
（2）负责职责范围内的风险点确立、危险源辨 识、风险分级及管控措施编制等工作。
（3）根据现场变化、工艺改进、技术更新及新 材料、新设备的应用，对管控体系持续更新，确保与 现场相符。
7、分级管控 按照危险源不同级别，所需管控资源、 管控能力、以及管控措施难易程度等因素 而确定不同管控层级的管控方式。
03
第三部分 安全风险分级管控体系
PART 03
建设实施
公司风险分级管控体系建设流程图
成立 机构
编制实 施方案
宣传 发动
划分 风险点
编制管 控清单
风险 告知
持续 改进
辨识 危险源
公司最终确定 63 个风险点
工艺流程
凿岩
爆破
出矿
采
矿
破碎
系
统
放矿
维修
辅助
风险点
中深孔、深孔台车施工 矿房落矿爆破 铲运机出矿 破碎锤破碎 大块爆破处理 放矿机放矿 维修硐室 油库 服务车辆
岗位分工
台车司机排查 爆破员排查
铲运机司机排查 破碎锤司机排查
爆破员排查 放矿机司机排查
维修工排查 库管员排查 车辆司机排查
（二）编制实施方案
为保证安全风险分级管控体系建设工作 有序的开展，企业应编制《“两个体系”建 设实施方案》，明确了安全风险分及管控体 系建设工作的具体实施步骤和要求。
实施方案
《“两个体系”建设实施方案》中对建 设任务进行分解、层层落实责任，根据铁矿 特点，领导小组下设采矿、机运、选矿尾矿3 个工作组，组长由分管领导担任。工作组又 细分为15个专业组，组长由专业负责人担任。
例如：采矿系统划分为：凿岩、爆破、出矿、 破碎（爆破、破碎锤）、放矿（有轨运输）、维修 硐室、油库、服务车辆等风险点。
（3）风险点确定
风险点的划分工作全部完成后，由企业主要负 责人组织进行讨论，企业分管负责人、各专业负责 人、工程技术人员、班组长、岗位人员参加，根据 岗位分工的特点，对风险点名称、覆盖范围、划分 的合理性、全面性等内容进行讨论、确定。
5、辨识危险源 是指对风险点内的不同危险源或危险 有害因素（与风险点相关联人、物、环境 及管理等因素）进行辨识。
6、风险分级
风险分级包括：危险源分级、风险点分级 危险源分级是通过采用科学、合理方法对 风险点包括的危险源进行定性或定量分析，根据 评价结果划分等级。
风险点分级由该风险点所包含危险源的最高 级别确定。
（1）提高认识，统一思想，搞好宣传发动，提供组织 保障。
（2）确保风险分级管控体系建设所需人力资源、资金 投入、物资保障。
（3）发挥领导小组成员作用，监督其履行职责，对风 险分级管控体系建设情况实施奖惩。
副组长职责：
（1）负责对风险点确定、危险源辨识、风险
分级及管控措施编制等工作统一部署协调。 （2）负责风险分级管控体系建设实施方案的
（4）负责对分管范围的员工进行培训，确保员 工熟知本岗位风险点、危险源名称及管控措施。
办公室职责：
（1）负责风险分级管控体系建设实施方案的编制 和制度建设。
（2）组织各工作组对风险点确立、危险源辨识、 风险分级及管控措施进行讨论、修改完善。
（3）负责风险告知牌板的设计、制作、安装。 （4）负责风险分级管控体系建设资料的建档管理。 （5）传达上级有关文件精神，落实领导小组有关 要求。
（四）风险分级管控体系建设
1、划分风险点 风险点划分就是企业对整个生产系统进行系统 划分的过程。划分风险点是风险分级管控体系建设 的关键环节(全覆盖、无遗漏)。
（1）风险点划分原则
大
便
功
易
范
小
于
能
于
围
适
分
独
管
清
中
类
立
理
晰
（2）风险点划分
按照风险点划分原则，以生产系统为单元，按 照工艺流程顺序，进行风险点划分。
（三）宣传发动
举办专题培训班，组织各单位负责人、管理人 员及全体职工，对风险分级管控体系知识进行培训， 使广大职工进一步认识风险分级管控体系建设工作 的重要意义，不断提高全员参与的主动性和积极性， 逐步形成领导高度重视、职工积极参与的浓厚氛围。
领
中
导
层
班
干
子
部
会
会
议
议
职
基
工
层
动
单
员
位
大
班
会
前
会
2、辨识危险源
（1）危险源排查 发动全员在每个风险点内，以“穷尽” 的原则， 涵盖所有作业活动和设备设施，充分考虑人的因素、 物的因素、环境因素、管理因素四种因素，排查出 尽可能多的危险源。