中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司
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6、岗检机制完善 公司整合了各类检Baidu Nhomakorabea资源，优化完善了检查内容和检查标准，建
立了一体化的检查评价机制，推行表单化检查，实施了岗检管理信息 系统，使问题公开化、透明化，有利于知识共享、问题整改、制度推 进和持续改进。
质单击量此管处理编体辑母系版审标核题样评式述
➢ 好的方面
7、绩效考核 镇海炼化在全面梳理业务流程的基础上，形成了统一的绩效指标
单质击量此管处理编辑体母系版审标题核样评式述
➢ 需改进方面
本次审核共发现68项问题和15项轻微不符合，从发现的问题及开 具的不符合报告的情况经审核组汇总分析，提出以下9个方面的改进 建议： 1、企业文化是改进“低、老、坏”的方法之一。（理解、认同和支持） 2、继续进行制度的细化和完善。（不3、问2、、、） 3、制度的落实要依靠员工、承包方对制度的理解。（不4、不8、不11 、不15、问4） 4、加强法律法规和其他要求的适用性和有效性管理。（不12、 问5）
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➢ 需改进方面
5、加强对供方管理、项目管理。（不14、问8） 6、加强对连续生产不能按期进行仪器、设备检定的管理。（不9、问
18） 7、加强应急管理。（不2、问15） 8、能源管理(不1、不5、不6、不7，问12、13、、、） 9、持续改进（不10、不13、问48）
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 现场审核末次会议
单现击场此审处编核辑末母版次标会题样式
审核目的、范围及准则
本次审核了办公室、企管处、发展处、计划处、 安环处、工程处、机动处、生产处、组织人教部、计 量中心、公用工程部、物装中心、质技中心、消防支 队、储运部、电气部、仪表控制部、化工部、烯烃部 、炼油二部、炼油五部
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➢ 好的方面
4、勇于管理创新 镇海炼化依据《“三位一体”发展规划》管理变革的部署，为提
高管理效率，实施了团队管理，成立了动设备团队、静设备团队，探 索专业、高效管理。
5、实施了设备全生命周期管理 公司从设备选型、采购、使用到设备报废全生命周期实施了管理
，通过对设备进行预防性寿命炼化企业的特种设备众多，公司在应用 集团公司推行的EM设备管理系统过程中，严格执行特种设备的管理 要求，确保了特种设备的合规性。
体系，设置了两个挂钩考核，“关键绩效指标挂钩考核”和“单位绩 效挂钩”，实现“责任明确、分工协作、压力共担、利益共享”的协 调考核机制。
8、认真的迎审态度 本次审核过程中得到了公司领导及各部门负责人的高度重视，陪
同人员认真负责，审核资源配备充足，各迎审单位人员认真配合，精 神面貌良好，提供资料及时，确保了审核组的审核工作顺利完成。
于创新”的文化元素。40年的发展沉淀了丰厚的精神文化，形成了“以 最少的人管理最大的炼化企业”、“严格管理、快乐工作、健康生活” 等管理理念，确定了“世界级炼化一体化标志性企业”的愿景。
3、务实的体系文件 已形成以“三项制度” （职责划分、流程程序、规章制度）为核心的
体系 文件，通过“一本管理手册、一套制度、一种运行模式”（《管理手 册》、《职责划分手册》、《工作程序、业务流程手册》、《规章制度 汇编》）解决了“做什么”、“谁来做”、“怎么做”、“能否做”的 问题。
审核方法和程序
保密承诺
质量管理体系审核评述
质单击量此管处理编体辑母系版审标核题样评式述
➢ 好的方面
1、公司领导作用显著 公司领导对标准有着非常好的理解，并亲自领导参与体系的不断完
善，营造并保持良好的企业内部环境，使员工能充分参与实现公司目标 的活动。
2、形成良好企业文化 地域文化培育了镇海炼化人“求实进取、处事低调、观念开放、勇
现单击场此审处编核辑末母版次标会题样式
纠正措施要求 认证决定批准程序 证书的使用规定 监督、复评的周期和有关规定 受审核方领导讲话
末次会结束 谢谢大家
立了一体化的检查评价机制，推行表单化检查，实施了岗检管理信息 系统，使问题公开化、透明化，有利于知识共享、问题整改、制度推 进和持续改进。
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➢ 好的方面
7、绩效考核 镇海炼化在全面梳理业务流程的基础上，形成了统一的绩效指标
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➢ 需改进方面
本次审核共发现68项问题和15项轻微不符合，从发现的问题及开 具的不符合报告的情况经审核组汇总分析，提出以下9个方面的改进 建议： 1、企业文化是改进“低、老、坏”的方法之一。（理解、认同和支持） 2、继续进行制度的细化和完善。（不3、问2、、、） 3、制度的落实要依靠员工、承包方对制度的理解。（不4、不8、不11 、不15、问4） 4、加强法律法规和其他要求的适用性和有效性管理。（不12、 问5）
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➢ 需改进方面
5、加强对供方管理、项目管理。（不14、问8） 6、加强对连续生产不能按期进行仪器、设备检定的管理。（不9、问
18） 7、加强应急管理。（不2、问15） 8、能源管理(不1、不5、不6、不7，问12、13、、、） 9、持续改进（不10、不13、问48）
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 现场审核末次会议
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审核目的、范围及准则
本次审核了办公室、企管处、发展处、计划处、 安环处、工程处、机动处、生产处、组织人教部、计 量中心、公用工程部、物装中心、质技中心、消防支 队、储运部、电气部、仪表控制部、化工部、烯烃部 、炼油二部、炼油五部
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➢ 好的方面
4、勇于管理创新 镇海炼化依据《“三位一体”发展规划》管理变革的部署，为提
高管理效率，实施了团队管理，成立了动设备团队、静设备团队，探 索专业、高效管理。
5、实施了设备全生命周期管理 公司从设备选型、采购、使用到设备报废全生命周期实施了管理
，通过对设备进行预防性寿命炼化企业的特种设备众多，公司在应用 集团公司推行的EM设备管理系统过程中，严格执行特种设备的管理 要求，确保了特种设备的合规性。
体系，设置了两个挂钩考核，“关键绩效指标挂钩考核”和“单位绩 效挂钩”，实现“责任明确、分工协作、压力共担、利益共享”的协 调考核机制。
8、认真的迎审态度 本次审核过程中得到了公司领导及各部门负责人的高度重视，陪
同人员认真负责，审核资源配备充足，各迎审单位人员认真配合，精 神面貌良好，提供资料及时，确保了审核组的审核工作顺利完成。
于创新”的文化元素。40年的发展沉淀了丰厚的精神文化，形成了“以 最少的人管理最大的炼化企业”、“严格管理、快乐工作、健康生活” 等管理理念，确定了“世界级炼化一体化标志性企业”的愿景。
3、务实的体系文件 已形成以“三项制度” （职责划分、流程程序、规章制度）为核心的
体系 文件，通过“一本管理手册、一套制度、一种运行模式”（《管理手 册》、《职责划分手册》、《工作程序、业务流程手册》、《规章制度 汇编》）解决了“做什么”、“谁来做”、“怎么做”、“能否做”的 问题。
审核方法和程序
保密承诺
质量管理体系审核评述
质单击量此管处理编体辑母系版审标核题样评式述
➢ 好的方面
1、公司领导作用显著 公司领导对标准有着非常好的理解，并亲自领导参与体系的不断完
善，营造并保持良好的企业内部环境，使员工能充分参与实现公司目标 的活动。
2、形成良好企业文化 地域文化培育了镇海炼化人“求实进取、处事低调、观念开放、勇
现单击场此审处编核辑末母版次标会题样式
纠正措施要求 认证决定批准程序 证书的使用规定 监督、复评的周期和有关规定 受审核方领导讲话
末次会结束 谢谢大家