试制生产过程控制办法

湖南鼎珩智能机械有限公司

质量管理文件

试制生产过程控制办法

文件编号：Q/DHZN：WI-13-0 -A[0]

201 - 发布201 - 实施编制：审核：批准：

1 目的

根据客户要求来开发桥检车， 为保证产品图纸和工艺文件的准确性与完整性，检验产品设计的可行性，按相关要求制作出合格的实物样品。 2 适用范围

适用于样品桥检车试制的过程控制。 3 术语定义

7.1 样品——按产品桥检车设计要求，根据产品图纸和工艺文件制作可供客户或技术人员检验的桥

检车。

7.2 试制合格样品桥检车——试制组按试制资料要求制作完成的样品桥检车，因试制资料错误或不

完整而试制组已按要求完成的样品均视为试制合格样品。

7.3 送样检验合格样品桥检车——试制组按试制资料制作完成的样品，经产品开发技术中心与业务

部、客户共同检验，按产品开发协议检验合格的样品桥检车。

4 过程方法图

5 职责

5.1 技术中心设计组按《设计开发控制程序》要求负责提供新产品开发的样品图纸、清单和产品验

收标准，并对完成的样品进行检验和签字确认；

5.2 技术中心按《设计开发控制程序》要求负责提供客户要求开发的样品试制图纸、清单和产品验

收标准，并对完成的样品进行检验和签字确认；

5.3 技术中心负责新样品的模具制作和特殊情况的样品机加工工作；

5.4 技术中心工艺组负责设计工装夹具并提供样品试制的工艺文件，并对完成的样品进行检验和确

认；

5.5 技术中心文员负责填写《样品制造单》、按《技术资料管理办法》管理要求申领成熟产品图纸

及整理需做样品的所有图纸、技术资料，并整理和保存样品确认后的图纸和工艺文件。

5.6技术中心文控中心负责复印和向技术文员移交需试制样品的成熟产品图纸和工艺文件。

5.7技术中心试制组负责样品的申购、加工、组装、发外、进出仓、包装标识、样品跟进、样品交

接等样品加工各项工作。

5.8商务部采购外协组负责样品的非标五金配件、标准件、原材料、外协加工件的采购和外协；

5.9生产部负责样品的加工、剪板加工或特殊情况的协助加工。

5.10商务部仓管负责办理样品的进仓出仓及样品保管工作。

5.11营销部负责样品的出仓办理及送样给客户确认。

6工作程序

6.1样品试制资料及相关表格的准备。

6.1.1研究所设计组完成新产品开发后，向技术文员提交完整的新产品图纸、物料清单、送货清

单、装配清单、产品验收标准等，并向文员交待明确的样品完成日期及其它样品试制信息。

6.1.2技术中心完成客户要求样产品开发后，向技术文员提交完整的新产品图纸、物料清单、送

货清单、装配清单、产品验收标准等，并向文员交待明确的样品完成日期及其它样品试制

信息。

6.1.3技术中心文员按要求填写《样品制造单》，将新产品图纸、物料清单、送货清单、装配清

单、产品验收标准等技术文件移交研究所工艺组工艺技术员。

6.1.4技术中心工艺组工艺技术员应在规定时间内按产品设计要求及工艺特性，编写合格的工艺

文件，并将完成的工艺文件及时提交技术文员。

6.1.5如所需试制的样品含有已成熟的产品图纸和工艺文件，技术文员应填写《技术资料申领单》

向文控中心申领，文控中心应及时将所需的图纸资料与工艺文件按要求复印并移交技术文

员。

6.1.6技术文员应将所有的试制资料及《样品制造单》在规定时间内发放到试制组组长，并办理

进行签收手续。

6.2样品试制任务的安排与跟进

6.2.1生产部接到《样品制造单》及试制资料后，根据《样品制造单》上的样品交期要求及现有

样品试制工作情况进行评审，评审能够按要求完成样品试制的，应在规定时间内完成《生

产车间生产组织计划》的编排。

6.2.2对评审不能按时完成样品试制的，生产部应及时联络产品开发技术员，重新协商样品试制

完成时间，对协商后仍不能满足样品试制交期的，应及时通知上级主管根据目前样品试制

的工作情况进行商讨和调节。

6.2.3生产部完成《生产车间生产组织计划》编排的同时，应指定样品试制跟进人，并在《样品

制造单》与《生产车间生产组织计划》上注明。

6.2.4生产部负责人定期更新生产部、物流部外协采购组的《生产车间生产组织计划》，样品跟

进人按《生产车间生产组织计划》的样品试制排序跟进加工及外协采购件的请购。

6.2.5样品跟进人根据样品图纸及零件加工工艺填写《物资采购单》，同时向物流部采购组提供

《生产车间生产组织计划》与试制图纸、图片或原样，采购文员签收后编制外协采购计划，

经商务部部长批准后由采购员进行采购，或采购文员安排外协加工商进行加工。当商务部

外协采购组确认外协采购件不能按既定的完成日期完成时，采购员与采购文员应提前通知

样品跟进人或生产部，试制组组长根据样品试制的预计完成情况主动与技术人员或上级主

管进行沟通协商。

6.2.6本公司加工工艺可以完成的样品试制，由样品跟进人按《生产车间生产组织计划》的样品

试制排序，向生产部提供《生产车间生产组织计划》和试制资料，生产部按《生产车间生

产组织计划》的样品制作排序安排样品加工工作，当确认不能按既定日期完成样品加工工

作时，当值负责人应及时通知样品跟进人或试制组组长，试制组组长根据样品试制的预计

完成情况主动与技术人员或上级主管进行沟通协商。

6.2.7在特殊情况下，当试制组无法按要求完成样品试制时，由试制组组长编制《生产车间生产

组织计划》交上级主管进行评审，评审认为确实无法按要求完成时，由上级主管报告改善

办及总经理，共同研讨能否由生产部承担部分样品试制任务。当研讨结果由生产部协助加

工时，试制组组长及样品跟进人应及时安排并跟进样品在车间的加工情况。

6.2.8样品跟进人应按照《生产车间生产组织计划》和试制资料的要求，严格控制样品试制的进

度和质量，保证样品试制的按时完成率和样品试制一次合格率，跟进样品试制包括跟进数

冲、剪板、折弯、焊接、铆接、打磨、抛光、外发表面处理、装配、模具制作、夹具制作、

外协加工件及采购件的按时完成情况和完成质量。

6.3.1样品跟进人按试制图纸及工艺文件的要求，及时跟进样品的转序和加工质量，并检查各工

序是否按工艺文件的规定进行操作。对在加工过程中出现质量问题样品加工件样品跟进人

应及时安排返工或重做，对因加工质量问题不能按计划完成的样品，应及时通知试制组组

长，试制组组长应及时与产品开发技术员进行沟通和协商。

6.3.2试制员在加工样品的过程中，对发现按工艺文件不能实现的加工工艺或出错的工艺文件、

样品图纸，应及时通知样品跟进人，由样品跟进人向工艺技术员或产品开发技术员反馈，

工艺技术员或产品开发技术员应及时对有疑问或出错的工艺文件和图纸进行检查和纠正。

对样品加工过程中发现的工艺、图纸、清单问题样品跟进人应及时与跟进人或试制组组长、

产品开发技术员进行沟通和协商。

6.3样品试制与检验。

6.3.3加工件加工完成后，生产部的相关负责人应及时通知样品跟进人，样品跟进人应按试制图

纸及工艺文件的要求对加工件进行检验，检验不合格可以返工的由生产部进行返工，无法

返工或返工不合格的应及时由相关负责人进行重做。

6.3.4样品跟进人应及时跟进商务部部外协采购组的外协采购件完成情况，当外协采购件完成后

由样品跟进人进行检验、签收和妥善保管，当样品跟进人不能正确检验样品外协采购件是

否符合产品设计要求时，样品跟进人应及时通知产品开技术员对外协采购件进行检验，对

检验不合格的样品外协采购件由样品跟进人及时反馈外协采购组要求返工或重做，并确定

返工或重做的完成时间。

6.3.5样品跟进人应按试制图纸及工艺文件的要求跟进样品的加工，对检验合格的样品加工件进

行及时转序，对检验不合格的样品加工件应及时安排返工或重做。

6.3.6按试制图纸及工艺文件的要求，如需装配的样品，由样品跟进人安排及跟进装配工作的进