开展新检测项目控制程序(含表单)

批准实施日期：2018—03—26

1 目的范围 (3)

2 职责 (3)

3 程序 (3)

4 记录表式 (5)

表A.1 新检验项目申请表格式 (6)

表A.2 新检验项目审批表格式 (7)

新检验项目审批表 (8)

1 目的范围

本程序规定了本室开展新的检验项目的论证、准备、试验测试、评审等，保证新开展的检验项目有足够的设施和资源，有可靠的质量体系本程序适用于本室开展新的检验项目的控制。

2 职责

3.2新的检验项目研究小组负责提出开展新的检验项目申请书，进行开展新的检验项目的准备工作，进行试运行试验，编写检验报告。

2.2业务室负责根据检验技术进展情况向室主任提出开展新的检验项目的建议，根据室主任的指令组织新的检验项目研究小组，组织有关人员进行审查与评审并给出评审结论和意见，申请计量认证或实验室认可。

2.3技术负责人主持新检验项目论证会。

2.4室主任负责根据业务室的建议，召集技术委员会开会审议并根据审议结果，向业务室下达成立新的检验项目研究小组的指令,批准新检验项目的实施。

3 程序

3.1论证

3.1.1新检验项目研究小组根据标准要求和工程需要填写《新检验项目申请表》，报业务室审查。

3.1.2业务室审查新检验项目申请书并组织论证。

3.1.4技术负责人主持论证会，对新检验项目进行充分论证和可行性研究。

3.1.5室主任根据论证结论决定是否批准新检验项目申请书。

3.2准备

3.2.1新检验项目研究小组根据室主任的指令及授权，对开展新检验项目的各方面进行准备。

3.2.1.1新检验项目研究小组认真学习相关检验标准，编制检验大纲，包括测试方法、操作规程等。

3.2.1.2新检验项目研究小组根据检验项目配备必要的设施、环境条件、仪器设备，并对环境条件、仪器设备进行检定和测试。

3.2.1.3新检验项目研究小组编制原始记录表格格式，并确定检验报告格式。

3.2.1.4新检验项目研究小组组织检验人员进行培训。

3.2.2各科室按相应规定程序配合新检验项目研究小组，进行各方面的准备。

3.3试验测试

3.3.2新检验项目研究小组根据标准规范，检验大纲进行试运行试验，并编写检验报告交业务室审查。

3.3.2业务室组织有关人员，对照标准要求，评审项目检验过程，提出改正意见。

3.2.3新检验项目研究小组总结试运行试验全过程，并根据业务室提出的改正意见，进行再试验。

3.4评审

业务室组织有关人员对新检验项目进行评审，给出评审结论和意见填写《新检验项目审批表》。评审结论和意见经技术负责人和质量负责人签署意见，报中心主任批准。

3.5计量认证或实验室认可

业务室申请计量认证或实验室认可,经批准后负责实施。

3.6新检验项目通过计量认证或实验室认可后，即可作为正式检验项目投入运行。

3.7资料整理

开展新检验项目工作的所有文件资料由业务室整理，交办公室存档。

4 记录表式

新检验项目申请表 CDJL/CX0507A-2003

新检验项目审批表 CDJL/CX0507B-2003

表A.1 新检验项目申请表格式

表A.2 新检验项目审批表格式

新检验项目审批表CDJL/CX0507B-2003

开展新项目评审程序

开展新项目评审程序-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1 目的为保证在新的检测工作开展之前，具备相应的设备和各种所需资源，并实施质量控制制定本程序。 2 范围适用于本中心在开展新的检测工作之前，对新项目的立项、准备、评审和批准的全过程。也适用当认可范围内检测标准发生变更时的，重新确认的工作。 3 职责中心主任：负责批准开展新检测项目计划；根据评审结果对开展新项目进行批准。各检测部主任：负责新增项目的申报、检验规范的制定和完成检验报告等；或当认可范围内检测标准变更时的，重新确认的工作。技术负责人负责组织新项目或变更情况的评审和审核工作。质量管理部配合立项的准备工作，并负责新增项目的全部资料存档。 4 程序开展新项目的需求根据市场变化的要求，检测标准的修订及更新，检测部、业务管理及中心领导，可提出开展（增加）新的检测项目或应用新方法标准的需求和申请（见《新增检测项目审批表》）检测部根据工作需求和申请制定开展新检测项目计划，报技术负责人审核。技术负责人组织相关人员进行论证，是否有足够能力开展新的检测项目工作，包括必要的仪器设备，环境设施，相应的标准和人员等。通过论证的计划，经中心主任批准后，由技术负责人制定实施方案和组织实施。新项目的开展经立项批准的新项目，由技术负责人负责组织提供现行有效标准规范及检测方法，及设备人员要求,组织人员编写作业指导书（必要时）及检测人员的培训，提供报告格式信息内容。

xxxxxxxxxx检测中心开展新项目评审程序编号：xx-CX-5-05版次： xx第3页/共4页立项部门负责组织人员按要求及相应程序文件要求，编制仪器设备、检测消耗品采购计划，改造设施环境，购进后仪器设备的检定等工作。质量负责人从管理体系方面（如文件控制、记录控制、人员、设施和环境、设备、量值溯源、方法、证书和报告）检查验证新项目的开展是否符合管理体系标准的要求。作业指导书的编制内容检测方法的名称；检测方法的适用范围；用于检测的仪器设备，包括技术性能参数要求；被检测样品的管理要求；被测定的参数或量值及其范围；检测需要的设施环境条件；检测程序描述；需遵守的安全设施；检测的准则和要求；需记录的数据的分析和表达的方法；如有必要时，检测结果不确定度评定的要求。若开展新项目的同时需用非标准方法时，按《检测方法的选择与确认程序》进行制定与控制。检测人员的要求（负责新项目检测人员）：项目负责人应具有二年以上检测工作经验。检测人员具有三年以上检测工作经验，大专以上学历。新项目的实施验证业务管理根据实施方案下达检测任务通知书，相关检测部进行方法验证。验证内容包括：输入的文件资料的有效性、适宜性；人员培训效果；仪器设备的配置及检测状态；设施环境条件符合情况；项目检测人员的模拟检测（不少于三次）；通过实验室间比对结果验证；必要时，计算出检测结果的测量不确定度。业务管理根据验证结果填写《新增检测项目审批表》，经技术负责人组织论证和批准后试

项目管理程序

项目管理程序 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

志源实业惠州志发五金制品塑料电镀有限公司 CHEE FAT METAL PRODUCTS & PLATIC PLATING.,LTD. 程序名称：志发电镀项目管理程序文件编号：COP 文件：COP 版本：第一版生效日期： 2017/03/07 第 1 页，共9页编写人：卢进宁强辉审批人：邱际华如此印章并非红色，代 IF THE CONTROL STAMP 表此文件并非合法之版 COLOR IS NOT RED ,THEN IT 本，并不会受到控制及 IS AN UNCONTROLLED COPY. 更新，请使用受控之文 PLEASED REFER LNLY TO 件。 THE CONTROLLED COPY. 版本更改内容生效日期第一版初版发行 2017/03/07

志源实业文件编号：COP --------惠州志发五金制品塑料电镀有限公司版本：第一版CHEE FAT METAL PRODUCTS & PLATIC PLATING.,LTD.第2页，共9页目的/Purpose 规范公司新产品的项目开发全过程,明确项目开发各阶段的工作任务及工作要求,界定项目开发团队成员的工作要求及职责，确保项目开发有序进行。范围/Scope 适用于志发电镀及志源表面处理所有开发的项目。术语及定义/Terminology and Definition

职责/Responslbillty

程序内容/Procedure 项目策划阶段策划阶段内容

新、改、扩建项目管理程序

1.目的为了加强对新建、改建、扩建项目的环境保护管理，严格控制新污染源的产生，达到污染预防的目的，而制定本要领。 2.适用范围本要领适用于华渊电机江苏有限公司中，有关新、改、扩建项目的施工、改造、验收的环境管理业务活动。 3.职责总务课负责对开发建设项目的总体管理。 4?定义 ⑴ 本公司所指的新、改、扩建项目包括： ①区域性的开发建设建设规模较大，建成使用后对环境有一定影响的建设项目，如公司三期扩建项目、四期扩建项目、危险品仓库等新、改、扩建项目； ②一般的施工建筑和技术改造建设规模较小，建成使用后对环境影响较小的建设项目，如墙壁的修善，建临时仓库，油膝地板，装防音箱等。 ⑵三同时建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用（简称三同时）。

华渊电机（江苏）有限公司 5.区域性开发建设项目 5.1前期管理 ⑴环境影响评价总务课委托有资格的单位编写《环境影响报告表》。《环境影响报告表》经环保局审批同意后方可立项建设，在实施过程中严格执行三同时"制度。 ⑵项目的设计要求 a.设计单位必须要有相应的资格证书； b.设计文件要报环保部门进行设计审查； c.设计内容必须落实环境影响报告书（表）及其审批意见所确定的各项环保措施和投资概算； d.设计时尽可能选用对环境负荷小的材料。

5.2施工管理 5.2.1施工单位的选择 ⑴ 施工单位需具备相应的资格证书或施工经验； ⑵对以前在本公司已进行过施工过，而且又能很好地遵守本公司环境方面要求的承包方可优先考虑； ⑶对新的承包方，应对其宣传本公司关于环境方面的要求； ⑷与承包方签订的合同应追加环保方面的要求： a.遵守本公司环境管理规定; b.施工垃圾的合理处理； c.签订环保合同并信守承诺。 5.2.2施工现场环境管理 ⑴总务课负责对施工场地划定界限，指定施工物料及施工垃圾临时堆放场地； ⑵总务课负责监督施工方在施工过程中是否落实合同中关于环境要求的承诺。并负责检查污染设施与主体工程是否按进程要求同步进行； ⑶当发现不符合时： ①立即向承包方环保负责人提出整改要求，督促其务必履行环保合同的有关规定； ②对已造成环境影响的，应要求承包方人员采取相应的补救措施（如对散落的粉尘、材料进行清扫、冲冼，收集乱扔的垃圾等），防止和减轻粉尘、垃圾、噪声等对周围环境的污染; ③总务课负责监督补救措施的实施情况。

新检验项目管理程序

新检验项目管理程序 1目的规范新检验项目的管理过程。 2范围适用于开展新检验项目的管理过程。 3职责 3.1技术负责人新项目开展前应收集相关的检验资料，征求相关临床科室专家意见。 3.2项目负责人评估新项目开展的意义，评估开展该检验项目所需人力、设备及空间资源。 3.3项目负责人核定该项目开展所需仪器、试剂的三证是否齐全。 3.4项目负责人核定该项目的收费情况或在卫生与物价行政部门备案情况。 3.5项目负责人核定该项目开展所需仪器、试剂的三证是否齐全。 3.6项目负责人核定该项目的收费情况或在卫生与物价行政部门备案情况。 3.7 技术负责人组织开新检验项目的评审。 3.8由科主任审核。 4工作程序 4.1新项目的立项根据工作需要，项目负责人、技术负责人初步准备新检验项目相关资料，由科主任审核，报医务科和新项目管理委员会审批。 4.2 新项目试运行（1）新项目开展前应收集相关的检验资料。（2）征求相关临床科室专家意见。（3）评估新项目开展的意义。（4）评估开展该检验项目所需人力、设备及空间资源。（5）核定该项目开展所需仪器、试剂的三证是否齐全。（6）核定该项目的收费情况或在卫生与物价行政部门备案情况。 4.3新项目的评审技术负责人组织相关人员召开评审会议。确认其结果是否完全符合要求，并将评审结果报科主任审核。报医务科和新项目管理委员会批准。 6记录表格 6.1临床科室检验项目征求意见表 6.2 新检验项目评审表 6.3 新检验项审批目表

临床科室对检验项目征求意见表（）征求意见：整改措施（检验科）：职能部门意见

检验方法评审表检验项目项目编号检验程序检验程序来源1 自动化仪器分析原理 2 试剂操作说明书3 全国临床检验操作规程第二版4 其它：适用范围全血血清血浆尿液粪便脑脊液胸腹水分泌物其它：检验程序的方法学评价1.灵敏度： 2.线性范围： 3.精密度： 4.特异性（或干扰因素）：实验验证手段1 室内质控 2 室间质评3 比对实验 4. 其它：对方法适用性的评审结论 1 适用 2 不适用 3 暂缓用项目负责人: 日期: 年月日备注:由技术负责人对所有申请认可的检验程序是否符合预期用途进行评审，评审的相关证明材料放置于此表后，对所有检验程序每年要评审一次。此表由技术负责人确认后交综合室存档。

工程检测机构开展新项目评审程序

工程检测机构开展新项目评审程序 1、目的为了保证本公司新开展的检验检测项目有足够的能力和资源，特制定本程序。 2、适用范围适用于开展新的检验检测项目申请、评审、验收过程。 3、职责 3.1 技术负责人负责组织新项目评审工作； 3.2 检测部负责填报新项目立项申请以及标准、规范更新检验检测能力的评审，参与仪器设备的订购、设备到货时的验收、标识、建档； 3.3 综合部负责编制新项目计划，组织实施和验收、以及申请考核和运行后管理； 3.4 综合部负责落实所需资金，建立仪器设备固定资产台帐。 4.程序 4.1 新项目申请 4.1.1检测部结合公司现有仪器设备的配置情况，依据检验检测技术规范，提出拟开展的新检验检测项目及需更新改造的项目设备申请。 4.1.2 技术负责人牵头组织由检测部部长、设备管理员、检验检测人员组成的评审小组对所申请项目的先进性、符合性．

和可行性进行评审，最终确定公司新开展的工作项目报技术负责人审批。 4.1.3综合部负责落实所需资金，并组织仪器设备的购置、验收，落实开展新项目所需的设施和环境条件。 4.1.4检测部指定专人负责熟悉相关文件，在充分分析研究的基础上编制检测大纲或操作规程等作业指导书，并进行试验，编制原始记录表格格式和报告格式。 4.2 新项目评审检测部负责填写项目情况说明、仪器设备准备情况、4.2.1 环境条件准备情况、人员准备情况、试运行方案，评审小组同时对配备的仪器设备、可行性进行论证，对试验的可靠性、．

环境设施和条件、方法等事项进行确认。 4.2.2如果人、机料、法、环、测等方面满足试运行的条件，技术负责人签订评审意见。 4.3新项目验收 4.3.1培训检验检测人员并进行考核。 4.3.2准备样品（包括样品制备）。 4.3.3检验检测人员按标准、规程等作业指导书中所规定的方法进行试验性检验检测并记录，出具报告。 4.3.4由质量监督员组织有关人员按照规程或标准等技术文件上要求，对检验检测过程和结果进行监督。 4.3.5若完全符合要求，新项目则可投入试运行。 4.3.6新项目试运行后，进行模拟试验，或者与已经取得了资质认定资格的检验检测机构进行比对，比对合格后由技术负责人填写比对分析。 4.3.7技术负责人根据试运行的情况，组织评审小组从人员、环境、设备、使用标准、作业指导书、能力验证等方面对新项目进行验收。 5、相关文件 1/CX4.5.17-4检验检测工作管理程序、质量记录6．

设备管理制度与表格范本

SBGL-07-01 设备管理与维护办法设备管理与维护办法 1.目的为规范设备管理与维护，保持其精度与效率，降低设备故障率、保证生产顺利进行，特制定本办法。 2.适用范围本公司所辖设备。 3.实施程序 3.1.设备相关技术资料建立与完善 3.1.1.设备维护人员根据设备类型建立“机械设备保养标准”，重点机械设备操作说明及“机械设备日常保养点检卡”，“机械设备二、三级保养点检卡”，并根据其运作情况进行完善。 3.1.2.各相关单位应对重点且难以维修的设备，初次维修后应建立其维修作业技术资料，以便再次维修使用。 3.2日常保养作业 3.2.1权责区分（1）执行者：设备当日派工的操作者必须熟悉该设备的操作方法，方可上岗操作。（2）监督者：各生产车间班、组长及课（副）长。 3.2.2日常保养的执行 (1)操作者每班依“机械设备保养标准”或“机械设备日常保养点检卡”，对所辖设备仔

细进行日常保养。 (2)每班保养完毕结合设备运行状况应如实填写“机械设备日常保养点检卡”。 (3)设备出现异常时应及时停机向部门主管报告，该主管以维修通知单通知维修人员处理并建立“设备维修记录表”。 3.3 设备异常处理设备维护人员接到维修通知单后，尽快组织人员前往处理。 3.4 二、三级保养作业 3.4.1权责区分（1）执行者：本厂设备维护人员。（2）监督者：设备单位主管。 3.4.2 二、三级保养执行方法（1）设备维护人员依据设备及生产状况拟定“设备年度保养计划表”，按设备年度保养计划表，每月拟定______月保养计划表确定具体保养时间，由机电主管签核，各相关单位主管会签后生效。且在生产计划中排出该设备保养时间。（2）二、三级保养执行时间进行前二天，设备所属单位应对所保养之机台进行彻底的清洁。（3）设备维护人员根据该设备二、三级保养点检卡内容及其保养标准之要求认真完成其保养，保养结束后，如实填写“机械设备二、三级保养点检卡”，经设备所属单位及本部门主管签核后，由机电存档。（4）若因生产较紧且设备状况较好之情形下，不能按计划实施保养时，可调整为其它设备进行保养，而该设备必须在一个季度内重新列入计划实施保养。 3.5 设备配件管理

检测机构新增项目开展程序

检测机构新增项目开展程序 1 目的为适应市场经济和检测技术发展的需要，加快本公司的发展和检测能力的提高，在条件具备的情况下，新增检验项目，特制定本程序。 2 范围适用于本公司检测新项目的开发控制及计量认证申请。 3 职责 3.1 技术负责人对新增检验项目的开发负总责；对新检验项目的检验能力进行评价审核； 3.2 检测组提出新增检验项目所需人、财、物的配置； 3.3 本公司总经理审批新项目计划及配置； 3.4 办公室负责按要求购置相关仪器设备、环境设施。办理人员的调动安排和上岗培训； 3.5检测组联系新购仪器设备检定/校准，管理仪器设备。 4 工作程序 4.1 开展检测项目的申请检测组拟开展检测新项目时，应按程序填写新项目开发审批表，并交技术负责人进行初步审查，申请报告内容应包括检测新项目的名称、采用的仪器设备、环境基础设施和主检人员及实施方案，经本公司总经理批准后方可试行。

4.2 明确检测依据 4.2.1 为了确保新开展检测项目的可靠性，其依据的技术标准、规范、权威技术资料，必须明确、正确和有效，并具有权威性； 4.2.2 本公司应指定两名以上检测人员研究、掌握新开展检测项目的标准，并指定一名主检人(应由助理工程师以上人员担任)负责这项工作，检测人员一般应由技术员以上人员担任； 4.2.3 主检人应熟悉新开展检测项目标准，检测项目的技术要求及结果的判定规则； 4.2.4 在充分分析标准的基础上编制检测方法细则，经理审核，技术负责人批准、办公室备案后实施。 4.3 确定新开展项目的设施环境 4.3.1 办公室根据检验方法中的检验项目和标准要求，配备必要的设施和适宜的环境，并对其进行有效的监测、控制和记录。设施和环境要求执行《环境控制和保护程序》； 4.3.2 根据该技术标准、规范所需的仪器设备，如本公司已具备，应在作业指导书中列出，并注明仪器型号、名称、仪器设备编号。本公司没有的仪器设备，按仪器设备申购规定，经本公司总经理批准后进行调研，选型采购，并建立仪器设备档案； 4.3.3 所有配备的仪器设备、设施和环境都必须经过必要的鉴定、测试、检定和验证后，方可投入使用。 4.4 培训检测人员技术负责人按《人员培训及考核程序》对检测车间承担新增检测项目的人员进行理论知识、操作技能、所检测项目专业知识的培训。如使用的是新进仪器，须经上岗考核后才能上岗。

工程项目管理流程制度(附表)[详细]

工程项目管理流程制度第一章总则第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想,理顺销售工程部门和人员的关系,确定工作流程,明确工作责任,遵照国家和铁路局有关标准规范和公司项目管理规定,制定项目管理工作流程制度. 第二章定义第二条遵循项目经理负责制的原则,通过项目经理和项目组织的努力,运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制,以实现项目的预定目标. 第三条适用范围公司销售工程部管理的项目,以及所涉及的项目业务、部门、人员. 第四条名词解释 1、项目经理:负责项目全程管理,完成项目计划、组织、协调、控制,实现项目的预定目标,对项目总监负责. 2、项目前期工程师:在项目签约前的项目主管,主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案,从项目的前期公关、跟踪,直至项目的签约. 对项目经理负责. 3、项目实施工程师:在项目签约之后的项目主管,主要负责项目的详细调研及详细设计方案,从实施计划的制定、执行,直至项目的完工验收.对项目经理负责. 4、项目商务人员:负责项目相关产品渠道确定、成本价格控制、销售业务, 与项目成败具有直接利益关系的人员.对项目经理负责.

第三章流程第五条项目准备 1、业务信息的管理(业务人员交接) 2、意向客户的确定第六条项目立项 1、立项(申请->批准->立项) 2、跟踪第七条项目实施 1、确定实施组(人员确定) 2、制定实施计划(项目组织方案) 3、编制项目预算 4、执行实施计划(项目执行) 5、协助项目决算(成本、利润等) 6、项目内部评审(项目总监及成员) 7、完成竣工验收(三方验收) 8、提交竣工文档第八条项目终止第九条项目文件归档第四章项目准备第十条适用范围:销售工程部第十一条业务信息的管理 1、任务:项目信息调研,收集、汇总项目业务信息 2、工作流程:主管工程师每日向销售工程部副经理汇报销售工程部副经理随时与主管工程师沟通销售工程部副经理每日与销售工程部经理汇报 3、形式:口头报告、书面报告,晨会、例会,重大问题随时、及时报告.

开展新检验工作程序

SJWS-CX-14 评审新检验工作程序第1页共4页 1 目的为有计划、有步骤地开展新的检验项目，提高检测能力，特编制本程序。 2 适用范围本程序适用于试验中心开展新的检验项目的评审工作。 3 职责 3.1技术负责人 3.1.1制定试验中心开展新检验项目的实施计划； 3.1.2组织监督员和质量负责人开展新检验工作实施前的评审活动。 3.2质量负责人负责组织对“新开展检测项目的可行性报告”进行评审。 3.3监督员参加新开展检测项目实施前的准备工作。 3.4 资料管理员归档保存评审的记录。 4 工作程序 4.1新开展项目是指本中心尚未开展的检测项目。一般地，新开展项目可分为以下三类： 4.1.1已通过计量认证/审查认可考核的项目，但其技术依据发生实质性变化的； 4.1.2已规划的新增检测项目； 4.1.3 客户提出的新项目。 4.2试验中心技术负责人应根据用户需要和试验中心发展规划，确定扩展新的检验项目。并对新项目的可行性进行调研，组织有关人员搜集有关标准规范,调研结果应编写调研报告，调研报告应包括新项目的必要性、可行性，社会经济效益分析，人员、设备、设施的投入等。

4.3 由质量负责人组织有关人员对新项目的先进性、符合性及可行性作出评审，并提出对其是否立项研究的评审意见。若经评审认为新项目可行，则报试验中心主任批准。评审至少包括以下内容： 1检测目的和法律、法规要求； 2 检测标准/方法和作业文件； 3检测仪器设备的鉴定/校准效果； 4 检测消耗品来源及其质量； 5检测环境和设施与后勤保障； 6人员职责与培训； 7熟练检测和比对试验结果； 8 其它相关的结果和要求； 4.4批准立项后，技术负责人组织质量负责人和监督员做好新工作实施前的准备工作； 4.4.1检验方法和检验标准的制定或收集； 4.4.2 仪器设备和标准物质的配置； 4.4.3制定环境设施控制条件； 4.4.4人员技术能力的培训； 4.4.5 所用消耗品的补充或采购； 4.3.6设计检验报告格式。 4.5新的检验工作在正式实施或报有关机构审批前，须选定样品或对象进行模拟试验：由检测室负责人组织实施，作好模拟试验记录，编制模拟试验报告。 4.6通过模拟试验，要求检测人员全部熟练、准确地掌握新项目的样品制备、仪器设备的操作、环境控制、检测记录的内容、计算评价检测结果等检测过程。 4.7技术负责人应对不同人员的检测熟练性安排比对检测，以发现不同人员之间存在着的差异。 4.8在有可能的情况下，技术负责人应设法在相同类型的试验室之间开展比对试验。 4.9向国家认可机构或工程建设主管部门提出正式扩项申请，经批准后可正式开展新

(完整word版)项目评审制度及流程

项目评审制度及流程 1、目的：主要是尽早发现潜在的问题，尽早纠正缺陷，控制项目整体进程。 2、范围：适用于研发中心项目评审工作。 3、职责： 3.1 项目组长协助评审人员进行项目评审工作，并提交评审计划。 3.2 评审人员针对项目进行系统评审并撰写评审报告。 3.3 评审人员应对评审完成发现的问题进行后续跟踪处理。 4、程序： 4.1 评审角色构成因素评审人员的选择是评审效果的关键，需要考虑以下因素：项目重要性：项目重要性是决定角色构成的最重要的因素，先要根据项目的重要性而定。这与需要投入的成本有关，对于重要的项目一般会更多地投入资源，提高评审级别。项目复杂度：项目的复杂度也是决定角色构成的因素之一，根据温伯格的公式，项目管理的复杂度相当于功能规模的平方数。笔者认为还应该考虑技术复杂度、技术新鲜度和文档复杂度等因素。项目组成员的能力成分和水平。项目组成员的能力成分和水平：评审角色构成还应当根据项目团队成员本身的各项技术水平，特别是分析和设计的技术水平如何，行

业领域知识是否丰富来进行搭配。除了团队内部自己进行评审之外，评审团队最好是一些独立于项目团队之外的成员构成。应当注意的原则是人数要少而精，一个人可以兼多个角色，但要覆盖各项人员需求。需要说明的是，不具备评审能力的不应参加，可以通过旁听来提高水平。 4.2 基本角色职责评审组长：制定评审计划、确定或制定各项评审准则、必要时组织评审人员进行培训、组织必要的资源、进行评审分工、确保正式评审准备充分、分发待评审文档、必要时召开并主持评审会议、向有关领导报告评审结果，并且跟踪评审错误的改正。评审人员：必要时参加与评审有关的培训、按评审计划阅读待评审材料、保证对待评审材料的理解、与待评审材料作者讨论，并且指出和记录问题。文档作者：按评审计划准备并按时提交待评审材料、必要时对材料进行解释、必要时参加评审会议，并且在确定需要改进时按时完成修改。记录人员：评审会议中记录评审人员提出的问题及相关讨论。项目经理：制定保证评审和改正的项目进度计划，还要确保评审准备时间、评审会议时间及错误的改正时间。而且评审安排及结果与所有项目成员沟通，必要时参加评审会议、阅读评审报告、分析缺陷原因，并且改进项目质量。 4.3 文档评审的层次

开展新工作项目的管理程序

开展新工作项目的管理程序 1 目的为保证开展新工作项目的质量，特制定本程序。 2 适用范围本程序适用于开展新项目的评审。新项目指从未开展过的检测项目,标准修订后的项目。 3 职责 3.1 由实验室负责人制定新开展工作项目计划。 3.2实验室负责相关新开展项目的试验工作，指定项目负责人、确定检验方法、编制检验实施细则及检验准备工作。 3.3 技术管理者负责新开展项目评审结果的核查验收。 3.4由实验室主任审批并监督实施。 4 开展新项目的评审 4.1 对从未开展过的新项目的评审 4.1.1对拟开展新检验项目，由实验室负责组织调研，收集资料，开展调查，提出新检测项目的方案。方案应包括以下内容：（1）新项目的名称、项目意义、市场前景；（2）适用范围；（3）新标准技术分析表（包括检测项目、检测设备及仪器、辅助装备、标准物质、参考标准、检测环境条件）；（4）没有规定检验方法时，应尽可能选择国际或国家标准中已经公布或由知名的技术组织或有关科学文献或杂志公布的方法。（5）其它需说明内容。 4.1.2 技术管理者组织对新项目方案进行可行性分析，报实验室主任批准后，通知承担新项目的检测室负责人作好评审前准备工作。 4.1.3评审通过后，新检验项目的评审记录及总结报告由综合业务部整理归档。 4.2 标准修订后项目的评审。 4.2.1由办公室对修订后的标准进行评价，填写《标准变更技术分析》表，提交技术管理者组织评审。 4.3 承担检测项目的按照新的检测标准规定进行开展新项目评审的准备。

4.3.1承担新项目的应指定两名或两名以上检验人员学习、研究、掌握检验依据和检验方法、原理和过程，熟悉设备仪器操作规程。 4.3.2 对需要采购的仪器设备和材料，按有关程序采购，配齐检验手段。个别非常用设备，可按有关程序组织分包检验。 4.3.3 检验室负责人负责按检验过程组织试运行检验，由两名检验人员分别对同一样品进行检验，比较检验结果的一致性。试运行检验不得低于两次，并出具检验报告，必要时可组织比对验证工作。 4.3.4 试运行检验中发现的问题，应采取纠正措施，并重新组织试运行检验。 4.4 开展新项目评审的实施 4.4.1 技术管理者组织对新项目评审。对提交的新项目方案，新标准技术分析表或标准变更技术分析表，以及试运行检验报告进行新项目评审。 4.4.2 评审内容 a）检验方法的有效性； b）环境条件、仪器设备配置是否符合要求； c）原始记录，检验报告是否符合要求； d）试运行检验结果的一致性和准确性； e）检验的不确定分析； 4.4.3 评审人员应将评审内容填入“新项目评审记录表”中，形成评审意见报实验室领导批准。 4.4.4 未通过认证的项目，在开展检测工作中不使用认证标志，当采用尚未制定成标准的方法时，须征得委托方的同意并签字认可。 5 相关记录 5.1新检测项目申请表 5.2新检测项目评审报告 5.3新检测项目评审记录

新改扩建项目管理程序

1. 目的为了加强对新建、改建、扩建项目的环境保护管理，严格控制新污染源的产生，达到污染预防的目的，而制定本要领。 2. 适用范围本要领适用于华渊电机(江苏)有限公司中，有关新、改、扩建项目的施工、改造、验收的环境管理业务活动。 3. 职责总务课负责对开发建设项目的总体管理。 4. 定义 ⑴本公司所指的新、改、扩建项目包括: ①区域性的开发建设建设规模较大，建成使用后对环境有一定影响的建设项目，如公司三期扩建项目、四期扩建项目、危险品仓库等新、改、扩建项目； ②一般的施工建筑和技术改造建设规模较小，建成使用后对环境影响较小的建设项目，如墙壁的修善，建临时仓库，油膝地板，装防音箱等。 ⑵三同时建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用（简称三同时）。 5. 区域性开发建设项目 5.1前期管理

⑴环境影响评价总务课委托有资格的单位编写《环境影响报告表》。《环境影响报告表》经环保局审批同意后方可立项建设，在实施过程中严格执行“三同时”制度。 ⑵项目的设计要求 a. 设计单位必须要有相应的资格证书； b. 设计文件要报环保部门进行设计审查； c. 设计内容必须落实环境影响报告书（表）及其审批意见所确定的各项环保措施和投资概算； d. 设计时尽可能选用对环境负荷小的材料。 5.2 施工管理 5.2.1施工单位的选择 ⑴施工单位需具备相应的资格证书或施工经验； ⑵对以前在本公司已进行过施工过，而且又能很好地遵守本公司环境方面要求的承包方可优先

考虑； ⑶对新的承包方,应对其宣传本公司关于环境方面的要求； ⑷与承包方签订的合同应追加环保方面的要求： a. 遵守本公司环境管理规定； b. 施工垃圾的合理处理； c. 签订环保合同并信守承诺。 5.2.2施工现场环境管理 ⑴总务课负责对施工场地划定界限，指定施工物料及施工垃圾临时堆放场地； ⑵总务课负责监督施工方在施工过程中是否落实合同中关于环境要求的承诺。并负责检查污染设施与主体工程是否按进程要求同步进行； ⑶当发现不符合时： ①立即向承包方环保负责人提出整改要求，督促其务必履行环保合同的有关规定； ②对已造成环境影响的，应要求承包方人员采取相应的补救措施（如对散落的粉尘、材料进行清扫、冲冼，收集乱扔的垃圾等），防止和减轻粉尘、垃圾、噪声等对周围环境的污染； ③总务课负责监督补救措施的实施情况。 5.3 项目竣工后的验收 5.3.1 总务课应依据环保合同检查以下事项是否完成： ⑴污染治理设施与主体工程已同时完工； ⑵施工用的临时设施已拆除； ⑶施工垃圾已全部清理。 5.3.2 总务课依据法律、法规的要求做到： ⑴验收合格后建设项目才可正式投入使用。

实验室开展新项目检测工作及评审程序

1目的对新开展的检测项目的申请、涉及的人员、设备以及所需的标准、规程、规范等，作出规定，以满足其科学性、公正性、及时性。 2适用范围适用于本公司新项目检测工作的调研、申请、实施、评审和申报全过程。3职责 3.1检测室负责新项目工作的调研、申请、编写实施细则、检验工作的具体实施。 3.2技术负责人组织对新项目工作的调研、申请、检验工作的实施效果进行评审。4工作程序 4.1开展检测项目的申请检测室拟开展新项目时，应按程序填写《新项目申请审批表》，申请内容应包括检测新项目的名称、采用的仪器设备、环境基础设施和药品、项目负责人员及工作程序，经总经理批准后方可试行。 4.2确定检测依据 4.2.1检测依据一般为国家标准或行业标准，若仪器先进暂无标准方法，为了确保新开展检测项目的可靠性，其依据方法来源必须具有权威性，有相关技术资料证明其科学性和可靠性。 4.2.2检测室应指定两名实验人员研究、掌握检测依据，并指定一名主检人负责这项工作。 4.2.3主检人应熟悉检测依据，检测项目的技术要求及结果的判定规则。 4.3确定检测仪器、环境基础设施和试剂 4.3.1根据技术标准、规范确定所需的仪器设备，本公司没有的仪器设备，按仪器设备申购规定，经总经理批准后进行调研，选型采购。 4.3.2购进仪器设备必须检定合格后，方可投入使用。

4.3.3按标准、规程、规范技术要求购进所需的辅助器材和试剂。 4.4培训检测人员检测室负责对承担所检测项目的人员进行理论知识、操作技能、所检测项目专业知识的培训并考核。如使用新进仪器，须经上岗考核后才能上岗，必要时，外派进行培训。 4.5试运行检测 4.5.1检查确认环境条件满足要求，必要的应急措施准备齐备。 4.5.2检测人员按新项目实施方案中选定的标准检测方法，进行实验室内基础实验，基础实验的主要内容应包括检测方法的试剂空白、标准曲线、检出限、检测范围、精密度、准确度等，做好实验记录。采用数据统计的方法对实验数据进行统计分析，试剂空白、标准曲线、检出限、检测范围、精密度、准确度等技术指标满足标准方法的规定，方可进行下一步工作。精密度、准确度指标可使用有证标准物质进行测试。 4.5.3采集环境样品，由两名承检人员分别对同一样品进行实验，比对实验结果的一致性。如两人实验结果的偏差符合要求，试运行检测成功。若两人实验结果的平行性或一致性超差，应分析原因，采取纠正措施，重新实验。 4.5.4编写实验报告 4.5.4.1实验结束后，检测人员编写基础实验报告，报告中应包括依据实验数据统计得到的检测方法的检出限、检测范围、精密度、准确度等技术指标数据，。 4.5.4.2在实际实验中，进一步考查实验人员的操作技能及实验结果的可靠性，并对影响结果可靠的各种因素进行观察、分析，发现问题及时采取措施或注意事项，根据实验数据出具3-5份模拟报告。 4.6新项目评审 4.6.1评审内容： a、检测室提交的基础实验报告和模拟检测报告；

项目管理程序

1 目的为满足公司新开发项目产品顺利实现产业化的需求，采用项目经理负责制原则，成立由相关职能部门的项目代表组成的项目多功能小组组织机构，通过项目团队的努力及专业技能，在有限的条件约束下，运用整合管理、范围管理、时间管理、风险管理、变更管理、生命周期管理、质量管理、成本管理、人力资源管理、采购管理、沟通管理等一系列工具和方法，对项目的全过程进行有效的管理，在一定的时间内，有效控制项目进度、风险、质量、成本等要素，达到顾客满意或市场需求，达成预定的产品开发目标，特制定本程序，本程序适用于界定为项目的新产品实现的管理和控制。 2职责 2.1项目组负责项目策划、项目实施及实施过程各项管理的控制。项目组成员不是专职为此项目服务的人员，是由公司相关部门抽调的资源总和，各职能部门应为项目组成员提供支持。 2.2项目组分别由技术部、生产部、质量部、营销部、采购部、财务部、人力资源部等部门代表组成，但不仅限于此；项目组成员均有权根据其职能做出决策，并采取必要行动以完成既定目标。 2.3公司总经理任命项目经理，对项目进度计划及提交的各项报告进行审批。 2.4项目组长负责对项目进行监督、协调、管理，负责项目的进度、质量和成本控制，并对项目进度计划及提交的各项报告进行签认。项目组有资源需求时，项目组长应根据项目需要，向最高管理层提出资源申请，职能部门按批准的要求，落实资源的调配（如财务资源、人力资源、技术支持等）。遇重大问题，由项目组长负责向总经理汇报，由公司最高管理层负责处理。 2.5项目产品首批订单结束后，产品进行正常生产，相关职能转入公司各职能部室，各部室按职能实施管理。 3工作程序 3.1项目界定 3.1.1依据市场调研或用户需求，进行产品设计和工艺设计，并实现第一批订单，界定为项目。

基础设施管理控制程序

1.目的为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。 2. 适用范围适用于本公司工作设施，生产设备及相关辅助设备设施的配置、使用、维护、维修管理。 3. 职责办公室负责厂房、办公楼、水电气供应设施，消防及通迅设施、运输车辆(不含公司内部产品运转工具)等的管理。工程部负责公司主要生产设备、辅助设备、备品备件的管理。相关部门负责正确使用、维护和保养相关设施、设备。 4. 工作程序工作设施的管理厂房、办公楼、水电供应设施，消防、通迅设施，信息系统及运输车辆等的购置，根据项目大小类别由总经理或指定项目负责人，成立专门小组，制定具体实施方案，组织相关部门和人员评审，总经理批准后由办公室具体组织实施。实施过程中的记录、图纸，资料交文控中心归档保存。实施投入前，由办公室制定有关的管理规范，操作要求，日常和定期维护保养计划和方案，并组织实施。生产设备的管理设备的分类。按用途分为：主要生产设备：指用于生产加工产品的设备。辅助设备：如模具、周转箱、周转车等。备品备件：设备上的易损、易耗件。设备的采购 a.整条生产线，大型复杂、精度要求高或贵重的生产设备的采购，由总经理组织工程负责人和生产部及相关部门人员，进行市场调研、可行性论证后再形成文件。由总经理批准后，同供货商进行谈判，签订采购合同，实施采购。 b.一般生产设备和辅助生产设备的采购，由使用部门提出规格型号，技朮要求，经总经理批准后实施。 c.自制设备由工程部生产工程组制定设计方案组织制造，需要外购的零件填写<<请购单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。要求难度大、复杂的自制设备要保持完整的技朮资料。 d.设备备品备件的采购，由使用部门填写<<请购单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。

新项目开展的程序

关于新开展项目的人员岗位职责及有关程序 1 目的新检测项目的开发工作，是中心提高竞争能力，并能持续发展的重要基础工作，为加强新项目开发的规范化管理，特制订本程序。 2 适用范围本工作程序适用于①计划新上的检测能力建设；②虽有检测条件、但从未开展过、技术较复杂；③工作质量没有把握的检测项目（产品或某类产品的部分性能）；④较复杂的仲裁检测、委托检测项目可参照执行。 3 职责 3.1 中心技术负责人负责新检测项目的立项和确认批准。 3.2 中心办公室负责新开展检测项目的组织工作。 3.3 检测室具体承担新检测项目的开发工作。 3.4 新项目的承担原则需要新开发的检测项目，应由具有相关的仪器设备条件或相近检测项目的检测室承担。在条件具备的情况下，承担顺序以具备第一法（仲裁法）条件的检测室为首选。检测室应依据工作需要积极承担新检测项目的开发工作，不得以任何理由拒绝。 4 工作程序 4.1 立项由技术负责人主持技术小组和技术骨干参加研讨会，确定是否立项。如果确定立项，则要确定新检测项目采用的方法，参加开发的人员及完成时间，完成后的效果等。 4.2 检测依据 4.2.1 检测依据一般包括产品的技术标准、国家法律、法规及行业主管部门的有关规定等。通常技术标准是产品的主要检测依据。为确保新开展的检测项目的可靠性，其依据的技术标准（含产品标准、方法标准）必须是正确有效的。

4.2.2 确定检测依据时应遵循以下原则： a）认证产品检测，依据有关认证机构确定的技术标准及补充技术条件； b）上级下达的指令性检测任务（监督抽查，例行监测，专项抽查，采标验证检测，有机食品、无公害农产品、绿色食品、地理标志产品认证检测，生产许可证检测等），依据上级指定的技术标准及补充技术条件； c）委托检测（含企业委托及工商、法院、消协等委托）按委托方指定的技术标准或双方商定的技术标准进行； d）新开展的检测项目执行强制性标准的，按强制性标准检测；属推荐性标准的，应结合企业采用情况确定。

设备软件管理规范(含表格)

设备软件管理规范（ISO9001-2015） 1.目的 1.1本指导书的目的是为了使设备的软件得到有效保障。 2.范围 2.1本指导书适用于设备控制程序所规定的设备。 3.定义 3.1 设备软件：包括整条生产线的系统软件、用户软件及其零部件的系统软件、用户软件。 4.职责 4.1制造工程师（工艺）负责在设备引进时，编制好《设备软件台帐》，并做好设备软件的存档。 4.2设备工程师负责用户程序的定期备份。 5.内容 5.1 项目阶段 5.1.1 在设备选型，签定采购协议时，制造工程师（工艺）应要求供应商提供所有设备及其零部件的正版的系统软件。

5.1.2 在设备进公司开箱验收时，制造工程师（工艺）应根据协议在《开箱验收单》中详细记录设备软件情况，并注明软件供应商。 5.1.3 在设备调试验收时，制造工程师（工艺）应要求设备供应商提供合格的，完整的设备用户程序。并要求供应商整理现场工控机，列出该设备上所有零部件须使用的系统软件和用户软件台帐，存档在该工控机如下路径D:\user:\program list，格式采用《设备软件台帐》．同时删除工控机中不需要的程序和软件 5.1.4 在项目调试验收时，制造工程师（工艺）应组织项目供应商对该项目以后的维护人员进行系统软件和用户程序的使用培训，并确保其基本掌握。 5.1.5 项目调试验收合格后，制造工程师（工艺）要对设备及其零部件的用户程序进行一式两份的存档，一份以光盘形式，并对光盘进行编号管理，编号规则为ACR-PXX-SXXXX，其中，PXX为设备生产线编号，SXXXX为0至9的数字；一份存档在公司服务器中，并在《设备软件台帐》中详细标明其存档路径。 5.2维护保养阶段 5.2.1设备工程师负责对设备软件的维护和管理，在生产使用过程中凡是涉及到系统软件

新项目管理程序

页控（红色受控章方为有效） 1.目的：缩短新项目开发周期，确保新项目开发全过程顺利进行，满足客户新产品开发周期、品质要求。 2.范围：适用于贵州黔新汽配科技有限公司之质量策划管理。 3.定义 4.职责 5.内容 5.1项目启动

模具验收 5.3喷漆、光刻验收

页控 5.5试产

6其它 k 要求项目小组完成情况，并作好记录，对于未按时完成的项目，要注明新品开发技 05 试产在试产过程中，应对模具的安装、调校过程全程监督，检查模具动作和使用状况，并将发现的问题记录在【模具表现评估表】上。当工艺条件稳定后，记录所有的工艺参数，在试产完成当日向新品开发技术员提供【成型条件表】。调试完成后，签认首板，只有当首板确认合格后，才正式开始小批量生产（具体生产数量参照客户计划订单）。按检验指导书要求对试产产品进行检验，提供【试产品质检验报告】，并对关键控制特性计算CPK 合格，作合格标识，入仓，置于新产品摆放区。不合格，作不合格标识，置于退货区将检验报告分发生产主管、模具主任、及相关人员。按要求及时安排合格产品交付客户确认，跟踪客户确认结果。 06 试产后评估8 试产后第二日，应组织项目小组检讨试产计划的达成情况, 检讨试产过程中出现的问题，各参与者应分别汇报存在问题（见注）,并制订改进措施。组织评估各项SIP 和作业文件的可操作性，如需修订时, 应确认修订内容，并纳入下次试产时重点跟进项目。对于模具问题，客户设改、和模具尺寸需修改的，由客户出【修改模通知单】后将模具送客户修改模具。会上，应将决议形成【试产评审报告】分发相关人员，纳入项目小组跟进项目，直至所列问题解决为止。进行潜在失效模式和后果分析，再次修订【产品控（红色受控章方为有跟模工程师、【模具表现成型主任成型主任新品开发技术员、计划部主任新品开发技术员新品开发技术员新品开发技术员、生产主任新品开发技术员、生产主任注塑主任、模具主任新品开发技术员 FMEA 表】。新品开发技评估表】【成型条件表】【试产品质检验报告】见注1 【修改模通知单】【会议纪【产品FMEA 成型主任生产主任、经理新品开发技术员【模具表现评估表】、【成型条件表】【试产资源评估表】（包括设备、工夹具、人员、SOP 等）【试产品质检验报告】及【试产品质统计表】【试产计划】达成情况和客户意见注试时品发术术员表提交以下报告: 生产主任、模具工程师等人员必须参与试产过程，在试产后评估会上，应分别

软件项目评审流程

软件项目评审流程 Prepared on 24 November 2020

智能井盖防盗系统项目评审 2016年12月目录 1评审智能井盖防盗系统项目的评审由于标准难定、易于变化等特点，很多情况下开发出来的功能模块，与需求部门的要求往往有差异。因此，为了保证智能井盖防盗系统项目的顺利部署上线，我们建议集合公司各个职能部门的相关人员与外聘专家和教授，组成智能井盖防盗系统项目评审管理小组（在此规范中简称：评审小组）。评审小组设置多个角色，角色并不代表个人，而是说明个人在

业务中应该如何表现以及他们应该承担的责任。角色根据工作开展的需要增减、调配人员。角色和职责 1）主审人：主审人是业务、技术评审的指挥人员，负责评审活动的组织、结论、书面报告和问题跟踪。 2）技术评审员：技术评审员应由满足要求的技术人员担任，负责向评审组成员提出自己的评审意见和建议。 3）业务功能评审人员：主要由各职能部门委派专人负责本部门的功能模块测试、确认。 4）记录员：会议记录人员，全程记录会议的内容，把存在的问题进行记录，并且整理成文档,并且提交给主审人参考。 5）用户代表：必要时，由主审人确定能够充当用户代表的角色。6）相关领导和部门管理人员。评审目标智能井盖防盗系统项目评审的目标是由一组有经验的行业专家和教授以及技术人员对智能井盖防盗系统项目标设计和开发的输出进行评价，以判断确定设计和开发的输出能否实现软件产品预先定义的规格，同时通过评审标识出与规格和标准的偏差。它向业务部门提供充足的证据以证明： 1）设计和开发的输出符合了其规格要求；

2）设计和开发的输出是否满足相关法律、法规以及企业标准的要求； 3）软件产品的更改得到了恰当地实施； 4）软件产品的更改只对那些规格发生了更改的系统区域有影响，没有引入新的问题； 5）软件产品是否已经达到了业务部门的功能模块需求； 6）软件产品是否已经按软件开发合同的要求是实现了相应的功能。评审时机按《智能井盖防盗系统项目实施计划书》所策划的评审检查点进行。因临时变更引起的突发性的评审随时进行，如果有延迟的需要提交书面说明，并且呈报相关的领导。评审的基本要求 a）智能井盖防盗系统项目评审应分级进行。整个项目的验收评审，应进行公司级评审；业务部门级的项目一般进行业务部门级评审。 b）智能井盖防盗系统项目评审视具体情况可一次进行，也可分段进行。 c）评审结论应使用书面报告形式明确记录，并且需要相关人员签名确认。d）评审资料应及时归档。