唐山丰润区广播电视台

唐山市丰润区广播电视台

2018年预算公开情况说明

一、部门职责、机构设置情况

1、主要职能

丰润区电视台的主要职责是：贯彻党中央、国务院和省、市在新闻宣传和广播电视事业方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持正确的舆论导向和文艺方针；统筹安排广播电视事业的建设项目；负责本辖区的广播电视新闻和分类专题节目、文艺节目、广告节目、影视节目的制作和播出，转播上级台站的广播电视节目；负责广播电视艺术研究、业务培训、产业经营及相关社会服务工作；加强广播电视队伍的建设和专业培训；承办区委、区政府交办的其他工作任务。

2、机构人员情况

根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区电视台为事业编制单位，内设13个业务职能科室，办公室、总编室、编辑部、新闻部、专题部、社教部、文艺部、广告部、经济部、综艺部、广播部、技术部、发射部。人员编制数156个，实际在编90人。

二、部门预算总体安排情况

1、2018年一般公共预算拨款收入30689064.84元。

2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出30689064.84元。其中人员经费支出19589214.80元，日常公用经费支出1342650元，项目支出9757200.04元。

3、与上年相比增加163.42万元，其中：人员经费减少490.45万元，原因是补发工资列入了项目支出。正常公用经费增加64.15万元，

属于对广播电视增加电费与设备维修投入。项目支出增加589.72万元，用于补发人员工资、发票摇奖奖金及录制费、平安城市广播、腰岱山兵营建设发射塔和发射机房建设等。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计1342650元。其中：

1、办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费：365700元。

2、水电费：230000元。

3、取暖费：138652元。用于机关办公楼办公取暖费用。

4、维修（护）费：370000元。

5、公务接待费：31800元。按在职职工每人每年200元安排。

6、劳务费：12000元。

7、工会经费:11448元。按在职职工每人每月6元安排。

8、福利费：24050元：按在职职工每人每年150元安排。退休人员每年20元安排。

9、公务用车运行维护费：159000元。

四、“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费预算为190800元，与上年相比减少4800元，同比减少2.45%。

1、因公出国（境）费：无。与上年相比无变化。

2、公务用车购置费：无。与上年相比无变化。

3、公务用车运行维护费为159000元，公务用车5辆（属借调车辆）。2017年公务用车运行维护费预算安排163000元。公务用车运行维护同比减少2.45%。原因是正常人员变动公务用车经费减少。

4、公务接待费31800元。2017年公务招待费预算安排32600元。公务接待同比减少 2.45%。原因是贯彻中央八项规定，减少公务接待支出。

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六、政府采购预算情况

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七、国有资产情况

2017年底固定资产原值1950.19万元，其中房屋及建筑物559.58万元，专用设备1351.52万元，家具、用具39.09万元。

比2016年底固定资产原值1653.16万元，增加了297.03万元，主要是2017年增加了硬盘播出系统及发票摇奖设备等专用设备购置。

八专业名词解释

（1）财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、其他情况说明

政府性性基金支出和国有资本经营支出：无