体系运行总结报告(输出)

年度管理体系运行情况总结报告

总经理、各位参加评审会的代表：

我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量、环境、安全管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表建议, 为公司质量、环境、安全管理体系寻找改进点, 使管理体系保持持续的适宜性、符合性和有效性。

一、体系文件的建立情况

1、在2018年9月，经各部门相关人员的共同努力，《管理手册》和《程序文件》等文件已于2018年9月10日由总经理周十通批准发布了1.0版，并进行了学习，在原体系基础上更好的来运行。

2、公司的管理体系文件在运行中，基本能起到指导作用。

二、管理方针、目标及体系运行实现情况

在公司领导层的关怀下, 以及全体员工的协做下, 体系管理工作取得了一定的成绩,全体员工在质量、环境、安全管理方面做了大量的工作, 如针对公司机构的职能部门进行了相应职责划分，明确了各部门的职责和权限。

回顾贯标以来，我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发现了目前体系运行过程中仍存在如下不足之处：

1、在体系运行中,纠正措施执行和跟踪措施验证方面,我公司各部门对内审中发现的不符合项,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力；但是在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够, 监管部门虽能及时发出了不符合报告,各部门也能认真对待,也能积极的采取了纠正,但在纠正措施有效性方面仍存在许多不足，但随着质量管理体系运行的不断深入,我相信我们体系管理会逐步走向成熟。

2、在数据分析方面，虽然我公司统计分析各类报表体系还有待进一步完善，所以目前公司的统计数据尤其是成本核算数据尚还不能为公司领导层提供了有效的决策依据, 致使公司在对外市场拓展中，碰到一些困扰,为有效开劈了广泛的销售业务途径制造了一些麻烦。

3、在供应商评价管理方面，虽然公司领导层高度重视了该项体系建设工作，但由于目前我们行业原料市场仍然是买方市场，行业产业链的上游国家监管的体系

不完善不到位，从而增加了我们对供应商筛选、评价和控制等管理工作的难度。

我公司自建立ISO9001、ISO14001、GB/T28001体系以来，确定了以适宜的方针和目标发布了管理方针、目标框架。从公司领导层到一般员工，都认识到：1）企业的发展在于不断提高自身的竞争力；

2）不断提高产品质量是提高自身的竞争力关键。

而建立和实施管理体系，必须严格执行体系文件的要求，就是为了使与质量、环境、安全有关的各过程受控，才能确保产品质量，服务质量好了，才能满足顾客的要求，确保顾客满意，不断扩大市场，提高公司的经济效益。

总体来讲我公司建立的管理体系是适宜的,具有一定效果的。今年在总经理带领下，由办公室主导组织落实了各部门各岗位建立了《目标指标和管理方案实施方法和改进方法》，通过实施细则要求各部门根据公司总目标，分解落实部门的具体实施目标，再根据各部门的目标分解至各岗位。从一年来经营计划实现情况各项指标都已基本实现。

体系总体一年来做得相对较好方面如下：

1、销售部在积极理顺业务计划流程的同时,更注重了与客户沟通,主动向客户了解服务的满意程度,取得了客户好评。2018年12月15日共发出5份调查表，回收5份。回收的顾客综合满意率为96.6%。

2、在供应商管理方面，采购部能够及时对供应商进行年度调查和评价，并随时对《合格供应商名录》中内容进行更新，使采购物资的合格率有了大幅提高。

3、各部门的管理目标的完成充分体现了质量、环境、安全管理工作在不断提高。从对各部门日常检查情况看:各部门能够认真对待,不断自觉的学习领会文件精神,主动认真执行文件规定,从本次内部审核的情况看,内审工作是成功而有效的,我们发现了管理工作的不足,这说明内部审核工作是认真的,内部审核就是为我们的管理工作寻找和发现改进的切入点,不断的改进我们的工作。

4、2018年度培训工作根据体系的要求安排了相关的培训，为保证管理体系的顺利运行提供了基础，整个培训工作的开展起到了应有的作用。

5、企业管理有了一定基本数据统计模型，尽管不完善，但各部门对此都有了一定认识和提高，均已意识到数据管理分析能力的提高对自身管理会帮助很大，这

无疑是一个进步，值得肯定和褒奖的。

总之我们公司已经形成了全员参与质量管理的模式, 管理体系具备了持续改进的能力,基本符合质量管理的管理原则。

三、管理体系内部审核的结果情况

按公司年度内审计划，公司于2019.2.18-19两天顺利组织完成。公司领导对这次审核很重视，周十通总经理出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到公司各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。

在两天的审核中，审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门，包括：总经理、管理者代表、各部门。同时查看了服务现场和各项设施，同公司领导、管理者代表、部门主管以及普通工人等进行了交谈。对ISO9001、ISO14001、GB/T28001等标准的所有要求做了抽查验证。

通过检查，审核组发现：公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准的要求初步实现，但各部门对ISO9001、ISO14001、GB/T28001等标准、程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。

在审核中发现了2个一般不合格项

针对不符合，填写了不合格报告单，同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的。

需要提出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门搞得不好；没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，各部门应按标准和规定的管理体系要求进行自查。在采取改进措施时，要做到举一反三，系统地改进和不断完善自身的质量、环境、安全管理体系，使之更趋完善和协调。

四. 在顾客反馈信息和满意度调查方面

1. 销售部对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集;

2. 销售部共发出满意度调查5份, 全部收回。经对收回的统计，顾客综合满意率为