上海市浦东新区三林镇人民政府单位

上海市浦东新区三林镇人民政府单位

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区三林镇人民政府单位概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市浦东新区三林镇人民政府单位设8个内设机构，包括：党政办公室、城镇运行管理办公室、社区建设和服务办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会稳定办公室、司法所、规划建设和环保市容办公室、信访办、监察审计室。

第二部分上海市浦东新区三林镇人民政府

2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

3

2016年度支出决算表

单位：万元

4

2016年度财政拨款收入支出决算总表

5

6

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

10

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市浦东新区XX单位2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为2592.74万元、支出总计为2401.03万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少474.15万元、552.20万元。主要原因：压缩一切不必要支出。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计2592.74万元，其中：财政拨款收入2592.74万元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计2401.03万元，其中：基本支出2401.03万元，占100%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算191.71万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少474.15万元、552.20万元，降低15.6%、18.7%。主要原因：压缩一切不必要支出。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2401.03万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少552.20万元，降低18.7%。主要原因：压缩一切不必要支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2401.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2401.03万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3000.00万元，支出决算为2401.03万元，完成年初预算的80.03%。决算数小于预算数的主要原因：压缩一切不必要支出。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2401.03万元。主要用于行政单位基本支出。年初预算为3000.00万元，支出决算为2401.03万元，完成年初预算的80.03%。决算数小于预算数的主要原因：压缩一切不必要支出。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2401.03万元，包括人员经费1877.16万元，公用经费523.87万元。基本支出中：

1、工资福利支出1572.33万元，主要用于：基本工资198.67万元、津贴补贴763.99万元、奖金241.95万元、其他工资福利支出143.18万元。

2、商品和服务支出522.16万元，主要用于：办公费129.65万元、三公经费20.75万元、印刷费35.60万元、电费72.51万元、邮电费43.72万元、维修费43.89万元、工会经费19.44万元、其他商品和服务支出139.56万元。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为110.36万元，支出决算为20.75万元，完成预算的18.80%，其中：因公出国（境）费决算为10.42万元，预算数为15.00万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算为10.33万元，完成预算的67.25%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩一切不必要支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少18.91万元，降低52.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.34万元，降低29.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.83万元，降低39.8%；公务接待费支出决算减少7.74万元，降低100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是压缩一切不必要支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是压缩一切不必要支出。公务接待费支出减少的主要原因是压缩一切不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.42万元，占50.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.33万元，占49.78%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出10.42万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：出国期间的吃、住、行费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出10.33万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出10.33万元。主要用于公务车使用发生的汽油、汽修、保险费。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：