公司员工出差交通费开支标准

公司员工出差交通费开支标准

第一条凡因公出差，需由部门填报《出差申请表》，写明出差姓名、事由、地点、天数、交通工具种类、交际应酬费金额、需借款总额，报公司主管副总经理，并经总经理批准后，凭申请表借支差旅费。

第二条出差人员乘飞机要从严控制。出差路途远，为了节省时间，部门经理以上人员可以乘飞机。一般情况下应乘火车或其他交通工具，特殊情况需搭乘飞机时，须报总经理批准。

第三条正副部门经理及其以上职位人员可乘坐火车软席，轮船二等舱位（年纪较大并有高级专业技术职称的人员，可参照执行）。其余人员应乘火车硬席、轮船三等舱位。

第四条乘坐火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6 小时以上的，或连续乘车时间超过12 小时的，可购硬席卧铺票;符合乘坐火车卧铺而未乘的，可按硬席座位票价发给补助费，发放比例是乘坐特别快车的为50%，乘坐直快或慢车的为 60%。

第五条符合乘坐火车硬席卧铺的人员若买不到卧铺票，也可改乘软席座位，但不得改乘软卧，同时不享受票价补助费。

第六条出差期间在市内的公共汽车费凭据报销，一般不得乘坐出租汽车，乘出租汽车的票据须经主管副总经理批准后，方可报销。

第七条在出差返回后3日内，应及时到财务部门报销。