安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度

1、集团公司成立由总裁任组长、分管副总裁和各有关职能部门负责人组成的双体系领导小组，领导集团公司的双体系建设工作。

2、集团公司各单位成立由一把手任组长、分管副职和各有关职能部门负责人组成的本层级双体系领导小组，领导本单位的双体系建设工作。

3、项目部成立由项目负责人任组长，生产负责人、安全负责人、技术负责人任副组长，安全、技术、质量、设备、物资等管理人员为成员的项目双体系工作小组，全面负责本项目双体系的建设和运行工作。总承包项目双体系工作小组成员中应包括分包单位的项目主要负责人。项目部应明确项目负责人、生产负责人、安全负责人、技术负责人、安全员、技术员、质检员、材料员、机械员及其他主要管理人员的双体系管理职责。

4、风险管控分为四级：企业（集团、分子公司）、项目部、施工班组和作业人员，并遵循风险等级越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。

5、各领导小组按照双体系管理要求，组织实施本单位安全风险分级管控工作，建立风险分级管控清单。对风险点进行划分、排查、确认并汇总，形成《作业活动风险清单》和《设备设施风险清单》。对工程项目存在的风险点、危险源进行风险评价，判定其风险等级。风险等级判定应遵循“从严从高”原则。风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，并分别采用红、橙、

黄、蓝四种颜色标示。有关作业活动和设备设施风险评价情况应予以记录，并分别形成《作业活动风险评价记录表》和《设备设施风险评价记录表》。

6、各级领导小组按照双体系管理要求，组织本单位对各种风险制定针对性的管控措施。主要有：工程技术措施、制度管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等，即单独使用也可联合使用。风险分级管控清单以下管控措施可

7、集团各组织按要求建立各自的风险分级管控清单，包括作业活动风险分级管控清单和设备设施分级管控清单，并根据自身实际及时更新清单内容。

8、项目部在施工现场采用区域安全风险四色分布图、作业安全风险比较图、岗位安全风险明白卡、重大安全风险公告栏、安全警示标志等形式进行安全风险公告，并定期对各类安全风险警示标识进行检查和维护，确保其完好有效。

9、企业主要负责人每半年组织开展一次风险分级管控体系运行情况综合检查活动，包括：(1)检查重大安全风险管控措施落实情况；(2)分析重大安全风险管控效果，调整完善风险管控措施；(3)补充新增风险及其管控措施；

10、企业分管负责人每季度组织一次风险分级管控体系运行情况专业检查活动，包括：(1)检查分析本分管领域的安全风险管控措施落实情况；(2)补充完善安全风险管控清单。

11、项目部每月开展一次风险分级管控体系运行情况检查，包括：（1）

检查本项目风险管控措施落实情况；（2）对新增风险采取临时风险管控措施，研究补充完善安全风险管控清单，并及时上报集团。

12、施工班组，班组长每班应组织对作业环境和重点工序风险分级管控情况进行检查，包括：（1）检查本施工班组风险管控措施落实情况；（2）对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报项目部。

13、集团公司定期对体系运行情况进行系统性评估或更新，及时修正发现的问题和偏差，完善安全风险管控制度，确保其持续可行性、适宜性、充分性和有效性。

13.1对较大、重大风险的评估每年应进行一次，对一般和低风险每三年评估一次。评估记录至少保存5年。

13.2 集团公司根据情况变化，及时更新风险信息，编制新的风险管控清单。

14、集团公司采用信息化管理手段，建立安全生产双重预防信息平台，具备安全风险分级管控、隐患排查治理、统计分析及风险预警等主要功能，实现风险与隐患数据应用的无缝链接。积极推行使用移动终端提高安全管理信息化水平。

15、集团各单位应对安全风险分级管控过程中的各种资料进行收集、整理、审核和归档。