医院仓库物资采购及验收制度

仓库物资采购及验收制度

1、采购制度

（１）各类物资的采购工作统一归口，由库房办理，每周一提出采购计划，总务部主任初审总经理签字，据此

执行；

（２）各科室所需物资，一律向库房填写请购单，由采购员集中编制采购计划单，报请批准后进行采购；（３）为了保证医疗业务正常运转，采购员要认真执行物资采购计划；

（４）采购员必须准确地编制采购计划，避免盲目采购造成物资积压；

（５）采购员根据保管员上报的计划汇编上报，经领导审核批准后方可采购；

（６）因抢救等特殊情况的零星采购，根据急事急办的原则，从速采购，保证急需；

（７）采购专业性物资，如有特殊情况，由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，应先由库房验收后方准

领发；

（８）因请购物资需要领取空白支票时，需总务部主任至

总经理逐级审批；

（９）严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。

2、验收制度：

（１）凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其他正规手续方能验收入库，经库房办理入库手续后方可记

账、领用；

（２）库房验收时，对物资品名、数量、规格、单位、金额、质量等应认真审查，并做到发票与实物相符，否

则，不予入库；

（３）各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库；

（４）验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换；（５）不能用领物单做验收、入库的依据。