乌鲁木齐市人民公园2018年

乌鲁木齐市人民公园2018年

部门预算公开

目录

第一部分市人民公园单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于市人民公园2018年收支预算情况的总体说明

二、关于市人民公园2018年收入预算情况说明

三、关于市人民公园2018年支出预算情况说明

四、关于市人民公园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市人民公2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市人民公园2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市人民公园2018年项目支出情况说明

八、关于市人民公园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市人民公园2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分市人民公园单位概况

一、主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供，公园设施维护与管理，公园游览与娱乐项目组织管理，公园绿地管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人民公园无下属预算单位，下设12个部门，分别是：办公室、财务室、派出所、门卫班、文化经营公司、游乐公司、园林绿化工程公司、驾驶维修班、园林一班、园林二班、园林三班、园林四班。

单位编制数145人，实有人数123人，其中：在职123人，增加或减少0 人，退休134人，增加0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

见附表。

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民公园单位：万元

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市人民公园单位：万元

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民公园单位：万元

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民公园单位：万元

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐人民公园单位：万元

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民公园单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民公园单位：万元

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐人民公园单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人民公园2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人民公园2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2105.86万元。

收入预算包括：一般公共预算965.63万元、其他收入1140.23万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出247.65万元、农林水支出1858.21万元。

二、2018年收入预算情况说明

收入预算2105.86万元，其中：一般公共预算965.63万元，比上年增加66.18万元，主要原因是政策性工资、养老保险缴费、职业年金等支出的增加。

其他收入1140.23万元，比上年增加15.92万元，主要是事业收入的增加。

基金预算拨款未安排。

三、2018年支出预算情况说明

2018年支出预算2105.86万元，其中：

基本支出738.43万元，比上年增加66.18 万元，主要原因是政策性工资、养老保险缴费、职业年金等支出的增加。

项目支出227.2 万元，与上年持平，无变化。

四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算965.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出140.88万元，主要用于未归口管理的退休人员养老保险缴费支出及事业单位职业年金支出；农林水支出824.75万元，主要用于在职人员的工资、津补贴及项目资金支出。

五、2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出965.63万元，比上年执行数减少462.10万元，下降了47.8%。主要原因是人员工资的追加和当年社保清算数的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障就业支出140.88万元，占14.6%，

2、农林水支出824.75万元，占85.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出（208类）行政事业单位离退休

（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）年初预算数100.63万元，比上年执行数减少34.13万元，下降了34%；主要原因是当年社保清算数的增加。

2.社会保障就业支出（208类）行政事业单位离退

休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）年初预算为40.25万元，比上年执行数减少了82.56万元，下降了205%，主要原因是当年社保清算数的增加。

3.农林水支出（213类）林业（02款）林业事业机

构（04项）年初预算为615.55万元，比上年执行数1152.43万元，减少了536.88万元，下降了47%。主要原因是人员工资的追加和当年社保清算数的增加。