测量工具管理规定(新)

测量工具管理规定（新）

1(目的:规范所有测量工具的采购、领用、校验及报废作业，以有效保护公司的财产，降低成本。

2(权责:

2.1测量工具使用部门部长/经理负责《测量工具管理制度》的实施。每个部门应指定一个测量

工具保管员。

2.2品质部负责测量工具的校验。

2.3使用者负责妥善保管，使用测量工具。

2.4财务部负责测量工具库存、发放、盘点、赔款项处理和不合格测量工具维修/报废评定。

3(定义:

3.1人为损坏:指因故意损坏，疏忽而致损坏，不当使用而致损坏。

3.2可用年限:测量工具使用者保证测量工具质量完好可使用的一段时间(使用部门部长/经

理可以根据测量工具的质量、使用者的日常用途适当调整测量工具的可用年限)。

4(管理规定:

4.1 采购

4.1.1部门申购测量工具，应在《物料申请单》上注明是新购或是以旧换新，如果是以旧换

新，应将旧的测量工具交还财务部管理员，并由其在《物料申请单》上签收。

4.1.2采购回来的测量工具，由财务部管理员收货后移交品质部QE工程师进行校验。

4.1.2.1校验合格:QE工程师将测量工具进行编号后移交财务部登记入帐，由财务部通

知申购部门领取。

4.1.2.2校验不合格:由财务部联络采购部通知供应商退货。

4.2 测量工具的校验

4.2.1计划性校验:测量工具应按规定定期校验，由使用部门测量工具保管员定期回收需校

验的测量工具，集中送品质部校验。

4.2.2无计划性校验:测量工具在使用过程中有不正当使用、损坏、性能异常和测量工具移

交等;需送品质部校验确认时，由使用部门测量工具保管员填写《仪器校验申请单》，

经部门主管签名确认后送品质部实验室校验。

4.2.2校验完毕，应交回给部门保管员。如有不合格或降级使用测量工具，由品质部进行现

场测量工具失效评估，并提出《测量工具失效评估报告》;由部门保管员依照评估决定

结果，将《仪器校验申请单》以及赔款联络单交品质部，由品质部集中交财务部测量

工具管理员。

4.3测量工具收发的登记制度

4.3.1测量工具的收发必须由测量工具保管员在边卡上登记，每一件测量工具对应一张边卡;

4.3.2以下有关测量工具的收发都必须由测量工具保管员在边卡上登记，有关人员签收:

4.3.2.1新购，由测量工具保管员签收;

4.3.2.2领用，由使用者签收;

4.3.2.3回收调换，由保管员签收;

4.3.2.4回收校验，由保管员签收;

4.3.2.5报废，由财务部测量工具管理员签收。

4.4测量工具的回收及维修

4.4.1回收:部门有库存工具闲置或不用时，由使用部门填写《仪器校验申请单》，经部

门主管签名确认后送品质部实验室校验;校验完毕后将校验结论注明在《仪器校验

申请单》内并签名，仪器返还后由送检部门将《仪器校验申请单》与仪器一起移交

财务部，财务部依《仪器校验申请单》对仪器接收库存;财务部接收后必须知会品

质部更改管理台帐。

4.4.2维修:财务部维修仪器回厂后先由品质部校验并标识，验收合格后再由财务部库存

或发放。

4.5测量工具盘点

4.5.1财务部每三个月对测量工具进行一次盘点(部门每月进行一次内部盘点并在月底向

财务部提交当月测量工具领用明细表);

4.5.2财务部测量工具管理员分部门打印测量工具盘点表;

4.5.3根据盘点表去找各部门保管员协助盘点，实物、账和边卡要核对是否相符，如果不

符应把不符的事项在盘点表上注明;

4.5.4盘点完后根据盘点结果更新《测量工具登记明细表》，如有盘到测量工具有损环或

遗失，根据以下(赔款)进行处理。

4.6赔款

4.6.1在可用期内，如测量工具遭人为损坏或遗失，使用者需按价赔偿，如因某种原因无

法向使用者追回赔款时，应由部门经理负责赔偿。赔款计算公式如下:

(可用年限-已用年限)*测量工具价格/可用年限

因卡尺基本分为内爪、外爪、深度三部分。在保质期内，如卡尺三大部分只损坏了

某一部分，则只要求使用者对该部分做出赔偿，计算公式如下:

(可用年限-已用年限)*卡尺价格/可用年限*1/3

4.6.2如发现测量工具损坏，需使用者赔偿，应由部门发出联络单，注明测量工具的类型、

可用年限，开始使用日期，连同损坏的测量工具交财务部测量工具管理员，财务部

接收后必须知会品质部更改管理台帐。

4.6.3使用者离职时，部门保管员应及时收回测量工具，并在《离职移交单》上写明工具

移交情况并签名。如使用的测量工具损坏，应由部门发出联络单，需注明工具类型、

可用年限，开始使用日期，连同损坏测量工具交财务部管理员，财务部接收后必须

知会品质部更改管理台帐，财务部按规定进行处理。

5(附件:

5.1测量工具管控流程

5.2测量工具使用年限一览表

编写: 核准:

附件一、测量工具管控流程

部门提出申请

财务部批准

采购部按申请单申购

财务部收货

品质部校验

由财务联络采购编号,纳入《仪退回财务部

部通知厂商退货验收合格后由财务器校准计划》

部登记入账

补退货品质部依《仪器校准计划》提前一周向各部门发出《催财务部通知申购部

校通知单》门领取

各部门收到《催校通知单》合格不合格