安全生产风险分级管控手册

安全生产风险分级管控手册

一、作业活动清单

单位：销售车间岗位：发货、罐区岗位分析日期：2016年1月4日保存期限：2年

二、工作危害分析记录表

1、PLC系统装车

编号：JHA-2016-001 分析日期：2016年1月4日保存期限：2年

JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪

2、导通产品输出线

编号：JHA-2016-002 分析日期：2016年1月4日保存期限：2年

JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪

3、产品取样

编号：JHA-2016-003 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年

JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪

4、切断产品输出线

编号：JHA-2016-004 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年

JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪

5、废液处理

编号：JHA-2016-005 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年

JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪

6、DCS系统输转作业

编号：JHA-2016-006 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年

JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪

7、辛醇外输作业

编号：JHA-2016-007 分析日期：2016年1月5日保存期限：2年

JHA分析小组人员：张广曌审核人：王聪

安全生产风险分级管控手册三、设备设施清单

四、安全检查分析表（SCL）

1、发货鹤位

单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号：001

分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-4

2、成品储罐

单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号：002

分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-4

3、电子衡

单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号：003

分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-4

4、电器设备

单位:多维销售车间设备名称:电器设备编号：004

分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-4

五、分级管控措施

1、风险管控层级划分

I、Ⅱ级风险管控层级为岗位

Ⅲ级风险管控层级为班组

Ⅳ级风险管控层级为车间

Ⅴ级风险管控层级为公司

2、管控措施---各岗位及作业活动操作规程

a、辛醇输转作业操作规程

1、开具提货单

当神剑公司需要进行辛醇采购时，需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单，并通知多维销售车间成品罐区值班人员（以下简称成品罐区）。

2、分析输转条件

成品罐区接到产品输转通知后，根据发货通知单信息确定该批次产品的输转量；同时，分析输转条件（成品储罐液位、即时输转情况等），若可以进行输转作业，则通知神剑公司罐区值班人员（以下简称神剑罐区）更改好产品的接收流程（关闭辛醇储罐TK104的进料线截断阀，开启流量计前后闸阀及罐顶闸阀）。

3、产品输转

在确定辛醇接收流程导通后，成品罐区执行以下操作：

1>、选择该次输转作业的主泵，完全开启泵前闸阀及泵后闸阀，等待1－2分钟，使管道及机泵内产品充盈；

2>、关闭主泵后第一闸阀，并确保副泵相关闸阀处于关闭状态；

3>、开启主泵；

4>、待主泵管道压力表指示到0.5MPa-0.8MPa之间时，全开主泵后第一闸阀，开始进行输转作业。

5>、输转完成时，关闭主泵后第一闸阀，并关闭主泵；

6>、关闭辛醇外输管线的所有闸阀；

7>、切断机泵电源后，擦拭、保养设备并整理现场。

4、产品输转完成后，成品罐区通知神剑罐区输转完成，双方仔细填写作业记录（包括输转的起始和终止时间、输转量等），神剑罐区恢复流程（关闭辛醇储罐TK104的流量计前后闸阀及罐顶阀，开启进料线截断阀）。

6、双方确认输转量后，签字、盖章并留存单据。

备注：

1、双方应严格按照辛醇输转作业操作规程进行操作；

2、双方应密切关注液位变化情况，并加强现场巡检，防止发生跑、冒、滴、漏等事故；

3、双方应详细记录质量流量计信息，包括质量、体积、密度、温度等。

4、在不进行辛醇输转时，神剑罐区应保持辛醇储罐TK104的进料线截断阀常开，以防止管线内压力过大而发生事故。

b、主控室操作规程

1、禁止携带火种、手机进入厂区。

2、操作工上岗需穿戴劳保用品。

3、值班室内禁止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。

4、仔细核对成品名称、数量、价格、日期及鹤位号。

5、注意静电接地、信号确认键是否好用。

6、注意每个鹤位的车辆排序是否与提货单的顺序一致。

c、成品罐区操作规程

1、禁止携带火种、手机进入厂区。

2、操作工上岗需穿戴劳保用品，使用防爆工具。

3、值班室禁止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。

4、熟悉成品的理化性质和安全知识，了解岗位内的设备性能。

5、严格进行交接班制度，认真填写发货记录及巡检记录。

6、严格控制各种工艺指标，不合格的产品部进销售罐。

7、成品发货前要确认流程是否导通。

d、发货岗位操作规程

1、禁止携带火种、手机进入厂区。

2、操作工上岗需穿戴劳保用品，使用防爆工具。

3、值班室禁止存放易燃易爆物品，保持室内畅通。

4、严格进行交接班制度，认真填写发货记录及巡检记录。

5、熟悉成品的理化性质和安全知识，了解岗位内的设备性能。

6、认真检查客户提货单，监督客户穿戴好防静电服，督导客户放好鹤位、探头及静电接地，确认无误方可装车。

7、装车过程必须有专人监护，严禁在装车过程中修车及启动车辆。