属地HSE管理

属地HSE管理

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第二章属地HSE管理

第一节一般规定

第一条为落实属地HSE管理（以下简称属地管理）责任，强化对属地内作业、人员、设备设施的管理，提高现场HSE管控水平，特制定本规定。

第二条本章内容适用于公司及所属各单位，二级单位不再制定实施细则。

炼化生产区域内的集体、改制企业及相关单位应按照本规定制定本单位管理办法。

第三条术语解释

属地：是指由上级指定的管理区域。

属地单位：是指对划定属地负责管理的二级单位或车间（队、站）。

属地主管：是指属地的直接管理者，由车间（队、站）指定。

属地管理：是指属地单位及属地主管按职责权限对属地内的作业、人员、设备设施按标准和要求进行组织、协调、指挥和控制。

直线管理：是指各级主要负责人对HSE管理全面负责，每个员工对自己岗位涉及的生产作业区域的HSE负责，一级对一级负责。即谁主管谁负责、谁安排工作谁负责、谁组织工作谁负责、谁操作谁负责、谁执行谁负责，谁审核谁负责、谁批准

谁负责。

第四条赋予属地单位和属地主管对其属地内作业、人员、设备设施的HSE监管责任，不代替各级职能部门对现场承担的直线管理责任。

第五条本章内容由安全环保处负责解释。

第二节职责分工

第六条部门职责

（一）安全环保处为属地管理的归口管理部门，负责制定属地HSE管理规定，组织对制度进行培训；从专业的角度对制度的实施提供咨询、支持；牵头组织属地划分，形成公司级划分图；定期对属地划分进行确认，实现动态管理；对制度执行情况进行监督。

（二）办公室负责公司办公区域、绿化区域、道路属地管理单位的划分。

（三）规划处负责公司规划用地属地管理单位划分。

（四）人事处负责将属地管理的职责纳入各级人员的岗位职责。

（五）生产技术处负责公用工程系统、系统管廊、管线属地管理单位的划分；负责明确报废装置、长期停用装置的属地管理单位；按照目视化管理要求组织对管线进行标识。

（六）机动处负责炼油、化工区域雨排沟、检维修厂房、维修基地的属地管理单位划分；负责检维修施工单位准入资质、HSE业绩的审查。

（七）工程部负责独立封闭区域的属地管理单位划分；负

责独立封闭区域施工作业的安全管理。

（八）资本运营部负责公司区域内集体、改制单位的属地划分。

（九）公司所属部门按照本规定要求实施属地管理，并按照“谁主管、谁负责”的原则对制度执行情况进行监督和落实。

（十）矿区服务事业部所属单位的属地划分由矿区安全环保部牵头组织，矿区服务事业部所属部门按照本规定要求对矿区所属单位实施属地管理，并按照“谁主管、谁负责”的原则对制度执行情况进行监督考核。

第七条属地单位职责

（一）二级单位职责：

1. 二级单位第一责任人对本单位属地管理全面负责，组织开展属地HSE管理培训，检查、考核副职分管业务属地管理规定的执行情况。

2. 二级单位分管安全的领导负责组织本单位属地划分，形成属地划分图，对属地管理规定执行情况进行监督、考核。

3.二级单位分管生产、设备的领导按照“谁主管、谁负责”的原则，对其分管业务范围的属地管理负分管领导责任。

4.办公室负责将属地内的办公区域、绿化区域、道路划分到车间（队、站）。

5.人事部门负责将属地管理的职责完善到岗位职责中。

6.生产技术部门职责

6.1负责将属地内的公用工程系统、系统管廊、管线、报废装置、长期停用装置划分到车间（队、站）。

6.2负责作业前工艺危害识别、风险评价管理，监督风险削减措施的落实。

6.3组织专项检查，对生产过程中出现的影响安全的工艺问题及时采取措施。

6.4负责职责范围内突发事故事件的应急处置。

7.机动设备部门职责

7.1负责将本单位属地内的雨排沟、检维修厂房及维修基地等划分到车间（队、站）。

7.2负责检维修施工单位人员资质的审查及检维修作业人员安全培训教育、特种作业人员持证情况审查。

7.3负责检维修及主管项目安全环境因素识别与风险评价管理，监督风险削减措施的落实。

7.4组织专项检查，对设备设施完好性的问题及时采取措施。

7.5负责职责范围内突发事故事件的应急处置。

8.安全环保部门职责

8.1组织本单位属地划分，形成二级单位属地划分图。

8.2组织对检维修施工、“三措”等项目合同中HSE管理内容的审查及外来人员入厂安全教育，对作业过程中的风险评价及现场安全措施落实情况进行监督检查。

8.3组织专项检查，监督风险防控措施、职业病防护设施运行和劳动防护用品的使用。

8.4负责职责范围内突发事故事件的应急处置。

（二）车间（队、站）职责：

1.车间（队、站）第一责任人对车间（队、站）属地管理全面负责；组织将车间（队、站）属地划分到班组或岗位，明确属地主管，经属地主管签字认可并以属地划分告知书形式告知属地主管，监督属地责任落实；审查风险削减措施有效性和可靠性。

2.分管生产、工艺、设备副职按照职责权限落实属地管理要求，组织进行安全交底，核查风险削减措施落实情况；组织异常情况下的应急处置。

3. 设备管理人员的职责

3.1负责审查作业单位施工检修安全方案，对作业单位进行施工检修内容交底。

3.2负责职责范围内设备、设施的监督检查，发现问题和隐患及时处置。

3.3负责对进入属地的施工机具、设施合规性检查，保证符合安全规范和标准；特种设备应有国家有关部门颁发的检测合格证。

3.4负责施工现场临时配电柜、监时工棚、临时工具库等临时设施检查，符合现场管理要求。

3.5负责外来施工人员的资质审查，施工作业过程的监管。

3.6依据工作前安全分析管理规定，参与作业环境危害因素辨识及风险削减措施的制定。

4. 工艺管理人员的职责

4.1负责作业前工艺处置及作业过程的工艺安全保障，按要求对作业对象采取隔离、倒空、置换等措施，现场进行逐一