质量目标管理

文件使用过程中 发现需要修改
文件编制部门进行修改， 填写文件更改申请表， 并提交质量管理部审核
修改后的文件 文件更改申请表
C-10-01-002-2
更新文件并填写质 量体系文件登记表 和文件发放、回收
登记表
质量管理员、质 量体系主管审核
否 是否批准修改内容
是
质量体系主管签署更 改申请表,质量管理员 对文件进行编号,下发 文件编制部门,并对文
是 质量管理员征求 文件使用部门意见
否 文件是否需要修改
是 质量管理员组织 编制部门修改
修改后的文件
质量管理员组织 质量管理部经理 和使用部门会签
总经理审批
存档
否 B
是否同意
是
质量管理部 印制下发，并 由文件使用部 门填写登记表
质量体系文件登记表 文件发放、回收登记表
质量管理员和体 系主管审核
否 是否批准修改内容 是
接纠正／预
防措施实施 流程
C-10-01-003
质量纠纷处理
质量管理部
存档
质量纠纷处理申请单
质量管理员填 写质量纠纷处
理台帐
质量管理员进 行独立的调研， 取得支持性资
料
能否确认原因 是
对质量纠 纷进行裁
决 填写质量 纠纷处理
单
质量体系主管审核
否 是否通过 是
质量管理部经理审核
否 是否通过 是
质量纠纷处理单
划
审核前质量体系主 管召开内审员会议
质量管理部经理召 开由中层领导参加
的内审前会议
质量管理员汇总核 查记录表交质量体
系主管
质量管理部经理召 开内审后会议，通
报内审情况
质量体系主管完成 内审整改清单或不
符合项报告
内审整改清单或不符合 项报告
质量体系内部审核
被审核部门
内审人员在被审核单 位人员陪同下进 行审核
部审核
文件编制部门 修改文件
修改后的文件
质量体系文件的建立和更新控制（1）
质量管理部
质量管理部经理审核 各使用部门提出的文 件编写申请，组织编 写体系需要的文件
C-10-01-002-1 文件使用部门
质量体系主管确定 该文件的适用性
否 文件是否适用 是
质量管理员给予 该文件控制编号
否 A
文件是否跨部门使用
否
质量管理员提 请上级仲裁机 关或邀请技术
专家仲裁
是否需实施 纠正和预防
措施
是
纠正／预防措 施实施流程
否 结束
C-10-03-001
生产厂 /采购部 /销售部
出现质量纠纷 提出问题的部 门 填写质量纠 纷处理申请单
质量纠纷处理单
存档
接质量体系内部审 核流程
质量体系审核记录
质量管理部
质量事故报告、 客户质量投诉
纠正/预防措施实施
C-10-03-002
相关部门 （生产厂、技术中心、设备、采购、销售、市场等部门）
检验报告
将质量问题和客 户投诉报质量管
理部
质量管理员
登记分类台
A
帐
质量体系是
否
否存在问题
是
针对质量体系的薄 弱环节进行分析并
编制改进方案
接质量体系文
件的建立和更 新控制流程
接质量目标管 理流程
管理员填制整改 通知
件备案
更新的质量文件 文件更改申请表
质量管理部
质量体系主管根据体系文件的 要求、公司质量计划及其执行 情况、上年度内审报告编制年 度内部审核计划,交质量管理部
经理审核
年度内审计划
质量管理部经理审 核
是否批准
否
是
上报总经理审核
总经理是否批准 否
是 每次内审，质量管理 员提前一星期向接受 审核部门发放内审计
稿并经质量部经理批准
公司总体质量计划草案 关键产品质量计划
总经理 审批
否 是否批准
是
质量部经理发布执行
技术中心
生产技术水平、国内外 产品和工艺标准
C-10-01-001 设备能源部
设备状况、检修情况
公司总体质量计划 关键产品质量计划
市场部经理向质量 管理部提供所掌握 的客户质量需求， 销售经理还要提供
质量体系主 管审核
使用部门继续 执行文件
文件更改申请表
B
提交总经理审批
使用部门以旧文 件换新文件
否
是否同意修改
是wenku.baidu.com
B
质量体系文件的建立和更新控制（2）
文件编制（使用）部门
A
质量管理部
文件编制部门 印制下发
文件编制部门将文 件提交质量管理
部备案
文件使用部门填写 质量体系文件 登记表
质量体系文件登记表 文件发放、回收登记表
合同管理情况
客户需求情况 及合同管理情况
公司总体质量计划 关键产品质量计划
质量管理员汇总产 品质量状况及供应
商产品质量状况
产品质量状况及供应商 产品质量状况
质量管理部汇 总各部门提供
的资料
质量管理主管经过分析 编写质量目标执行报告， 并提出建议，交质量管
理部经理审阅
质量目标执行报告
公司总体质量计划 关键产品质量计划
质量体系主管审批
否
是否批准
是
质量管理部经理审批
否
是否批准
是 整改通知单
整改措施
否
质量管理员审核整
改措施是否可行
是
整改落实情况
质量管理员定 时实地跟踪了 解整改落实情
况
实际整改落实情况报告
质量体系主管
对整改措施实 施后的状况进
行评审
存档
否 评审是否通过
技术中心主任向 质量管理部提供
技术状况
工艺执行情况
公司总体质量计划 关键产品质量计划
设备能源部经理 向质量管理部提
供设备状况
设备状况
总经理 、总监 进行审阅
质量目标或质 量计划是否需
要调整 是
质量管理部经理调 整质量目标或质量
计划
调整后的质量目标
否 结束
A
文件编制部门
文件编制部门编写 相关文件
质量体系文件 提交质量管理
质管部门经理审批
否 是否批准 是
质量管理员组织使用 部门和质管部会签
修改后的文件
质量体系主管 审核
是 是否同意进行修改
否 结束
质量管理员填 写文件更改通
知单
文件更改通知单
文件是否换版
否
是
文件使用部门 填写质量体系 文件登记表
质量体系文件登记表 文件发放、回收登记表
使用过程中是 否 否需要修改
是 使用部门提出文件 更改申请并提交
销售部 /市场部
客户质量需求
质量目标管理
质量管理部
现有产品质量状况及供 应商产品质量状况
质量体系内审报告
企业发展战略、 质量方针
质量管理部经理 制定质量目标
总经理审核
A
否 是否通过
是
质量体系主管在全公司范围内 收集质量改进建议，并根据市 场需求和现有生产技术水平制 定公司总体质量计划草案和关 键产品质量计划草案，经各相 关部门讨论后由质量管理部定
内审员如实记录审核 情况
内审核查记录表
质量管理员对审核 问题建立问题台帐， 并记录问题的处理
情况
质量管理员对问题台帐 的问题进行分析，并与
体系主管沟通
质量体系主管确定 体系的整改计划
质量体系主管 完成内审报告
质量体系内审报告
质量管理部经理审核 否
是否通过 是
向总经理提交内 审报告
接质量体系文件的建立 和更新控制流程