重大风险因素及其控制计划清单

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1.施工用机械设备、机具要求工况良好，严禁带病作 业；2.严格执行机械管理制度，定期检修、维护、保养 和检查；3.不得安排或默认机械设备超负荷运行。 1.按规定使用安全文明施工措施补助费，专款专用，配 置满足现场文明施工需要的设施；2.严格按安全文明施 工“六化”要求，创造良好的安全施工环境和作业条 件；3.施工作业现场应按要求配备使用标准化的安全文 明施工设施。安全文明设施须专人管理，定期进行性能 检查、试验，确保在用设施标准、可靠。 1.试运指挥系统健全，运转正常，通讯联络畅通。 2.试运过程中必须严格执行“两票三制”制度。
物体打击起 重伤害高处 坠落触电等
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物体打击、 起重伤害、 高处坠落、 触电、其他 伤害等
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起重伤害、 高处坠落、 车辆伤害、 机械伤害、 爆破伤害、 容器爆炸、 触电、坍塌 等
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1.按要求每年公布工作票签发人、工作负责人、工作许 可人名单；2.按规定要求及时办理安全施工作业票，并 指定监护人；3.工作票应由施工负责人按安规要求填 写，项目部技术员和安全员审查，项目经理签发，施工 负责人交底；4.施工人员应清楚作业票内容，且带票施 工按要求执行。
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交通
交通安全风险
交通事故
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安全防范意识和 自我保护能力 差，不熟悉异国 安全情况，造成 人身或财产损失 等 20 国别风险 所在国政局稳定 性、中印关系、 所在国、社会文 化差异、排外情 绪、当地社会治 安等
人身伤害
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人身伤害
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3 2.系统临时阀门标示清晰
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1.废液中和处理后多次测试合格后排放 2.把酸洗废液浇到煤场烧掉 1.制定了详细的路途须知，包括人员出国、回国、转签 等各个方环节，尽量清楚告知途中可能遇到的各种问题 及应对办法。 2.制定了详细的《境外交通安全应急预案》,组织演练 。 3.严格执行路途汇报制度，每次出行指派负责人，负责 行程事务及向相应项目领导汇报行程相关情况 4.员工往返一般两人或两人以上同行，尽量避免单人往 返。 1.应根据工程项目所在国家或地区的安全状况，有针对 性地对外派人员进行安全防范教育和应急知识培训。 2. 应根据所承包工程项目的具体情况，制定保护外派 人员人身和财产安全的方案，落实所需经费。 3.应为外派人员购买境外人身意外伤害保险。 4.公司人力资源wenku.baidu.com设立海外事务专责，负责处理签证办 理工作，提高办事效率。 1.主动与业主单位、中国大使馆保持密切的联系，熟悉 所在国法律和国情，为我公司提供安全保障。 2.公司成立境外突发事件应急处置办公室，负责具体处 理公司境外突发事件。 3.职工住宿与当地人员相对隔离,不参与当地集会，避 免与当地人员发生冲突。 4.尊重所在国的宗教信仰和风俗习惯。 5.制定员工守则，规范员工境外工作生活要求，确保人 员工作生活可控。
10 现场作业
起重伤害高 处坠落触电 等
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1.工作人员应精力集中，尽职尽责；2.严禁粗心大意、 精力分散等渎职行为；3.严格按安全措施或方案、作业 指导书要求施工，不得随意施工。
11 现场作业
机械伤害
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安全设施配置不 全，或安全设施 起重伤害高 12 安全设施 不完善，作业环 处坠落触电 境不安全又未采 等 取措施
工程不具备试运 人身伤害、 条件、试运措施 13 分部试运 设备损坏、
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工程不具备试运 人身伤害、 条件、试运措施 13 分部试运 设备损坏、 不当、消防设施 火灾事故 不完善
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安全设施不完善 安全门整 烫伤、高处 、操作程序不正 定 坠落 确
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临时管道、阀门 15 蒸汽吹扫 未保温，临时管 灼烫、火灾 道损坏伤人等
起重伤害高 处坠落机械 伤害爆破伤 害容器爆炸 触电、坍塌 等
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1.按国家有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分 部分项工程（见附录B），施工项目部总工程师组织编 制专项施工方案（含安全技术措施），并附安全验算结 果，经公司技术、质量、安全等职能部门审核；2.对深 基坑、高大模板及脚手架、重要的拆除爆破等超过一定 规模的危险性较大的分部分项工程（见附录C）的专项 施工方案（含安全技术措施），应按国家有关规定组织 专家进行论证、审查，并根据论证报告修改完善专项施 工方案；3.对重要临时设施、重要施工工序、特殊作业 、危险作业项目（见附录 D），施工项目部总工程师组 织编制专项安全技术措施，经施工企业技术、质量、安 全部门和机械管理部门（必须时）审核；4.专项施工方 案和专项安全技术措施应经公司总工程师、项目总监理 工程师、业主项目部项目经理签字后，由施工项目部总 工程师交底，专职安全管理人员现场监督实施；5.按要 求执行有关人员到岗到位制度。 1.特种作业人员（含电工、起重工、起重机械司机、低 压电焊工、起重机械安装与维修、登高架设作业人员 等）必须经过专业培训，考试合格并取得政府有关部门 颁发的特种作业人员操作证，做到“人证对应，持证上 岗”；2.证件应按期进行复审，并在有效期内；3.严禁 无证作业、无证驾驶。
整改项目及缺陷 未按要求全部完 人身伤害、 成和消除；操作 16 整套启动 设备损坏、 不当；巡检不到 火灾事故 位；消防设施不 完善
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没有配置耐酸碱 酸洗加药 手套、防护服， 工人被酸碱 及阀门操 阀门标示不清， 烧伤 作 误操作
1.配置耐酸碱手套及防护服 3
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没有配置耐酸碱 酸洗加药 手套、防护服， 工人被酸碱 及阀门操 阀门标示不清， 烧伤 作 误操作 酸洗废液 排放 废液处理不达 标， 造成环境污 染，
施工安全 5 方案管理
起重伤害高 处坠落机械 伤害触电、 坍塌等
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1.编制人员要有认真负责、严谨审慎的工作态度；2.审 批人员要严细认真，把好审批关；3.未经审批严禁实施 。
未按要求编制、 审核、审批专项 施工方案并交底 作业；超过一定 规模的危险性较 大的分部分项工 程的专项施工方 专项施工 案（含安全技术 方案/专 措施），未按国 6 项安全技 家有关规定组织 术措施 专家进行论证、 审查和修改完 善；重要临时设 施、重要施工工 序、特殊作业、 危险作业项目未 编制专项安全技 术措施 特种作业人员无 证上岗作业，或 证件未经复审， 或证件过期，或 派不符合要求的 人员从事特殊岗 位作业 作业人员违反保 证安全的规程、 规定、制度、反 事故措施等的不 安全行为，对违 章不制止、不考 核 发布违反有关安 全生产法令、法 规和规章制度的 命令，违章指 挥，或派不符合 要求的人员违章 指挥 工作不负责任， 玩忽职守；安排 工作方法、工作 程序不当，以致 施工中危害工人 的生命和身体健 康 机械设备未按计 划检修，带病作 业，超负荷运行
职业健康安全危害辨识与危险评价结果一览表
序 可能导致的 风险 作业活动 危险和有害因素 号 事故 级别 新录用人员未经 三级安全教育， 施工人员未分工 1 人员进场 种进行现场安全 教育和考试，不 懂安全防护操作 知识 进入现场未穿戴 合格的劳动保护 服装，着装不符 合要求；不正确 2 施工现场 佩戴安全帽；高 处作业不扎安全 带；酒后进入施 工现场等 未每年公布工作 票签发人、工作 负责人、工作许 可人；危险作业 项目未按要求办 工作票管 3 理安全施工作业 理 票，未指定监护 人；施工负责人 、审批者不按安 规要求填写、签 发工作票 施工项目无安全 措施或未交底， 施工负责人就组 织施工；经批准 的作业指导书或 安全措施有错误 或缺陷；施工负 责人擅自更改经 批准的技术措施 、安全措施或安 全施工作业票。 经批准的作业指 导书或安全技术 措施、专项施工 方案有重要错误 或缺陷 控制措施 1.对新录用人员应进行不少于40个课时的三级安全教育 培训，经考试合格后方可上岗工作。2.督促专业分包商 对新进分包人员进行三级安全教育培训。3.项目部应对 全体施工人员进行岗前安全教育培训，分工种进行现场 安全教育和考试，并向作业人员如实告知作业场所和我 工作岗位可能存在的风险因素、防范措施及事故现场应 急处置措施。 1.进入现场要精力集中，慎重走行；2.穿戴合格的劳动 保护服装；3.安全帽要戴正，帽带要系紧；4.严禁坐、 踏安全帽或挪作他用；5.2m以上作业要扎好安全带，且 挂在上方牢固可靠处；6.安全带要精心使用，随时检 查，发现问题及时更换；7.任何人不得以任何理由酒后 进入现场。
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施工安全 方案管理
起重伤害高 处坠落机械 伤害爆破伤 害容器爆炸 触电、坍塌 等
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1.所有施工均应有安全措施，且交底后方可施工；2.施 工人员对无安措或未交底工作有权拒绝施工；3.施工人 员严格按方案和安全措施执行，不得随意更改；若有错 误，应及时与技术人员协商解决；4.施工过程需变更施 工方案、作业指导书或安全技术措施，必须经措施审批 人同意，监理项目部审核确认；5.所有作业人员必须参 加交底，并按规定签字确认，交底资料应整齐完整。
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3.新老系统过渡必须办理工作票，采取可靠的安全措施 。在施工过程中必须设专人指挥和监督，监督人员必须 检查监督到位，发现问题立即采取措施并向指挥人员汇 报。 4.试运区域醒目位置悬挂应急图。应以视觉方式向全体 员工展示撤离路线、紧急出口、灭火器的存放位置以及 其他关键设施的位置。如果有喷淋系统或消防水管，应 标明所有控制器和阀门的位置。 5.试运区域危险部位醒目位置应悬挂安全警示标识牌。 6.试运区域消防水系统应具备使用条件，并配备足够的 消防器材。 7.运行区域的孔洞应加盖或设围栏，撤出施工人员。在 整个试运期间，必须加强巡视，特别注意火灾易发地 点，如锅炉燃油系统、输煤系统、锅炉燃气系统、除氧 煤仓间、汽机润滑油系统、发电机氢冷系统等，通过看 、闻、听、测等方法检查系统是否有泄漏、易燃点和已 着火等，发现异常除采取积极措施外，还要立即向试运 指挥部汇报。 8.已进入试运的系统与正在安装的系统必须进行有效隔 离。 1.安全门调整必须由两人以上熟练工人在专业技术负责 人的指挥下进行。 2.锅炉安全门整定时，如安全门周围没有平台的情况， 必须搭设可靠的平台。安全门正式整定前，在压力没有 达到安全门设计起砣压力前，必须采取手动措施使安全 门反复启闭两次以上，然后维持或减低系统压力，对安 全门的排气管道进行检查，确认无问题才能进行正式的 安全门整定。 3.处理阀门盘根泄漏时，紧螺钉应均匀缓慢地进行，检 修人员应戴帆布手套。 1.蒸汽吹扫必须制定吹扫方案，经审核批准后严格按照 方案执行。 2.蒸汽吹扫系统应由具有设计资质机构进行设计。临时 管道及支架安装应布置合理，固定牢固，必要时对临时 支架进行强度核算。 3.管道吹扫前及在第一次吹扫后必须对临时管道的焊口 、支架进行认真检查。 4.吹管时排汽口不得对着设备或建筑物，在排汽区域和 操作场所应设警戒区，无关人员不得进入。 5.吹扫管道上应加装消音器，工作人员佩戴耳塞。 6.临时管道吹扫时，有人通过的位置必须进行保温。 7.管道吹扫时应统一指挥，更换靶板时必须控制升压速 度；换靶板不结束，人员没有离开靶板安装位置前，不 许开启临时冲洗阀门。 8.操作人员要正确使用劳动保护用品。 1.建筑、安装工程已验收合格，分部试运、调试和整定 项目已全部完成并验收签证。 2.试运指挥机构健全，联络通畅。 3.整套启动方案措施已经批准，并向有关人员进行技术 交底。 4.制定整套启动反事故措施，认真学习并且严格执行反 事故措施。 5.严格试运制度，明确岗位职责。 6.加强巡视巡检，发现异常要立即向试运指挥部汇报。
7 现场作业
起重伤害高 处坠落车辆 伤害触电
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8 现场作业
起重伤害高 处坠落车辆 伤害触电等
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1.遵章守纪，严格按标准、规程要求作业，施工中禁止 出现打闹、抛物等违章违纪行为；2.严格执行公司《安 全奖惩制度》；3.加强施工人员安全意识的培训。
9 现场作业
起重伤害高 处坠落车辆 伤害触电等
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1.严禁违章指挥；2.对违章指挥现象，任何人都有责 任，有权利制止；3.施工人员遇有违章指挥有权拒绝施 工。