合同与订单评审程序

6、相关/支持性文件
无
7、附件与表单
项目
内容
编号
保存期限
表单一
合同/订单评审表
MP-QA-001-F01
2年
修订状态
Replaced 0
修订日期
修订人
文件编号
MP-BU-017
二级文件名称
合同与订单评审程序
版本号：E
第4页 共4页
7.1 表单一：合同/订单评审表
合同/订单评审表
制单号： 客户名称
地址
5.2.1 直接评审：属于下面情况的由业务跟单员交销售经理审核，销售经理根据以往生产经验和图纸，可确保产品能
在客户订约日期内交货的合同/订单由销售经理签字盖章给客户签返合同/订单即可：
A)单个订单销售产值大于等于 10 万、小于等于 30 万；
B)产品工艺比较成熟，批量加工、交期无问题；
C)结构简单、交期、价格、技术等不存在疑问的试制、非标、首批产品；
□YES □NO
技术部/研 发/工艺
d)对于该订单，客户是否有特别要求，若有请注明。 e)该订单是否需要外检 a)产品技术要求与标准是否明确 b)研发设计图纸在 月 日完成。 c)有效图纸是否收到。 d)BOM 在 月 日完成，工艺及图纸在 月 日完成。
□YES □YES □YES □YES □YES □YES
5.3.2.2 若第一次合同/订单评审未通过，可由销售部相关业务人员与客户协商修改合同/订单，若经过协商仍达不到
一致意见，可取消合同/订单的执行。
5.4 评审记录与合同的管理
5.4.1 公司所有客户的合同/订单，财务部要存有原件，以便与客户进行账务核算。
5.4.2 合同评审记录由销售管理部统一整理保存、归档备查。
5.2.2 小组评审：属于下面情况的需要负责该订单的业务跟单员开出《合同/订单评审表》组织相关人员进行评审：
A)新产品首批量产订单（不包含试制、小批量验证）；
B)交期紧急(加工周期小于 5 个工作日)或批量较大(订单销售产值≥30 万)的订单；
5.2.3 合同/订单评审应由相关部门负责人或相关工作技能和经验的代表参与。
b)能否及时提供品质所需各项报告。
c)物料是否涉及新开发供应商，若有请附件说明
为满足订单 要求采取的 措施
评审结论：
审核结论：
销售部签署/日期： 总经理签署/日期：
备注：
□YES □NO □YES □NO □YES □NO □YES □NO
1）评审意见可以附件形式附在评审表后面； 2）若客户处提供非标评审表或其他需要保证的信息，请相关部门附在评审表后面；
修订状态
Replaced 0
修订日期
修订人
二级文件名称
合同与订单评审程序
文件编号 版本号：E
MP-BU-017 第1页 共4页
程序文件
签名 日期
批准
合 同 与 订 单 评 审 程 序
受控状态： 持有部门：
审核
标准化
拟制 谈鸿恩
2011-05-30
拟制部门 销售部
文件编号
二级文件名称
序号 1
修改日期 2011-5-30
合同与订单评审程序
版本号：E
表单编号：MP-BU-017-F01 评审时间
联系人
电话
传真
合同号
产品编码
订单数量
产品名称
版本号
要求交期
评审方式
运输方式
其它要求
评审部门
评审内容
意见
评审人确认
a)合同价格是否可以接受
□YES □NO
销售部
b)是否成熟批量产品，若是，产品每月预测需求数量为（
） □YES □NO
c)客户的出货要求(时间/地点/包装方式/运输方式)是否明确；
5.3 合同/订单的审批和签订：
5.3.1 各部门完成评审后，销售部经理对合同评审进行总结，并交由总经理批准后，该合同可正式签署生效。
源自文库
5.3.2 合同的修订及再评审：
5.3.2.1 在合同执行中，若有客户或相关部门对合同原项目提出调整要求，必须与客户充分协商，达成一致意见后再
修改合同，修改合同正式签订前，必须按合同评审程序重新评审，评审后才能正式签订合同。
□YES □YES □YES
□NO □NO □NO
□YES □NO
□YES □NO □YES □NO
e)按目前设备数量能否满足生产订单要求；
□YES □NO
f)能否满足客户订约交期，若不能，需在 月 日完成。
采购部
a)该订单所需的主要原材料及外购件能否满足物料供应计划（若 不能，反馈原因和可回货日期）
4、定义
无
5、控制程序
5.1 合同的草签
5.1.1 公司业务人员与客户洽谈，了解并确定客户要求(如机种使用用途、规格、数量、交货日期等)写出洽谈纪要，
报总经理批准，与客户草拟合同。
5.1.2 公司接到客户的正式合同/订单后，录入公司订单系统作记录，并准备对合同/订单进行评审。
5.2 评审方式
合同评审方式分为直接评审、小组评审二种。
文件修订记录
版本 A 文件初稿修订
修改内容
MP-BU-017 第2页 共4页
修改人 谈鸿恩
修订状态
Replaced 0
修订日期
修订人
文件编号
MP-BU-017
二级文件名称
合同与订单评审程序
版本号：E
第3页 共4页
1、目的 为确保满足客户的各项要求顺利完成交付，并形成文件，便于品质、交期管理，特制定本办法。
□NO □NO □NO □NO □NO □NO
e)是否必须开模才能生产，模具周期预计（ ）天
□YES □NO
品质部
生产部 /计划
a)是否需要专用的检验工具
b)质量要求重点是否可以满足
c)气动部份是否要经过特殊检测 a)现有材料库存是否可以满足订单要求；新产品需附外购物料清 单供物料计划评审 c)外购物料交期能否满足生产进度需要。若不能，请 PMC 重新排 出物料供应计划表供采购评审。 d)按目前人员配置数量能否满足生产订单要求；
2、范围 适用于公司对所有客户销售合同的评审工作。
3、职责与权限 3.1 销售部：评审合同交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须提出；并对产品销售 合同评审、修订、记录及管理工作。 3.2 计划/生产部：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足，必须声明；督促车间执 行加工并保证产品的生产进度。 3.3 技术部研发/工艺：评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若 不能满足，必须声明；同时负责与客户设计人员沟通版本问题、后期设计变更的相关信息。 3.4 采购部：评审外协产品及采购条件、采购成本能否满足确保产品所需各种原材料的供应，若不能满足，必须声明； 3.5 品质部：审核产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明； 3.6 总经理：最终评审决策是否可以接受客户之合同。