自拟合同审批流程节点详解
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EM-006:自拟合同审批流程
部门名称 流程编号 提出需求的部门
1 拟订合同
综合办
流程名称 概 要 财务及相关部门
自拟合同审批流程 自拟合同审批 综合办相关部门
8 合同管理员接收 审批疑义合同
流程负责人 执行日期 县公司经理
市公司相关部门
否 2 审核 是 3
否 合同管理员审核
是
开始
否 是 5 综合办主任审核 是
11
12
需求部门制作合同文本
进入合同用印审批流程
备注：黑体加粗表示该部门/人员为相关wk.baidu.com点的主要责任人,负责该节点的操作/审核/审批等工作
否
4
是否超过权限? 否
6
审核/审批 审批是
7 审核是 市公司合同审批流程
9
市公司律师出具意见 10 根据意见进行修改 11 制作合同文本 12 合同用印审批流程 结束
EM-006:自拟合同审批流程节点详解
流程 步骤
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
工作内容的简要描述
需求部门根据业务需要，在征询相关部门意见的基础上草拟合同 财务人员或相关部门审核，如未通过，退回需求部门，通过送合同管理员 时限： 1个工作日 合同管理员进行审核，如未通过，退回需求部门，通过送综合办主任审核 时限： 1个工作日 合同管理员判断是否超过权限，未超出县公司权限，报法律顾问
重要输入
重要输出
草拟合同
相关表单
自拟合同
审核结果 判断结果 审核结果 审批/审核结果
综合办主任审核，如未通过，退回给合同管理员，通过送县公司领导审批 时限：1个工作日
县公司经理进行权限内的审批，如未通过，退回给综合办主任；权限外的 审核，报市公司审批 县公司经理审核通过的权限外的合同，进入市公司合同审批流程，如未通 过，返回给合同管理员 合同管理员接收审批疑义合同，并退给需求部门进行修订 市公司法律顾问出具意见 合同管理员根据法律顾问的意见调整合同，送综合办主任审核
部门名称 流程编号 提出需求的部门
1 拟订合同
综合办
流程名称 概 要 财务及相关部门
自拟合同审批流程 自拟合同审批 综合办相关部门
8 合同管理员接收 审批疑义合同
流程负责人 执行日期 县公司经理
市公司相关部门
否 2 审核 是 3
否 合同管理员审核
是
开始
否 是 5 综合办主任审核 是
11
12
需求部门制作合同文本
进入合同用印审批流程
备注：黑体加粗表示该部门/人员为相关wk.baidu.com点的主要责任人,负责该节点的操作/审核/审批等工作
否
4
是否超过权限? 否
6
审核/审批 审批是
7 审核是 市公司合同审批流程
9
市公司律师出具意见 10 根据意见进行修改 11 制作合同文本 12 合同用印审批流程 结束
EM-006:自拟合同审批流程节点详解
流程 步骤
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
工作内容的简要描述
需求部门根据业务需要，在征询相关部门意见的基础上草拟合同 财务人员或相关部门审核，如未通过，退回需求部门，通过送合同管理员 时限： 1个工作日 合同管理员进行审核，如未通过，退回需求部门，通过送综合办主任审核 时限： 1个工作日 合同管理员判断是否超过权限，未超出县公司权限，报法律顾问
重要输入
重要输出
草拟合同
相关表单
自拟合同
审核结果 判断结果 审核结果 审批/审核结果
综合办主任审核，如未通过，退回给合同管理员，通过送县公司领导审批 时限：1个工作日
县公司经理进行权限内的审批，如未通过，退回给综合办主任；权限外的 审核，报市公司审批 县公司经理审核通过的权限外的合同，进入市公司合同审批流程，如未通 过，返回给合同管理员 合同管理员接收审批疑义合同，并退给需求部门进行修订 市公司法律顾问出具意见 合同管理员根据法律顾问的意见调整合同，送综合办主任审核