(完整版)IATF16949新版过程乌龟图的编制与详解
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一、过程乌龟图介绍 分析步骤
分析注意事项： 方框4、方框2、方框9是相互关联的，方框4的如何做？就是我们现在的程序文件、
指导文件及作法（作法有时指保持记录）。程序和指导文件作法中涉及的原材料、配 套件、设备、检测手段、模治具就是方框2的通过什么方式来完成过程，方框9的证据 大多是四阶表单或实物。
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一、过程乌龟图介绍 分析步骤
②பைடு நூலகம்
③
⑥
⑧ ④
①
⑨
⑦ ⑤
乌龟图的图解说明： 方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出 COP顾客导向过程，SP支持过程，MP管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际 一致，以及该过程所对应的体系条款。
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一、过程乌龟图介绍
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一、过程乌龟图介绍 分析步骤
绘制乌龟图的准备： 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指 导文件） 4、各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。 6、现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。
4.4 质量管理体系及其过程（IATF16949:2016体系条款4.4）
4.4.1 组织应按照本标准的要求,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,包括所需过程 及其相互作用。 组织应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织内的应用,且应： a）确定这些过程所需的输入和期望的输出； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）,以确保这些过 程的运行和有效控制； d）确定并确保获得这些过程所需的资源； e）规定与这些过程相关的责任和权限； f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇； g）评价这些过程,实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果； h）改进过程和质量管理体系。
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二、IATF16949:2016过程识别和分析
公司按ISO9001:2015、IATF16949:2016标准的相关要求，采用过程方法建立质 量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量管 理体系的法律法律要求，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。公司管 理者代表具体负责组织质量管理体系的建立和实施。 公司质量管理采用过程方法并做到： a)识别所需的过程及在公司中的运用（如：A、B、C、D所描述）。 b)确定过程顺序及相互作用。 A、按过程定义的质量管理体系; 过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内 部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。 公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。
分析步骤
方框2：是乌龟的左前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料、 机器、检测设备、计算机系统、软件等。 方框3：是乌龟的右前脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培 训等。 方框4：是乌龟的左后脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等， 要求较详细填写，不要遗漏。 方框5：是乌龟的右后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，如矩阵表、推移图、关键指标、 月报表等。 方框6：是乌龟的头部，是过程所有者，也就是说该过程负责部门及人员。 方框7：是乌龟的尾巴，是对该过程风险和机遇的识别，这是新版体系的一个重要变化。 方框8：是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求，是分析的关键，应详细填写实际输入，可 能是文件、图纸、材料、样件、数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少， 与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。 方框9：是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效 的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯。
乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题 (输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头 部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
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一、过程乌龟图介绍 十步法
识别乌龟图的十步方法： 1、识别过程和过程所有者（负责部门）； 2、识别基本的输入（顾客要求）； 3、识别基本的输出（需求满足）； 4、识别分过程，把输入转换成输出； 5、根据分过程完善输入； 6、根据分过程完善输出； 7、根据分过程识别每一步需要的设备设施； 8、根据分过程识别每一步需要什么人执行； 9、识别方法，使过程控制标准化； 10、识别过程绩效指标，评估效果和效率。
方框9和方框5是相关的，也是关联的，方框9的内容是客观证据，可选择适用参考 要求，如记录总台帐，APQP文件包等，方框9涉及的是公司的管理过程。
方框2和方框3涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求，因为资源配备 需要高层决策，所以应获得高层的支持。
方框5除现行考核指标外，包括期望的指标。
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二、IATF16949:2016过程识别和分析
IATF16949新版过程乌龟图的编制与详解
讲师：Kevin 日期：2018.10.2
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我们的培训规则
➢ 学习是机会，学习是工作，学习更是责任 ➢ 开放的心态，积极的参与，表达自己看法 ➢ 尊重的态度，仔细的聆听，分享他人经验 ➢ 用心去感悟，随时可提问，付诸实际行动
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目录
一、过程乌龟图介绍 二、IATF16949:2016过程识别和分析 三、 IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解 四、过程乌龟图在组织质量管理体系中的作用
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一、过程乌龟图介绍 过程乌龟图定义
为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就 是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到 所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析 活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形 似乌龟而称为乌龟图。
一、过程乌龟图介绍 分析步骤
分析注意事项： 方框4、方框2、方框9是相互关联的，方框4的如何做？就是我们现在的程序文件、
指导文件及作法（作法有时指保持记录）。程序和指导文件作法中涉及的原材料、配 套件、设备、检测手段、模治具就是方框2的通过什么方式来完成过程，方框9的证据 大多是四阶表单或实物。
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一、过程乌龟图介绍 分析步骤
②பைடு நூலகம்
③
⑥
⑧ ④
①
⑨
⑦ ⑤
乌龟图的图解说明： 方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出 COP顾客导向过程，SP支持过程，MP管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际 一致，以及该过程所对应的体系条款。
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一、过程乌龟图介绍
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一、过程乌龟图介绍 分析步骤
绘制乌龟图的准备： 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指 导文件） 4、各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。 6、现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。
4.4 质量管理体系及其过程（IATF16949:2016体系条款4.4）
4.4.1 组织应按照本标准的要求,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,包括所需过程 及其相互作用。 组织应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织内的应用,且应： a）确定这些过程所需的输入和期望的输出； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）,以确保这些过 程的运行和有效控制； d）确定并确保获得这些过程所需的资源； e）规定与这些过程相关的责任和权限； f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇； g）评价这些过程,实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果； h）改进过程和质量管理体系。
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二、IATF16949:2016过程识别和分析
公司按ISO9001:2015、IATF16949:2016标准的相关要求，采用过程方法建立质 量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量管 理体系的法律法律要求，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。公司管 理者代表具体负责组织质量管理体系的建立和实施。 公司质量管理采用过程方法并做到： a)识别所需的过程及在公司中的运用（如：A、B、C、D所描述）。 b)确定过程顺序及相互作用。 A、按过程定义的质量管理体系; 过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内 部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。 公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。
分析步骤
方框2：是乌龟的左前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料、 机器、检测设备、计算机系统、软件等。 方框3：是乌龟的右前脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培 训等。 方框4：是乌龟的左后脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等， 要求较详细填写，不要遗漏。 方框5：是乌龟的右后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，如矩阵表、推移图、关键指标、 月报表等。 方框6：是乌龟的头部，是过程所有者，也就是说该过程负责部门及人员。 方框7：是乌龟的尾巴，是对该过程风险和机遇的识别，这是新版体系的一个重要变化。 方框8：是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求，是分析的关键，应详细填写实际输入，可 能是文件、图纸、材料、样件、数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少， 与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。 方框9：是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效 的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯。
乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题 (输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头 部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
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一、过程乌龟图介绍 十步法
识别乌龟图的十步方法： 1、识别过程和过程所有者（负责部门）； 2、识别基本的输入（顾客要求）； 3、识别基本的输出（需求满足）； 4、识别分过程，把输入转换成输出； 5、根据分过程完善输入； 6、根据分过程完善输出； 7、根据分过程识别每一步需要的设备设施； 8、根据分过程识别每一步需要什么人执行； 9、识别方法，使过程控制标准化； 10、识别过程绩效指标，评估效果和效率。
方框9和方框5是相关的，也是关联的，方框9的内容是客观证据，可选择适用参考 要求，如记录总台帐，APQP文件包等，方框9涉及的是公司的管理过程。
方框2和方框3涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求，因为资源配备 需要高层决策，所以应获得高层的支持。
方框5除现行考核指标外，包括期望的指标。
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二、IATF16949:2016过程识别和分析
IATF16949新版过程乌龟图的编制与详解
讲师：Kevin 日期：2018.10.2
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我们的培训规则
➢ 学习是机会，学习是工作，学习更是责任 ➢ 开放的心态，积极的参与，表达自己看法 ➢ 尊重的态度，仔细的聆听，分享他人经验 ➢ 用心去感悟，随时可提问，付诸实际行动
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目录
一、过程乌龟图介绍 二、IATF16949:2016过程识别和分析 三、 IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解 四、过程乌龟图在组织质量管理体系中的作用
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一、过程乌龟图介绍 过程乌龟图定义
为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就 是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到 所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析 活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形 似乌龟而称为乌龟图。