企业销售管理表格(pdf 36页)

产品名称
产量销售额成本毛利!产量销售额成本毛利!产量销售额成本毛利!
（七）投资分析
项目
土地及建筑物 投 生产设备
资 其他设备 工具模具
开办费
周
物料
转 工具
金
费用
合计
说明
第一单元 发展规划表格
二、新项目开发计划表 （一）产品销售计划 !"产品说明
#"预计销售范围 （!）地区 （#）顾客类型 （$）销售渠道 （%）竞争产品或代替品 （&）产品估计售价 （’）产品季节性
每月折 旧金额
合计
第一单元 发展规划表格
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（!）土地厂房及辅助设备
类 别
项 次
名称
数量
单价
总价
供应商
土地 "
"
!
#
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%
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’
(
)
"*
预计使 用年数
每月折 旧金额
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下编 管理表格
!"人工成本
平均 人工类别 人数
工资
每月工 资合计
工资率
成本估计
耗用工时
人工成本
合计
#"开发初期周转金 （$）费用及原料支出
类别
原物料存货 开发费用 工资
差旅费、交通费 人事费用 交际费
说明
金额
支付期间
合计
（!）周转金
说明 固定投资
金额
费用原材料 预计借贷 预计投资
支付期限
第一单元 发展规划表格
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（三）收益成本分析（开发一、二年）
说明
年
年
!
"
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!
"
#
$
预计销售额
本期生产量
本期产量
原料成本
人工成本
制造费用
折旧
工资
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（五）工作流程（不足部分用纸书写）
下编 管理表格
（六）使用表单
表单名称 性质 填写人
审核
报送单位
填送日期
!"#
（七）试行期限 （八）考核追踪记录 （九）结 论
第一单元 发展规划表格
·010·
·去年较前年 销
营业额增长 售
#$"
状
·产品结构 况 改变为……
五、年度经营情况表
·%&’( 的出现 ·)*& 技术的再改良
平均单价 营业额 原料成本 人工成本 制造费用 制造成本 毛利 估计净利 净利率
说明：
原料成本估计 名称 用量 单价 成本 名称 用量 单价 成本
第一单元 发展规划表格
四、部门设立改组计划表 （一）原因及目的
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（二）组织草案
（三）工作范围 现有、修订 !
"
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%
&
（四）人力安排
职务
人数
负责工作说明
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（五）费用估计
类别
人 工 费 用
第一期
第二期
第三期
人数 月薪 金额 人数 月薪 金额 人数 月薪 金额
合计
费用类别
设备折旧
租金
维护费
交通运费
交际费用
广告费用
费
水电费用
动力费
用
邮电费
间接材料
说 明 金额 说 明 金额 说 明 金额
合计
·$#"·
下编 管理表格
（六）成本汇总
第一期
第二期
第三期
（#）市场状况： ! 顾客类别； " 竞争性； # 季节性； $ 市场开发性； % 广告计划。
（$）销售预测及生产计划： ! 预测方法； " 产销预测。
·#%(·
下编 管理表格
年度 月份 内销预测 市场占有率 外销预测 合计 成长率 存量 生产计划 ! " # $ % & ’ ( ) !* !! !"
$"销售预测 （!）预测方法 （#）产品的市场寿命 （$）竞争者及其产销能力
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·$&%·
下编 管理表格
（!）销售预测
年 度
市场总市场成本产品 预计 估计 估计 估计 估计 季
需求 长率 占有率销售量 单价 销售量外销量 单价
外销 额
总销 成长率
售额
" # $ ! " # $ ! " # $ ! " # $ ! " # $ ! " # $ !
#"投资回报率分析
说明 投资额
年
年
!#$%!#$%
营业额
资本周转率
估计投资回报率
（五）结论
第一单元 发展规划表格
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三、新产品开发计划表
（一）新产品名称及说明： !新开发； !改良； !取代旧产品。 （二）销售计划： （!）价格。
（"）销售方式： !直接外销； !间接外销； !销中间商； !销零售商； !销直接客户。
合计 ! " # $ % & ’ ( ) !* !! !"
合计
第一单元 发展规划表格
·#"!·
（三）使用设备
来源
名称 数量
单价
另购 原有
金额
厂牌 每月折旧 每月使用工时
合计
·#"!·
下编 管理表格
（四）人力计划
人工类别 需要人数 平均工资 每月工资 每件人工成本
备注
（五）成本分析
成本分析 预计销售量
第一期
第二期
第三期
能量计划和说明
每月
每月
每月
说明金额 说明金额 说明金额
备 注
折旧
折旧
折旧
合计
·#"!·
下编 管理表格
（四）成本计算
产品名称 成 本 项 目 用量
第一期 产量 单价 金额
第二期 产量 单价 金额
每月平均 第三期 产量
单价 金额
材 料 成 本
人工成本
费
用
总成本
销售额
毛
利
毛利率
第一单元 发展规划表格
备注
合计
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下编 管理表格
第二期 年 月至 年 月
（第二页）
产品名称
内销
外销
合计
单价 数量 金额 单价 数量 金额 数量 金额
备注
合计
第三期 年 月至 年 月
产品名称
内销
外销
合计
单价 数量 金额 单价 数量 金额 数量 金额
备注
合计
第一单元 发展规划表格
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（三）设备投资
（第三页）
设备名称
下编 管理表格
第一单元 发展规划表格
·!"!·
第一单元 发展规划表格
一、企业发展规划表
（一）经营范围及规模
生产产品
说明
第一期
第二期
第三期
年 月至 年 月 年 月至 年 月 年 月至 年 月
数量 金额 数量 金额 数量 金额
合计
（二）销售计划
第一期
年 月至 年 月
产品名称
内销
外销
合计
单价 数量 金额 单价 数量 金额
动力
其他
制造毛利
成品存货
销售成本
营业费用
广告
利息
本期纯利 累积纯利 本期纯利率
·$’&·
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（四）获利分析（稳定生产后）
!"平衡分析 月产量
平均售价：
可变费用
动力费
金
间接材料
额
直接材料
平衡分析图
直接人工
固定费用
销管费用
折旧
工资
其他制费
单位变动成本
平衡产量
估计每月销售
营业收入 估计利润
数量
技术革新的动向和本公司 的关系
金 ·利率降低!"
融 ·通货膨胀率高
形
达#"
势 ·货币继续升值
·纯益率去年 损
降低率!" 益
原因为
状
+,……
况
-,.……
·去年自有资 资
本率提高为 本
结
#$"
构
……
状
况
/ /
年经营方针的制定
从较不安的市场状况趋 向于良好 +,销售量增加++#" -,毛 利 率 维 持 在
第一单元 发展规划表格
·$!"·
（!）生产计划
年 度
季
预计销售量
估计 预计 估计每 存量 生产量 月产量
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"
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%
"
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%源自文库
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使用工 作人数
设备增加概况
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（二）投资计划
!"固定设备 （!）生产设备
项 次
设备名称
数量
估计 单价
总价
供应商
预计折 旧年数