公务接待费用管理制度
国内公务接待费报销管理细则
附件：国内公务接待费报销管理细则一、国内公务接待制度规定国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
1、公务接待由委办公室统一安排、管理。
严格接待审批控制,对可以合并旳国内公务接待统筹安排。
严格公务外出计划管理,科学安排和严格控制外出旳时间、内容、路线、频率、人员数量。
严格控制国内公务接待范围,不得私自扩大国内公务接待范围,不得用公款报销或者支付应由个人承担旳费用。
不得将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。
2、国内公务接待实行公函制度。
对无公函旳公务活动和来访人员一律不予接待。
机关工作人员公务外出活动确需对方接待旳,由委重要负责同志同意，做好登记立案，并向接待单位发出公函,告知公务活动旳内容、时间、行程、人员等。
3、建立公务接待清单制度。
公务活动结束后,应当如实填写接待清单,由有关负责人审签,作为财务报销凭证。
接待清单包括接待对象旳单位、人员姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用、用酒状况等内容。
4、加强公务接待费审核报销。
公务接待实行一次一结账，在同意旳预算规模内，对有明确接待范围、对象和目旳，经单位负责人同意且符合规定旳接待费用予以报销。
报销凭证包括公务支出审批单、财务票据、派出单位公函、公务接待清单和消费明细等，报销凭证不齐全旳不予报销。
二、国内公务接待原则国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格原则、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯旳原则。
1、接待安排旳活动场所、活动项目和活动方式,应当有助于公务活动开展。
安排外出考察调研旳,应当深入基层、深入群众,不得走过场、搞形式主义。
2、接待住宿应当严格执行差旅、会议管理旳有关规定,接待对象需要安排住宿旳,接待单位应当协助安排符合住宿费限额原则旳定点接待场所,住宿费由接待对象支付，回本单位凭据报销。
3、接待对象应当按照规定原则自行用餐。
接待单位可在定点饭店、机关所属接待场所协助安排与其伙食补助原则相适应旳自助餐、简餐,由接待对象选择使用并据实交纳伙食费。
党政机关公务接待经费管理办法
党政机关公务接待经费管理办法第一章总则第一条为规范党政机关公务接待活动，加强公务接待经费管理，根据国家有关法律法规和政策规定，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及人民团体（以下简称“党政机关”）的公务接待活动。
第三条公务接待活动应遵循合法、合规、节约、高效的原则，严格执行国家财经纪律和财务管理规定。
第四条各级党政机关应建立健全公务接待管理制度，明确接待范围、标准和程序，确保公务接待活动规范有序。
第二章接待范围与标准第五条公务接待对象主要包括：（一）上级领导和部门来本地检查指导工作的人员；（二）同级或下级单位因公来访的人员；（三）外省市党政机关因公来访的人员；（四）国际友好城市、外国政府代表团及其他重要外宾。
第六条公务接待标准应符合以下规定：（一）接待用餐：严格执行国家规定的接待用餐标准，不得超标准安排；（二）住宿安排：根据来宾级别和实际需要，安排相应标准的住宿；（三）交通保障：合理安排交通工具，避免奢侈浪费；（四）其他费用：严格控制其他接待费用，如礼品、纪念品等。
第三章经费预算与审批第七条各级党政机关应将公务接待经费纳入年度预算，实行总量控制。
第八条公务接待活动应事先编制经费预算，明确接待内容、标准和费用预算，经单位负责人审批后执行。
第九条公务接待经费的使用应严格按照批准的预算执行，不得擅自改变用途或超预算支出。
第四章经费报销与监督第十条公务接待费用报销应提供完整的凭证和接待清单，经单位财务部门审核后，按照财务管理规定办理报销手续。
第十一条各级党政机关应加强对公务接待经费使用的监督检查，发现违规违纪行为，应及时纠正，并依法依规追究相关人员责任。
第十二条建立公务接待信息公开制度，定期向社会公布公务接待经费使用情况，接受社会监督。
第五章附则第十三条各地区、各部门可根据本办法，结合实际情况，制定具体实施细则。
第十四条本办法由财政部门负责解释，自发布之日起施行。
学校公务接待费管理制度
一、总则为加强学校公务接待费管理，规范接待行为，提高接待经费使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理规定，结合学校实际情况，特制定本制度。
二、接待原则1. 坚持厉行节约、反对铺张浪费的原则，严格控制接待标准，合理使用接待经费。
2. 坚持实事求是、规范操作、公开透明、高效便捷的原则。
3. 坚持对等对口、分工负责的原则，明确接待责任主体。
三、接待范围1. 上级领导、有关部门、兄弟学校领导和教师来校视察、指导工作。
2. 友好协作单位领导来校洽谈合作事宜。
3. 学校邀请的专家、学者来校进行学术交流、讲座等。
4. 为开展学校工作，需要接待的外单位人员。
四、接待标准1. 接待标准应根据接待对象的职务、级别、工作性质等因素合理确定。
2. 接待标准包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、礼品费等。
3. 接待标准应严格按照国家、省、市及学校相关规定执行。
五、接待程序1. 接待部门接到接待任务后，应提前与办公室联系，确定接待时间、地点、人数等。
2. 办公室根据接待标准，制定接待方案，报分管领导审批。
3. 接待部门根据审批后的接待方案，组织实施接待工作。
4. 接待结束后，接待部门应及时向办公室报送接待费用报销单据。
六、接待费用报销1. 接待费用报销应严格按照财务管理制度执行，提供合法、合规的票据。
2. 接待费用报销实行先审批、后报销的原则。
3. 接待费用报销应按照接待标准进行核算，不得超出标准。
七、监督检查1. 学校纪检监察部门对公务接待费使用情况进行监督检查。
2. 学校审计部门对公务接待费使用情况进行审计。
3. 对违反本制度规定的行为，将按照有关规定追究相关责任。
八、附则1. 本制度由学校办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公务接待费台账管理制度模版
公务接待费台账管理制度模版一、目的和适用范围本制度旨在规范公务接待费的使用管理，确保公款使用合理、透明，并且适用于我单位各级各部门的公务接待费使用管理。
二、管理职责1. 上级主管部门负责制定和完善本制度，并统一指导和监督各级各部门的公务接待费使用管理工作。
2. 各级各部门负责在本级范围内执行公务接待费使用管理制度，并承担相应的责任。
3. 相关部门负责财务核算和审计工作，确保公务接待费的使用合规和真实性。
三、台账管理1. 公务接待费使用凭证要按照规定的格式进行登记记录，形成台账。
登记内容包括：使用时间、说明对象姓名、对象单位、接待地点、费用明细等。
2. 台账必须由公务接待费使用人员按照实际使用情况填写，并经过签字确认。
台账由保管人员负责管理和保存，保证真实、完整、可查。
3. 台账记录应按照时间顺序进行编号，并定期归档。
每期末由保管人员进行总结和统计，形成报表上报主管部门。
四、审批程序1. 公务接待费的使用需要提前报备和审批。
报备内容包括：接待对象、接待时间、接待地点、费用预算等。
2. 报备和审批程序应符合相关法律法规和部门规定，确保合规和透明。
3. 未经审批或超出审批范围的公务接待费不得支付和报销。
五、费用限额1. 公务接待费的费用标准和限额应按照上级主管部门的规定执行，并及时调整更新。
2. 未经上级主管部门批准，不得超过规定的接待费用标准和限额。
六、经费管理1. 公务接待费应从专门预算中安排，不得占用其他经费和资金。
2. 公务接待费的使用必须经过财务审计，确保经费使用合规和真实性。
七、违规处理1. 对于未经审批或超出审批范围的公务接待费使用，应依法依规给予相应的处理，追究相关责任。
2. 如果发现有虚假报账、超标准接待和违反制度规定的行为，应及时进行调查和处理，严格追究相关责任。
八、附则1. 本制度的解释权归上级主管部门所有，并可以根据实际情况进行调整和完善。
2. 本制度自发布之日起正式施行，并适用于我单位各级各部门的公务接待费使用管理。
最新党政机关公务接待经费管理办法三篇
【范文大全】为进一步加强和规范公务接待和物品采购工作的管理，节约经费开支，提升接待质量，根据*委办(XX)*号文件精神，结合本局实际，作如下规定。
一、公务接待：1、接待范围来我局进行公务活动的国家、某某、某级劳动保障部门及其他相关部门领导，招商引资及其他重要活动。
2、接待程序对国家、某某、某级劳动保障部门以及其相关部门的副处级以上领导干部、重要客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈项目、投资兴业的，由局办公室填写客情报告单，及时报某地委办公室，按某地有关领导批示做好接待工作。
国家、某某、某级劳动保障部门以及相关部门的其他领导、客商，来我局检查工作、调研考察、洽谈项目、投资兴业以及本某地城区外因公来我局办事人员，确需就餐的，由局办公室填写《外来人员用餐通知单》，报局领导签字同意后安排(特殊情况可先电话请示，在二日内补单)，否则餐费不予报销。
3、接待安排住宿。
来宾在某地内接待的，安排在伊山宾馆或定点宾馆。
某厅级以上领导住套房或套间，某地处级及以下住单间或标间。
就餐。
工作日中午实行工作餐制度，不得饮酒，特殊情况除外。
酒水、饮料等使用某地接待指定产品，原则上不使用某某外名酒、酒桌原则上不安排香烟。
安排外来人员就餐时，由对口人员作陪，陪客人数尽量减少，不得一客多陪。
就餐标准，某地内5人以内每人35元，6人及以上每人30元，某地外每人40元。
特殊情况按局领导批准标准执行。
接待。
凡局领导安排参加接待的人员无特殊原因，要按时参加公务接待活动。
4、经费管理接待费用在某地内的由办公室统一管理，外来人员用餐餐费报销时，除要有正规票据外，还要有局领导批准的《外来人员用餐通知单》(报销凭证)，然后再按财务管理规定处理相关费用。
在外地的由陪同人员结算，出具符合财务规定的正式单据，经局领导审批后按财务管理制度报销。
二、物品采购局办公用品的采购，由各股室负责人填写采购计划，经分管领导同意后，报局长审批，由办公室统一采购。
采购人员要本着厉行节约、反对铺张浪费的原则，力求少花钱，办实事。
公务接待费支出制度范本
公务接待费支出制度范本第一章总则第一条为了进一步规范公务接待费用支出，加强财务管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公务员法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于各级党政机关、事业单位、社会团体（以下简称单位）的公务接待费用支出管理。
第三条公务接待费用支出应当坚持节约从简、透明公开、规范管理的原则，严格执行预算和标准，强化监督考核。
第四条单位应当建立健全公务接待费用支出管理制度，明确责任分工，加强内部控制，确保公务接待费用支出合规、合理、有效。
第二章支出范围和标准第五条公务接待费用支出包括接待对象的住宿费、餐饮费、交通费、礼品费、其他费用等。
第六条接待对象的住宿费、餐饮费、交通费标准，按照国家和地方有关规定执行。
第七条礼品费限于接待对象离去时赠送，按照礼轻情意重的原则，选择具有本地特色、价格合理的礼品。
第八条其他费用包括接待对象的通讯费、医药费、杂费等，应当根据实际需要合理控制。
第九条单位应当根据本地区、本部门、本单位的实际情况，制定公务接待费用支出标准，报财政部门备案。
第三章支出管理和审批第十条公务接待费用支出应当纳入预算管理，按照预算规定程序审批。
第十一条单位应当建立公务接待费用支出申请制度，明确申请流程、审批权限和报销要求。
第十二条接待对象应当据实报销公务接待费用，并提供相关证明材料。
第十三条单位应当建立健全公务接待费用支出审批制度，明确审批权限、程序和责任。
第四章监督和考核第十四条单位应当加强对公务接待费用支出的内部监督，定期对公务接待费用支出情况进行检查、审计。
第十五条财政部门应当加强对单位公务接待费用支出的指导和监督，发现问题及时纠正。
第十六条单位应当将公务接待费用支出情况纳入党风廉政建设考核范围，对违反本制度的单位和个人，依法依规追究责任。
第五章附则第十七条本制度自发布之日起施行。
第十八条本制度的解释权归财政部门。
第十九条单位可以根据本制度，结合实际情况，制定具体的实施细则。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公务接待费管理制度范文
公务接待费管理制度范文公务接待费管理制度第一章总则为规范公务接待费的使用，保证公共资源的合理利用，加强财务管理，制定本管理制度。
第二章支出范围公务接待费用适用于公务接待活动中产生的各种费用支出。
公务接待活动包括但不限于接待来访人员、会议、培训、考察、出访等活动。
第三章使用原则1. 公务接待费用必须符合法律法规的规定，确保资金使用合法、合规。
2. 公务接待费用必须符合公务需要，秉公办事，严把质量关。
3. 公务接待费用必须合理适度，严格控制开支。
4. 公务接待费用必须精简节约，厉行节约，防止铺张浪费。
第四章功能部门责任1. 财务部门负责编制公务接待费用预算，并进行预算执行管理。
2. 相关部门负责公务接待活动的组织、协调、实施工作，并确保费用的真实合理。
3. 内部审计部门负责对公务接待费用的使用情况进行监督与检查，并提出建议。
第五章费用审批与报销1. 公务接待活动的费用必须按照规定的程序进行审批。
费用审批单必须由主管部门负责人签字。
2. 公务接待费用的报销必须按照规定的程序进行。
费用报销单必须附上相关的票据和凭证。
3. 国内公务接待费的报销，必须提供票据、发票、合同等相关材料，且严禁私自更改金额和开具虚假票据。
4. 对于国外公务接待费的报销，必须提供完整的行程单和相关的票据。
出国公务接待活动的费用必须控制在合理范围内。
第六章管理措施1. 公务接待费用的管理必须建立健全内部控制制度，确保资金的安全和正确使用。
2. 公务接待费用的核算与监督必须加强，建立科学的考核和问责机制。
3. 相关部门必须定期对公务接待费用的使用情况进行汇总、分析和总结，并制定相关的整改措施。
4. 公务接待费用的使用情况必须在信息公开的范围内进行公示，接受各方监督。
5. 公务接待费用的管理情况必须按照法定程序进行审查和审计。
6. 对于违反相关规定的行为，必须依法追究责任，对相关人员进行问责处理。
第七章附则本制度自发布之日起生效，原有相关制度和规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公务接待费台账管理制度范文（4篇）
公务接待费台账管理制度范文第一章总则第一条为规范公务接待费使用管理，加强预算控制和资金使用监督，贯彻实行科学、透明、规范的财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度规定了公务接待费的范围、管理权限、流程、监督责任等内容，适用于本单位所有接待费的管理。
第三条公务接待费是指用于单位接待国内外来访、工作联络、国内外交流、谈判、研究考察等活动的费用，包括饮食、住宿、交通、礼品等费用。
第四条公务接待费使用必须严格按照预算编制、审核、报销和监督等程序进行，做到科学、合理、规范、透明。
第二章预算控制第五条公务接待费的预算编制原则是科学、合理、透明、节约。
第六条公务接待费的预算由单位财务部门根据工作需要进行编制，报经单位领导审批后实施。
第七条预算编制应根据工作需要和预算限额，并注意节约用人和用费，避免超出预算。
第八条预算执行过程中，存在确需变动的，应按照有关规定申请经过审核方可调整，禁止随意超出或削减预算。
第九条年度支出计划必须坚持稳定性和灵活性相结合原则，提高资金使用效益。
第三章资金使用管理第十条公务接待费的使用必须符合预算编制和审批的要求，并且必须按照相关程序进行。
第十一条使用公务接待费必须符合国家有关财政法规、财务制度和工作规定，严禁违规使用或滥用公务接待费。
第十二条公务接待费的支付方式应当尽量选择银行转账、电子支付等便于核查和监督的方式进行。
第十三条公务接待费的报销必须提交完整的相关票据和证明材料，并经过财务部门审核后方可报销。
第十四条公务接待费的报销必须在规定时间内完成，未能按时报销的需要及时说明原因，并向上级主管部门报备。
第四章监督责任第十五条财政部门负责对公务接待费的使用进行监督和审计，并按照有关规定追究相关责任。
第十六条公务接待费的使用单位负有管理和监督责任，必须严格按照规定进行资金使用、记录和报销等工作。
第十七条对于发现公务接待费使用违规、滥用等行为的，应当及时进行举报，依法追究相关责任。
第十八条公务接待费的使用单位要建立健全内部控制制度，加强对公务接待费的日常管理和监督。
学校公务接待费用管理制度
第一章总则第一条为规范学校公务接待工作，加强经费管理，提高接待效率，根据国家有关法律法规和财务管理规定，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各级部门、各单位举办的公务接待活动。
第三条学校公务接待工作应遵循以下原则：（一）厉行节约，杜绝浪费；（二）公开透明，规范管理；（三）注重实效，提高效率；（四）遵守纪律，廉洁自律。
第二章接待范围和标准第四条学校公务接待范围：（一）上级领导、专家、学者来校视察、指导、授课；（二）兄弟院校、企事业单位、社会组织等来校洽谈、交流、合作；（三）我校教职工因公外出，需要接待的陪同人员；（四）学校举办的各类会议、培训、研讨等活动中的来宾。
第五条学校公务接待标准：（一）接待费用包括住宿费、餐饮费、交通费、会务费、礼品费等；（二）住宿费：按国家及地方相关规定执行，原则上不超过当地同类酒店标准；（三）餐饮费：按实际用餐人数，每人每次不超过规定标准；（四）交通费：按国家及地方相关规定执行，原则上不超过当地交通费用标准；（五）会务费：按实际发生费用结算；（六）礼品费：根据接待对象身份和实际情况，控制在合理范围内。
第三章接待程序第六条学校公务接待程序：（一）接待单位提前向办公室提出接待申请，明确接待对象、时间、地点、人数、预算等事项；（二）办公室对申请进行审核，同意后通知接待单位；（三）接待单位按照办公室要求，提前做好接待准备工作；（四）接待活动结束后，接待单位及时向办公室提交接待费用报销单据。
第四章费用报销管理第七条学校公务接待费用报销管理：（一）接待费用报销应提供真实、合法、有效的票据；（二）接待费用报销实行先审批、后接待、先预算、后报销的原则；（三）接待费用报销单据需经接待单位负责人、分管领导、财务部门负责人签字审批；（四）接待费用报销时限为接待活动结束后30个工作日内。
第五章监督检查第八条学校对公务接待工作进行定期和不定期的监督检查，发现问题及时纠正。
第六章违规处理第九条对违反本制度的行为，按照有关规定进行处理：（一）对违规接待、铺张浪费的，责令改正，并追究相关责任人的责任；（二）对虚报冒领、伪造票据的，依法依规追究责任；（三）对玩忽职守、滥用职权的，依法依规追究责任。
公务接待管理制度范文（6篇）
公务接待管理制度范文一、公务招待费范围公务招待费的范围是指单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。
包括在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。
二、公务接待分工(一)外省(区)、市人防办领导及有关人员由办公室接待，原则上只安排一次招待餐，其余为工作餐。
(二)区内市办主任、副主任(含随员)由办公室接待，其余人员由各业务科对口接待。
(三)公务接待陪同人员根据需要确定，原则上1____人。
三、公务接待标准(一)工作餐：厅局级干部每人每天____元，处级以下(含处级)干部每人每天____元;提倡自助餐，一般不上酒水。
(二)招待餐(不含酒水)：厅局级干部及其随员每人不高于____元;处级以下(含处级)干部每人不高于____元。
酒水以本地产品为主。
四、公务接待费开支的审批权限(一)厅局级、区外人防系统领导及有关人员、区内市办主任、副主任(含随员)的公务接待，在办公室年初预算控制数内开支。
(二)区内市办科以下人员的公务接待，在各业务科公务接待费控制数内开支，由各科领导审批。
五、公务接待费管理和要求(一)严格掌握公务接待标准，遵守有关规定，禁止借工作之名大吃大喝。
不准用公款支付营业性的歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费开支，不得赠送礼金、有价证券和贵重礼品，不得额外配发生活用品。
(二)公务接待费的报销手续要完备，财务人员要按规定严格把关，对不符合规定的一律不予办理报销手续。
公务接待管理制度范文（2）一、目的和依据1. 目的：为规范公务接待行为，加强公务接待管理，营造廉洁用餐氛围，提高公务接待的透明度和效果。
2. 依据：根据《中华人民共和国廉洁党风廉政建设责任制实施办法》和相关法律法规。
二、适用范围本制度适用于所有单位的公务接待活动。
三、接待标准1. 餐费标准：公务接待中的餐费标准按照相关规定执行，不得超标。
2. 饮酒标准：公务接待中饮酒仅限于少量，并且不得酗酒。
3. 其他费用：公务接待中的其他费用，如交通费、礼品费等，应符合相关规定，不得超出合理范围。
公务接待费台账管理制度范文(2篇)
公务接待费台账管理制度范文为进一步加强党风廉政建设，节约资金，节省公务接待经费支出，根据《____政机关厉行节约制止奢侈浪费行为____若干规定》和上级有____务接待相关规定，结合我镇实际制定本制度。
一、公务接待原则1、归口管理的原则。
接待工作统一归口办公室管理，办公室具体承办接待工作。
2、对口接待原则。
上级机关前来检查指导工作、同级单位部门交流联系工作确需要接待的，由办公室按统一标准进行安排接待，相关领导和相关股室人员对口陪同。
3、事前审批原则。
所有接待事项，必须事先按规定的审批程序报批，未经批准不予接待。
4、勤俭节约的原则。
做到“热情接待，省俭节朴，周到满意”，提倡厉行节约，____铺张浪费。
5、定点接待原则。
严格规范公务定点接待，除招商引资及食堂工作人员无充足时间安排饭菜等特殊原因外，其他所有接待一律安排在政府廉政食堂接待。
二、公务接待对象1、上级机关前来检查指导工作、进行调查研究的领导及随行人员；2、同级或镇村之间的公务来往、工作交流人员；3、因工作关系等其他需要接待的人员或团体。
三、公务接待标准1、公务接待一般控制在____元/人以内。
2、接待过程中不上香烟，午餐不上酒水。
四、公务接待程序及要求1、接待人员须到党政办申请接待，登记备案，填写好来人来访单位和领导以及主客人数、陪客人数、用膳具体时间、招待事由，并按规定标准提出预算。
2、党政办核定情况后，报主要领导审批，主要领导不在家，可电话请示同意后补批，未经审批的，不予接待。
3、工作期间的接待，不得饮酒。
严禁用公款到各种娱乐场所进行高消费，严禁以任何名义用公款招待私客，互相吃请。
4、公务接待陪同用餐人员由党政办根据公务关联和业务对口情况，确定相关人员陪同用餐，陪同用餐人员必须从严控制，陪同用餐人员一般不超过来宾人员，原则上来宾在____人以下的，由1—____人陪餐；来宾在____人以上的，每桌陪餐2—____人。
五、公务接待费用审批接待费用须由党政办主任初核、分管领导初审、主管领导审批后方可报销，报销单必须附公务接待原始单、正式____、经办人、证明人、审核人签字。
公务接待费管理制度
公务接待费管理制度第一章总则第一条为规范公务接待费的使用，提高接待工作的质量和效益，加强财务管理，树立良好的财务形象，制定本制度。
第二条在全市范围内，凡使用公务接待费的单位和个人必须遵守本制度。
公务接待费是指在单位或个人行使职权或发挥个人职能的过程中，为了接待外宾、客人以及举办会议、座谈、讲座等活动而支出的费用。
第三条公务接待费的使用必须依法、合规，必须合理、经济、节约。
对不符合规定的使用情形，不准扩大规模、增加次数。
对超标准、超范围的支出必须追究责任，并修正错误，杜绝类似情况的再次发生。
第四条公务接待费的收支必须实行严格的制度管理，确保资金安全。
对公款使用，必须严格按照规定流程和结算程序，确保发生源头清楚、用途明确、实际支出、审批合法。
第五条公务接待费的管理应坚决杜绝“接待费过高”、“花费过多”、“标准过高”的行为。
对违规扩大接待范围，以大小吃喝、铺张浪费、奢侈豪华等形式进行公款消费的，一律予以严厉处理，情节严重者将移交纪检监察部门处理。
第六条公务接待费的使用应当坚持实事求是、务实有效、量力而行的原则，确保工作实效、节俭办事。
对需要接待的人员名单、接待范围等一律在规定范围内，任何单位、个人不得擅自扩大范围，增加工作量和经费。
第七条公务接待费的相关资金管理，包括国库收支管理、决算审查、审计监督等，应当严格按照国家有关法律法规，以及制定的管理制度规定执行。
第八条公务接待费的使用，应当建立健全相关的考核和监督机制，建立日常监督、定期检查和全面审查制度，依法依规开展工作，确保接待费使用合法、合规。
第二章接待范围第九条接待范围包括以下几种情况：1. 接待外地来访的官员和人士，以及外宾。
2. 接待市内外公务活动和会议的参会人员。
3. 接待市内外领导、重要人员以及与本单位有关联工作的人员。
4. 接待各类考察团和学习团，以及其他与单位工作有关联的团组。
5. 接待开展公共活动、公益活动所需的支出。
6. 接待参加培训、学习活动的人员。
公务接待费用管理制度
公务接待费用管理制度一、背景和目的公务接待是指公务活动中以接待对象为目的、进行的一系列接待活动，是展示国家形象、推动交流合作、促进经济社会发展的重要方式和手段。
为了规范公务接待行为，提高接待活动的效益和公共资源的利用效率，制定公务接待费用管理制度是必要且重要的。
二、适用范围本制度适用于我单位所有涉及公务接待活动的人员和事项。
三、基本原则1.公正透明原则：严格按照国家规定进行接待活动，公开接待内容、费用和流程。
2.经济节约原则：合理控制接待费用，确保经费使用的合理性和效益性。
3.实事求是原则：根据接待对象的身份、职务和需要合理安排接待内容和费用标准。
4.便民利民原则：提供便捷的接待服务，确保接待对象的合理需求得到满足。
四、管理流程1.接待审批：(1)接待活动需提前申请，包括接待对象、时间、地点、预期费用等信息。
(2)接待活动由主管领导审批，重要活动需报请上级领导批准。
(3)接待活动未经批准不得进行，严禁超标准接待。
2.费用预算：(1)接待活动前，根据接待对象的身份、职务等情况，制定接待费用预算。
(2)预算包括餐费、交通费、礼品费等各项费用的合理预估。
(3)预算需经主管领导审核，确保费用预算的合理性和合规性。
3.费用清单：(2)费用清单需经审核后报销，未经审核不得报销。
4.费用报销：(1)提交费用清单后，财务部门完成费用报销审核和支付手续。
(2)严格按照相关规定进行费用报销，不得夸大接待活动费用和范围。
五、费用控制1.餐费控制：(1)依据接待对象和接待活动性质合理安排餐饮标准，不得超过当地相关规定和标准。
(2)餐费应合理分配，杜绝铺张浪费现象。
2.交通费控制：(1)通过合理安排接待活动地点和出行方式，降低接待活动的交通费用。
(2)使用公共交通工具和自备车辆等低成本出行方式。
3.礼品费控制：(1)礼品应选择合理价位和实用性的物品，并符合相关法律法规和规范。
(2)礼品费用不得超过一定金额，并及时报备和登记。
公务接待费台账管理制度(3篇)
公务接待费台账管理制度一、制度概述公务接待费台账管理制度旨在规范公务接待费的使用和管理，确保公务接待费的合理、规范和透明使用，防止公款滥用和浪费，提高资金使用效益。
二、适用范围本制度适用于所有单位内规模较大的公务接待活动，包括但不限于高级干部出国接待、大型会议接待、外宾接待等。
三、台账管理责任1. 单位主要负责人负责台账的建立、执行和监督，并定期检查台账的情况。
2. 秘书处或行政部门负责具体实施台账的管理，包括台账的建立、维护、更新和整理。
3. 每次公务接待费支出的承办部门负责填写和记录相关信息，并及时上报给秘书处或行政部门。
四、台账内容1. 公务接待费台账应包括以下内容：- 日期和地点：记录公务接待活动的具体时间和地点。
- 参与人员：记录参加公务接待活动的人员名单。
- 接待费用：记录各项费用的具体金额，包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等。
- 支出事由：记录公务接待费支出的具体事由和目的。
- 单位签字：记录单位主要负责人和财务人员的签字确认。
2. 公务接待费台账应以电子形式和纸质形式保存，确保数据的安全和可追溯性。
五、台账审批和备案1. 公务接待费台账应在公务接待结束后7个工作日内上报给单位主要负责人进行审批。
2. 高级干部出国接待费台账应报所在单位纪检、监察部门备案。
大型会议接待费台账应报单位财务部门备案。
六、台账的保密和公开1. 公务接待费台账应严格保密，不得随意外泄或公开。
2. 受监察部门或审计机关的审查时，应提供相应台账和相关单据作为证明材料。
七、违规处理对违反公务接待费台账管理制度的单位和人员，将依照相关法律法规和纪律处分进行处理。
以上为公务接待费台账管理制度的主要内容，具体执行细则由各单位根据实际情况进行制定和完善。
公务接待费台账管理制度（2）为加强村级公务接待限额额度的规范使用，加大对村级公务接待消费行为的约束力度，根据《____实行农村基层公务消费改革____》等相关规定，制定本制度。
公务接待经费开支规章制度
公务接待经费开支规章制度第一章总则第一条为规范公务接待经费的开支管理，提高财务使用效益，依据《中华人民共和国行政事业单位财务制度》等相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于各级行政事业单位的公务接待经费的开支管理。
第三条公务接待经费应当遵循“节约用钱、合理用钱、规范用钱”的原则，确保公共财务的安全和合理使用。
第四条公务接待经费的开支范围包括招待费、会议费、培训费等与公务接待相关的费用。
第五条公务接待经费的使用应遵循合法、规范、透明的原则，严禁变相私用、浪费和挥霍。
第六条公务接待经费的开支应当符合所在单位的财务预算、审批程序和管理规定，确保资金安全。
第七条各级行政事业单位应当建立完善的公务接待经费管理制度，明确责任单位、审批程序和监督制约措施。
第八条公务接待经费的开支应当公开透明，接受社会监督，确保资金使用合理合法。
第九条公务接待经费的开支应当根据实际需要制定预算并予以审批，未经预算或者超过预算的开支均应当追究责任。
第二章具体管理办法第十条各级行政事业单位应当根据工作需要确定公务接待经费的预算数额，并在财务预算编制中予以明确。
第十一条公务接待经费的使用范围应当明确，各项费用的标准和类型应当经过规范制定，并公布于单位内部。
第十二条公务接待经费的开支应当经过严格审核，由财务部门在相关领导的审批下支付。
第十三条公务接待经费的开支应当附有有效的发票和相关票据，一律不得以现金支付，不得套取或冲销公款。
第十四条公务接待经费的使用情况应当定期向单位领导和组织部门报告，接受监督检查。
第十五条公务接待经费的使用不得用于擦边球、虚报等形式，不得违反相关法律法规和单位规章制度。
第十六条公务接待经费的管理人员应当具备相关资质和执业能力，遵守职业道德，不得有违规违法行为。
第十七条公务接待经费的报销应当按照规定时间、程序和要求进行，不得迟延或者私自变更。
第十八条对于违反本规章制度的行为，单位应当第一时间予以纠正，并追究相关责任人的责任。
单位接待费用管理制度
一、总则为加强单位接待费用管理，规范接待行为，提高接待效率，厉行节约，防止浪费，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内部及单位与其他单位、个人之间的公务接待活动。
三、接待原则1. 坚持节约原则，反对铺张浪费；2. 坚持务实原则，注重接待效果；3. 坚持规范原则，严格执行各项规定；4. 坚持廉洁原则，严守纪律规定。
四、接待范围1. 接待上级领导、专家、学者、业务主管部门领导及工作人员；2. 接待下级单位领导、业务主管部门领导及工作人员；3. 接待来单位参观、考察、交流的单位和个人；4. 接待参加单位举办的各类会议、培训、研讨活动的嘉宾；5. 其他因工作需要接待的活动。
五、接待标准1. 餐饮标准：按单位实际情况，合理确定餐饮标准，一般不得超过400元/桌（含酒水）；2. 住宿标准：根据接待对象级别，按照国家规定的住宿标准执行；3. 交通标准：按照国家规定的交通标准执行；4. 其他费用：按照实际需要合理支出。
六、接待程序1. 接待申请：接待单位需提前向办公室提出接待申请，填写《接待审批单》；2. 审批程序：办公室对接待申请进行审核，报分管领导审批；3. 实施接待：接待单位按照批准的接待方案执行接待任务；4. 接待结束后，填写《接待清单》，由办公室汇总、审核后报财务部门报销。
七、费用报销1. 接待费用报销需提供以下材料：（1）接待审批单；（2）接待清单；（3）发票；（4）其他相关凭证；2. 费用报销实行实名制，报销人需对报销内容的真实性负责；3. 费用报销应严格按照国家财务管理制度执行。
八、监督管理1. 办公室负责对接待费用管理制度的执行情况进行监督检查；2. 单位纪检监察部门对接待费用管理情况进行监督检查；3. 接待单位应定期对接待费用进行自查，发现问题及时整改。
九、附则1. 本制度自发布之日起施行；2. 本制度由办公室负责解释；3. 本制度如有与国家法律法规和财务管理制度相抵触之处，以国家法律法规和财务管理制度为准。
公务接待与费用报销管理制度
公务接待与费用报销管理制度一、总则为规范企业的公务接待与费用报销行为，提高企业管理效率、减少挥霍，特订立本制度。
本制度适用于全部企业员工，在公务接待与费用报销过程中必需严格遵守。
二、定义1.公务接待：指因公务需要，为了加强企业与各界的联系、沟通和合作而组织的宴请、接待、会议等活动。
2.费用报销：指员工在公务接待过程中发生的费用支出，如用餐、交通、留宿等，员工供应相关费用凭证后，申请企业报销。
三、公务接待管理1.公务接待的目的和范围应明确，必需符合企业的利益，不得违反国家法律法规和企业规章制度。
2.公务接待应提前经过相关主管部门的审批，审批程序应明确，相关文件应妥当保管。
3.公务接待的费用应严格掌控，必需合理、经济、节省，不得超标消费。
4.公务接待场合的选择应敬重企业形象，不得违反道德、伦理和社会公共道德。
5.公务接待的接待标准应明确，应当依据接待对象及级别确定相应的接待标准，不得随便提高。
6.公务接待活动结束后，必需及时开具发票或费用凭证，认真记录费用明细，保存备查。
7.公务接待费用应由接待单位承当，不得由接待对象或企业员工垫付。
8.公务接待情况应及时向相关部门进行报告，接待活动结束后应编制接待报告，报告内容应真实、完整、准确。
四、费用报销管理1.员工的费用报销必需符合相关规定，必需是真实、合理、合法的。
2.费用报销必需供应完整的费用凭证，包含但不限于发票、收据等，凭证必需清楚、真实、能够反映费用的具体内容和金额。
3.费用报销申请应依照规定流程进行，包含填写费用报销申请表、供应相关费用凭证、经过主管部门审批等环节。
4.费用报销审批人员必需审查申请人提交的费用凭证，确保凭证的真实性和合法性，审批结果必需符合相关规定。
5.报销费用涉及的发票应妥当保管，不得私自销毁或丢失，必需时须供应给相关部门进行审查。
6.企业应定期进行费用报销的监督和审查工作，对存在的违规行为和问题进行及时处理和矫正。
五、责任和惩罚1.对于违反公务接待与费用报销管理制度的员工，将视情节轻重予以相应的惩罚，包含但不限于口头警告、书面警告、经济惩罚、取消嘉奖等。
公务接待餐费管理制度
公务接待餐费管理制度第一章总则第一条为了规范公务接待活动中的餐费支出，加强财务监督，提高公务接待活动的效率和透明度，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于机关、事业单位、企业等单位及其工作人员在公务接待活动中使用国家财政资金支付餐费支出的范围内。
第三条公务接待活动应以促进工作交流、服务公众、宣传政策、扩大影响等为目的，遵守基本准则，严格执行有关规定。
第四条所有单位均应建立健全公务接待餐费管理制度，加强预防腐败工作，严格执行有关规定，保证餐费支出合理、公开、透明。
第五条餐费支出应当遵循经济、实惠、合理、无浪费的原则，做到因公不私、因私不公，实事求是、精打细算。
第二章餐费支出标准第六条公务接待活动中的餐费支出标准应当符合财政规定和当地物价水平，不得高于规定标准。
第七条餐费支出标准应根据公务接待内容、对象、地区、场合等具体情况确定，明确规定酒水消费标准，合理设定传菜次数和使用人数限制。
第八条餐费支出标准应遵守餐饮服务价格法规定，不得乱收费，不得设置虚报、挤占、滥用等违法违规收费。
第九条当地财政部门应对公务接待活动中的餐费支出标准进行统一管理，加强监督检查，防止超标准支出。
第十条公务接待活动中的餐费支出标准应当公开透明，接受社会监督，定期向社会公布。
第三章餐费支出程序第十一条公务接待活动中的餐费支出应当通过招标、比价等方式确定供应商，签订餐费供应合同，明确供餐内容及价格。
第十二条公务接待活动中的餐费支出应当在规定范围内选择合作单位，不能选择类似俱乐部、高档餐厅等高消费场所。
第十三条公务接待活动中的餐费支出应当及时登记，保留票据、发票等相关资料，接受财务部门的监督检查。
第十四条公务接待活动中的餐费支出不得以自愿捐赠、借款、虚开发票等方式变相支出，不得违规套取、挪用或挤占专款专用资金。
第四章餐费支出监督管理第十五条财政部门应当加强对公务接待活动中的餐费支出的审计监督，掌握支出情况并加以检查核实。
第十六条财政部门应当建立健全公务接待活动中的餐费支出监督管理制度，制定监督检查计划，对重点单位和重点场所进行频繁检查。
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公务接待费用管理制度
1、公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈费。
2、公务接待实行限额制，年度公务接待费用不得超过限额标准。
3、公务接待应安排在单位内部“公务灶”接待，接待标准：乡镇25元
／人次，城区35元／人次，严禁超标准接待。
4、确需到社会营业性餐馆就餐的，须到政府招标指定的“定点饭
店”就餐，就餐标准参照“公务灶”标准执行，并按照备案程序备
案。
5、报销公务接待费用时，经办人员需认真填写《公务餐饮接待登记
单》，注明接待对象、接待时间、接待标准、批准领导等情况，并依“登记单”作为报销凭证，一餐一单，一餐一结。
6、公务餐饮接待费用实行财务单列，每季度在单位内部公示一次，
接受群众监督，并按月报县纪委廉自办备案。
公务车辆运行费用管理制度
1、公务车辆运行费实行定额控制，定编车辆过行费严禁突破年度限
额标准。
2、县内公务车辆须到定点加油站加油，做到现时加油现时开具发
票，单张单次发票应注明车牌号和经办人，不得累计费用一次开票，定点加油费用一律采用转帐方式，通过财政支付部门直接支付给燃油供应商，不得经办现金。
3、公务车辆维修应在政府公开招标确定的维修单位实行定点维修，
特种车辆需到其他地点维修的，应报县纪委廉自办批准备案。
4、车辆维修发票应严格按照工时费、材料费、其他等分类用项填
写，并附有详细的明细清单，车辆定点维修费用一律采用转帐方式，通过财政支付部门直接支付给维修单位，不得经办现金，其他地理维修单笔超5000元的，实行转帐方式支付。
5、节假日期间或工作日内擅自动用公务车辆从事与公务无关的活动
产生的燃修费，不予报销。
6、定编车辆的保险费，须按照政府招标采购价格，采用转帐方式办
理支付。