最新公务接待制度

三、接待原则
1、公司公务接待应遵循“礼貌待客、文明迎送、规格适中、对口陪同、控制成本”的原
则。
2、宴请次数：同一批客人原则上只宴请一次，不搞重复宴请。公司安排了接待接待的，
分管部门原则上不再单独宴请。
3、正常业务往来的，原则上不安排公务接待。
4、一般客户安排员工工作餐，需要宴请的，原则上安排在公司内部餐厅。
九、接待经办人员须按照接待程序、标准办事，严格执行各项规章制度。接待工作接受公
司员工监督，严禁以接待谋私、公款举众吃喝。
十、 行政人事部按月统计各部门招待费用，供公司对各部门进行费用考核。
十一 、本制度由行政人事部制定、解释，自下发之日起实施。
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来宾信息汇总
来宾单位
来宾姓名
到达时间 在本地停留 / 住宿天数
填表说明：
1 、住宿“标准”栏填写：单间、标间、套房，协议酒店以外的酒店应标明价格；
2 、用餐“标准”栏填写：按文件规定填写
元 / 位。
修改次数
版本
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修订一览表
修改内容
生效日期
备注
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1.4 陪餐人员应少于来宾人数，特殊情况需要增加陪餐人的，须经总经理批准。 1.5 严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品的，必须经总经理批准后方可购买。 2、住宿费接待标准
价位（元） 401-550 301-400 101-200
酒店 万达嘉华 国信、曙光、开源 快捷酒店
招待范围 总经理指定安排接待的客人 公司长期合作客户伙伴：韩华、大和等 其他客人
.
公务接待管理制度
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一、目的
为规范公司各类接待活动，提高公司整体形象，消除浪费现象，降低公司经营成本，结合
公司实际，特制订本制度。
源自文库
二、适用范围
适用于公司所有公务接待的管理。
八、费用报销
1、所有就餐费、住宿费用报销须提供消费流水清单及客户
/ 接待人签字确认清单。行政主
管账单审核确认后，在对账单上签字，并通知餐厅
/ 酒店开出与确认金额相同的增值税发票，
到公司财务部门进行结算。
2、没有按《公务接待申请单》上注明标准接待的，超出标准的，原则上公司不承担超出费
用。公司只承担通知标准内的费用，酒店与签单人结算超出部分费用。
5、重要客户需要安排酒店接待的，原则上安排在公司协议酒店。
四、管理职责
公司行政人事部负责公务接待的统一管理。
五、接待范围
公司公务接待包括以下几个方面的内容：
1、公司直接上级领导及有关人员。
2、国外、省内外来公司洽谈业务、考察观摩等活动的有关人员。
3、地方各职能部门领导和有关人员。
六、接待审批程序
1、外单位来公司联系业务的人员，需要在公司就餐者，由对口接待部门负责人到行政人
事部领取客餐券，安排就餐。
2、若需在公司以外就餐的，对口接待部门负责人必须提前填写《公务接待申请单》，报
总经理审批后方可执行。
3、出差人员如需公务接待，必须电话总经理同意后方可实施，出差回来
3 个工作日内补
办相关手续。
4、行政人事部凭审批后的《公务接待申请单》安排接待工作。
5、没有履行《公务接待申请单》手续的，发生接待的一切费用自理。
≤ 150 元
公司长期合作客户伙伴 : 韩华、大和等
≤ 100 元
客户、业务公司经理、工程师
≤ 50 元
其他需要宴请人员：驻厂工程师、审计等
1.2 在公司餐厅以外就餐的按以下标准执行 :
.
审核人
审批
人
总经理
部门负责人
总
部门负责人
经
部门负责人
理
1.3 外出联系工作、办理业务的人员，需要在外招待客人的应事先提出申请，按批准的标准 安排就餐或其他活动。
来访目的及要求
接待信息汇总
陪同人员 （本公司） 食宿安排 车辆安排
住宿地点 用餐地点
名称
接待物品领用情况 （烟、酒）
公务接待申请单
.
JTY/WI-HR-02-01
单据编号：
来宾人数 来宾职务 到达方式 主要联络人姓名电话
品牌
标准 标准
数量
备注
其它需求信息 费用预算
部门负责人意见
行政人事部审核
总经理核准
七、接待标准
1、就餐费接待标准
1.1 在公司餐厅就餐的，按 20 元以内 / 人的标准执行；经理及以上人员接待，标准按
80
元以内 / 人的标准执行（该标准不含酒水），特殊情况由总经理批准。
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餐费标准
烟酒标准
招待范围
（元 / 人） （烟：统一软中华）
实报
由总经理出席 , 指定安排接待的客人
3、非协议酒店的接待费用，接待人员应及时办理接待费用报销手续。超出
7 日未办理报销
手续的，应另附经总经理签批的《延迟报销情况说明》，财务部门方可报账；超出
15 日未办
理报销手续的视为费用自理。
4 、在公司餐厅就餐的，由接待部门负责人审核签单，月终餐厅统一与行政人事部门结算。
5、餐费超出审批标准的费用自付，特殊情况需报总经理审批。