招待费用管理制度
招待费用管理制度
接待费用管理制度第一章总则第一条目的和适用范围1.本制度的目的是规范企业接待费用的管理和使用，确保接待活动的合理性、合规性和透亮度。
2.本制度适用于本企业全部员工、部门和项目组。
第二条定义1.接待费用：指为了实现内外部沟通、促进业务发展、提升企业形象等目的，使用在活动、宴请、接待、沟通等方面所发生的费用。
2.接待对象：指参加接待活动的人员，包含内部员工、外部客户、供应商、合作伙伴等。
第二章接待申请与审批第三条接待申请1.接待活动的发起人应提前提交书面接待费用申请，包含接待活动时间、地方、内容、预算等信息。
2.接待费用申请应由接待活动的直接负责人填写，并附上相关支持料子，如预算、接待对象名单等。
第四条接待费用审批1.接待费用申请应依照层级审批原则，由直接负责人提出并经上级领导审批。
2.审批时应依据接待活动的合理性、必需性、合规性和预算合理性等因素进行综合评估和决策。
3.接待费用申请经上级领导审批通过后方可进行接待活动。
第三章接待范围和标准第五条接待范围1.接待活动的范围包含但不限于业务洽谈、合作沟通、客户探望、内部沟通、员工培训、庆祝活动等。
2.接待活动应与企业经营范围和业务需求相关，符合公司形象和业务目标。
第六条接待标准1.接待费用应合理、适度，不得超出预算限额。
具体限额由财务部门依据企业规模和经济情形确定，并在组织内公布。
2.接待活动所涉及的费用应尽可能明细化，并依照合理、合规的采购渠道进行采购。
3.接待费用应依照相关税务规定进行纳税申报，并保管相关凭证和发票。
第四章接待记录和报销第七条接待记录1.接待活动的直接负责人应及时记录接待活动的基本情况，包含活动时间、地方、接待对象、费用明细等。
2.接待记录应由直接负责人和参加人员签字确认，并保管在企业接待记录档案中。
第八条接待报销1.接待费用应由接待活动的直接负责人进行报销申请，提交报销申请表和相关费用凭证，如发票、明细账单等。
2.财务部门应对接待费用的报销申请进行审核，确保接待费用的合规性和真实性。
招待费用管理制度
招待费用管理制度
第一条费用内容：招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送存货、外协商品补贴应酬招待开支等。
第二条各单位因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送存货、外协商品补贴等应事先申请并得到批准。
原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。
参与招待活动的人员中（副总裁以上除外），以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。
第三条应酬招待开支报销应根据公司对外接待办法文件中规定标准办理；请客应酬一般在公司定点酒店、宾馆进行。
第四条各单位超出预算外的招待费用应上报总部行政部经理审核后报集团主管副总裁批准。
第五条各分公司总经理、各职能中心总监应对所属单位发生的招待费用负责。
招待费管理制度(5篇)
招待费管理制度为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
招待费管理制度（2）是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出，制定的一套管理政策和流程。
以下是一个招待费管理制度的示例：1. 负责人：确定一个专门负责招待费管理的责任人，负责监督和执行招待费管理制度。
2. 使用范围：明确招待费的适用范围，包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。
3. 预算控制：制定年度招待费预算，对招待费用进行合理控制和分配。
4. 标准定额：制定招待费的标准定额，包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。
根据不同的场合和职务层级，设定对应的标准。
5. 审批程序：明确招待费支出的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。
对于高额招待费支出，需要进行额外的审批程序。
6. 支付方式：规定招待费的支付方式，建议使用企业账户支付，避免个人垫付和报销。
7. 发票要求：要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细，方便审计和核查。
8. 监督检查：建立监督检查机制，对招待费支出进行定期抽查和审计，确保招待费的合规和合理性。
招待费管理规定
招待费管理规定招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业财务开支，提高资金利用效率，健全招待费管理制度，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二章招待费的范围第三条招待费是指企业用于安排客户、上级领导、合作伙伴等在公务活动中的餐饮、住宿、交通和娱乐等费用支出。
第四条招待费的限额（一）招待费限额根据公司实际情况设置，由公司财务部门进行审查和审批。
（二）未经审查和审批，不得支出超过招待费限额的费用。
第五条招待费的使用（一）招待费的使用应当与企业的经营活动直接相关，服务于企业的发展和利益。
（二）招待费不得用于慈善捐赠、赞助活动等非经营性用途。
（三）招待费的具体用途和对象，由招待方提出申请，经审批后才可支出。
第六条招待费的审批程序（一）招待费的使用申请应当由申请人填写《招待费使用申请表》，并附上相关证明材料，如邀请函、预订凭证等。
（二）申请人应当提交给所在部门的主管领导进行初审，并将《招待费使用申请表》上报到财务部门进行审批。
（三）财务部门应当在收到审批申请后，及时进行审批，审批意见应当明确、合理，审批结果及时告知申请人。
（四）招待费使用申请获得批准后，申请人可进行招待费的使用和支出。
第七条招待费的报销（一）招待费支出后，申请人应当及时进行费用报销。
（二）申请人应当按照公司相关财务规定，填写《招待费报销申请表》，并附上相关票据和发票原件。
（三）申请人应当提交《招待费报销申请表》及相关票据和发票原件给所在部门的主管领导进行审批。
（四）财务部门应当按照相关财务规定，及时进行招待费的费用核对和报销。
第八条内部审计公司应当定期对招待费使用情况进行内部审计，以确保招待费的合理性和有效性。
第九条违规处理对于未经审批、超过招待费限额、用于非经营性用途或其他违反本规定的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，并依法追究相关责任人的法律责任。
第十章附则本规定自公布之日起生效，对招待费管理中的相关事项具有约束力。
如对本规定有任何疑问，可以向公司财务部门进行咨询。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
企业招待费管理规定(3篇)
企业招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
公司招待费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。
第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。
2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。
3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。
3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。
第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。
2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。
3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。
第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。
第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。
第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司业务招待费管理制度（5篇）
公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
招待费管理制度
招待费管理制度
招待费管理制度是指企业或机关单位对招待费用的使用进行规
范管理的制度。
一、招待费用的使用范围和限制：
1. 招待费用主要用于接待客户、供应商、合作伙伴等与企业业
务相关的人员。
2. 招待费用不得用于超出合理范围的升级消费、奢侈品购买等。
3. 招待费用的使用应严格按照相关规定进行申请、审批和报销。
二、招待费用的审批程序：
1. 申请人应填写招待费用申请表，包括接待人员姓名、时间、
地点、招待内容、费用预算等。
2. 申请人应向上级领导递交申请，并经上级领导审批后方可进
行接待活动。
3. 招待费用预算超过一定金额的需要经过财务部门审核。
三、招待费用的使用记录和报销：
1. 接待人员应在接待结束后，填写接待记录，详细记录接待的人员、时间、地点、费用等。
2. 接待人员应及时将接待记录和相关凭证提交财务部门，进行报销申请。
3. 财务部门应按照规定的程序进行报销审批和核销。
四、招待费用的监督和检查：
1. 相关部门应定期对招待费用的使用情况进行监督和检查，确保符合规定。
2. 监察部门可以随时对招待费用的使用进行监督和检查。
3. 违反招待费用管理制度的责任人将受到相应的处罚。
以上是一个基本的招待费管理制度的内容，不同企业或机关单位的管理制度可能会有所差异，可根据实际情况进行调整和完善。
企业招待费用财务管理制度
第一章总则第一条为规范企业招待费用管理，合理控制招待支出，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部各部门及全体员工。
第三条招待费用是指企业在经营活动中，为促进业务发展、加强沟通交流、维护企业形象而发生的合理费用。
第二章招待费用标准第四条招待费用标准根据不同级别、不同场合制定，具体如下：1. 普通招待：单次不超过1000元，年度累计不超过10000元。
2. 高级招待：单次不超过2000元，年度累计不超过20000元。
3. 特殊招待：单次不超过5000元，年度累计不超过50000元。
第五条招待费用标准可根据企业实际情况进行调整。
第三章招待费用审批流程第六条招待费用申请需经以下审批流程：1. 申请部门填写《招待费用申请单》，注明招待对象、目的、时间、地点、人数、费用预算等。
2. 部门负责人审核申请单，签署意见后报总经理审批。
3. 总经理审批同意后，由财务部门办理报销手续。
第七条招待费用报销需提供以下材料：1. 《招待费用申请单》。
2. 招待活动相关凭证，如餐饮发票、住宿发票、交通费发票等。
3. 招待活动照片或视频等证明材料。
第四章招待费用核算与监督第八条招待费用纳入企业财务核算，实行专款专用。
第九条财务部门对招待费用进行核算，定期向总经理报告招待费用使用情况。
第十条企业设立招待费用监督小组，负责监督招待费用使用情况，确保招待费用合理、合规。
第五章附则第十一条本制度由企业财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条企业可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
招待费管理制度范例(三篇)
招待费管理制度范例《招待费管理制度范文一》一、目的和依据为规范单位内部的招待费支出管理，确保招待费的合理使用和资金使用效果的最大化，特制定本招待费管理制度。
本制度的制定依据为国家相关法律法规以及单位内部的财务管理规定。
二、适用范围本制度适用于我单位所有负责使用招待费的人员。
三、招待费的定义和用途1.招待费是用于接待客户、合作伙伴、来访代表、离退休干部以及单位内部的重要会议、座谈会等活动而产生的开支。
2.招待费的用途主要包括：(1)接待客户：接待来访的客户，以及签订合同、洽谈业务等过程中产生的招待费。
(2)接待合作伙伴：接待与单位有业务合作的合作伙伴，维护与其的良好合作关系。
(3)接待来访代表：接待各类代表，包括政府官员、行业专家、学者等。
(4)接待离退休干部：接待单位的离退休干部，以表彰他们多年来对单位的贡献，并维持与他们的良好关系。
(5)接待重要会议、座谈会等活动：为单位内部组织的重要会议、座谈会等活动提供必要的招待费用。
四、招待费管理的原则1.合理性原则：招待费的使用必须符合单位的业务需求和工作特点，合理且必要。
2.节约性原则：招待费的使用必须精打细算，杜绝浪费现象。
3.公开透明原则：对招待费的使用必须公开透明，相关凭证和报销信息必须真实可查。
五、招待费的管理流程1.招待费的预算编制：每年初，根据单位的工作安排和业务需求，由单位内部相关部门负责招待费的预算编制。
2.招待费的申请和审批：单位内部负责使用招待费的人员，必须在活动发生前提前向财务部门申请招待费。
3.招待费的使用和报销：招待费使用完成后，必须及时向财务部门报销，提供真实、完整、规范的报销凭证和相关报销材料。
4.招待费的监督和审查：单位内部的审计机构将对招待费的使用情况进行定期或不定期的审查和监督。
六、招待费违规处理1.如果发现使用招待费的人员存在违规行为，将按照相关法律法规和单位内部的纪律处分规定进行处理。
2.对于浪费招待费、虚报账目等严重违规行为，将追究其法律责任。
业务招待费用管理制度范文(4篇)
业务招待费用管理制度范文第一章总则第一条为规范企业的业务招待行为，提高费用使用效率，防止滥用招待费用，特制定本制度。
第二条本制度适用于全体企业职工，包括领导、员工等。
第三条企业业务招待费用的发放、使用和管理，必须严格遵守国家有关规定，以公平、公正的原则来进行，不得违规操作。
第四条企业必须保证招待费用的合法性和合理性，防止浪费和滥用。
第五条企业要加强对业务招待费用的管理，定期进行检查和审计，确保费用使用的合规性和效益。
第二章招待费用的申请和审批第六条招待费用的申请必须提前进行，书面形式提交至财务部门。
第七条各部门负责人根据实际需要，经充分调研和论证，确定招待费用的金额和用途，并向财务部门提出申请。
第八条财务部门在审核招待费用申请时，必须对申请人的身份和招待对象进行核实，并核实费用的合法性和合理性。
第九条财务部门对招待费用申请进行审批，并在明确的时间内向申请人发放费用。
第十条各部门负责人接到招待费用后，必须按照申请的用途和金额进行招待活动，并保留相关的招待单据作为凭证。
第三章招待费用的使用第十一条招待费用只能用于正式的业务招待活动，包括接待客户、供应商、合作伙伴等，不得用于其他任何用途。
第十二条招待费用使用过程中必须遵守公务和商务礼仪，严禁违反职业道德和企业规定的行为。
第十三条招待费用的使用必须遵循节约原则，不能出现浪费和奢侈现象。
第十四条招待费用的使用必须符合国家相关法律法规的规定，严禁贿赂行为和以招待费用为借口进行非法活动。
第十五条招待费用的使用必须按照预算执行，严禁超出预算或擅自调整使用范围。
第四章招待费用的管理第十六条企业财务部门负责招待费用的核算和管理，确保费用的透明度和真实性。
第十七条招待费用的相关单据和凭证必须按照规定进行归档和保存，方便后期的审计和检查。
第十八条企业必须建立健全招待费用的使用登记制度，明确费用的用途、金额和责任人，并建立相应的审批流程。
第十九条企业要定期对招待费用的使用进行统计和分析，及时发现和纠正问题，提高费用使用效能。
招待费用管理制度招待费管理制度标准范例
招待费用管理制度招待费管理制度标准范例招待费管理制度(一)招待费管理制度第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。
本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待(娱乐费用、礼品费用需带给具体方案报董事长批示)。
第三条招待原则(一)适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。
(二)节俭原则，招待务必坚持节俭原则，力求花最少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。
(三)公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。
第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待(一)招待对象：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待;2、产品销售过程中发生的业务招待;3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等;5、会议;6、公司领导决定的其他事由。
(二)招待标准：餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应-招待对象计算。
1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内;非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内;2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内;非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内;3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内;4、公司领导决定的其他事由(经董事长同意后)，一般按中、晚餐50元/人以内执行;5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准;6、重大会议或特殊状况的招待标准，经董事长批准后执行。
(三)招待相关规定：1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销;2、接待用餐一般应就近安排饭店招待;3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制;4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人;5、招待费实行提前申请、审批的原则;6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》;7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。
公司招待费用管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司招待费用管理，确保招待费用合理、合规使用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及员工因业务需要而产生的招待费用。
第三条招待费用管理应遵循以下原则：（一）勤俭节约，合理使用；（二）公开透明，接受监督；（三）事前审批，事后核算；（四）权责分明，责任到人。
第二章适用范围第四条本制度适用于以下招待费用：（一）业务洽谈、商务合作、项目考察等产生的招待费用；（二）客户来访、合作伙伴拜访等产生的招待费用；（三）公司举办各类活动产生的招待费用；（四）公司员工出差、培训等产生的招待费用。
第三章招待费用标准第五条招待费用标准如下：（一）餐饮费用：根据不同档次，按人均不超过人民币XX元/餐标准执行；（二）住宿费用：根据不同档次的酒店，按实际发生费用报销；（三）交通费用：按实际发生费用报销，包括出租车、公共交通等；（四）礼品费用：按实际发生费用报销，原则上不超过人民币XX元/件；（五）娱乐费用：按实际发生费用报销，原则上不超过人民币XX元/人；（六）其他费用：根据实际情况，经审批后按实际发生费用报销。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：（一）经办人员填写《招待费用申请单》，经部门负责人审批后，报送财务部；（二）财务部对申请单进行审核，确认无误后，按照招待费用标准进行报销；（三）报销完成后，经办人员领取报销款项，并保留相关票据。
第五章监督与考核第七条公司设立招待费用管理小组，负责监督、检查招待费用使用情况，对违规行为进行纠正。
第八条公司定期对招待费用使用情况进行考核，考核结果与部门负责人及经办人员的绩效考核挂钩。
第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十一条本制度如需修改，经公司领导批准后，由财务部负责修订并发布。
注：本范本仅供参考，具体标准及流程可根据公司实际情况进行调整。
招待费管理制度范文（五篇）
招待费管理制度范文1、接待范围。
实行对口接待的原则，上级财政部门主要领导区领导来局，由局长安排局办公室统一接待，上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。
其他区内外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管局长或局长同意后，由对口科室或局办公室负责接待。
各镇(办)财政所工作人员到局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
客餐接待对象必须是与本局业务工作相关的来人来客，不得私客公请。
2、接待地点、标准。
区内外因公往来接待，根据情况原则上安排在签约定点酒店，局机关接待所用烟酒一般由局办公室统一购买，经办人员到办公室领用，结余烟酒要及时退还给办公室，局办公室对接待烟酒进行登记。
____铺张浪费，严禁大吃大喝。
在内部食堂人员、设施齐备的情况下，一般安排在食堂就餐。
3、接待程序。
实行接待审批和登记备案制度，局机关接待的客人，一律报局长或分管机关的局长批准后到局办公室登记备案，原则上由局办公室统一安排；各科室、二级单位接待的客人，一律由分管领导批准后，由各科室、二级单位自行安排。
就餐后，经办人必须在就餐单上注明接待对象和人数。
领导审批要严格把关，如有违规批准，追究其领导责任。
没有报批和登记备案的财务不予报销。
4、接待纪律。
接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，严禁单位内部及与外单位之间相互吃请，确保招待费控制在规定限额之内。
本着勤俭节约的原则，严格做到“三限”：一是限酒，对外公务接待执行“午餐禁酒，晚餐限酒”的规定。
二是限烟，严格控制派烟，特殊情况需用烟一条以上由局长批准。
三是限陪，招待一般客人，每桌陪客一般限制在____人以内，特殊情况除外。
5、报销程序。
局机关业务招待费的报销必须由经办人签字、办公室审核后报分管局长或局长的审签；各科室、二级单位的业务招待费报销必须由经办人签字、负责人审核后报分管局长审签。
所有餐费的原始菜单，财务室必须保存，以便备查。
凡不按规定就餐和超标准的餐费，财务审批时，不予核销。
公司招待费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司招待费用管理，规范招待费用使用，提高费用使用效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构。
第三条招待费用管理应遵循以下原则：1. 合理、节约、高效原则；2. 事前审批、事后监督原则；3. 专款专用、明确责任原则；4. 严格控制、杜绝浪费原则。
第二章适用范围第四条招待费用包括以下内容：1. 餐饮费：包括宴请、接待等餐饮消费；2. 交通费：包括接送、出差等交通费用；3. 住宿费：包括住宿、接待等住宿费用；4. 礼品费：包括赠送、慰问等礼品费用；5. 娱乐费：包括娱乐、休闲等娱乐费用；6. 其他：其他因业务需要而产生的合理费用。
第三章招待费用审批第五条招待费用使用前，需按照以下程序进行审批：1. 经办人填写《招待费用申请单》，详细列明招待事由、人数、时间、地点、费用预算等；2. 经办人将《招待费用申请单》提交至所在部门负责人审核；3. 部门负责人审核同意后，将《招待费用申请单》提交至财务部门审批；4. 财务部门根据公司招待费用预算和相关规定，对申请单进行审核，签署意见；5. 经审批同意的招待费用，由经办人负责执行。
第四章招待费用报销第六条招待费用报销应遵循以下规定：1. 招待费用报销需提供以下凭证：发票、收据、银行转账单等；2. 报销金额与实际发生费用相符；3. 报销手续齐全，符合财务报销规定；4. 报销时间：每月最后一天前。
第五章监督与检查第七条公司财务部门负责对招待费用使用情况进行监督和检查，确保招待费用合规、合理使用。
第八条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于：1. 责令改正；2. 收回违规费用；3. 通报批评；4. 依法依规追究相关责任。
第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
附件：招待费用申请单。
业务招待费用管理制度模版(二篇)
业务招待费用管理制度模版一、总则为规范公司业务招待活动，合理使用招待费用，提高公司形象和员工工作效率，特制定本业务招待费用管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司业务招待活动中的费用管理。
三、费用标准1. 外部宴请：(1) 早餐：每人次不超过XX元；(2) 午餐：每人次不超过XX元；(3) 晚餐：每人次不超过XX元；(4) 礼品：单价不超过XX元。
2. 内部宴请：(1) 早餐：每人次不超过XX元；(2) 午餐：每人次不超过XX元；(3) 晚餐：每人次不超过XX元；(4) 礼品：单价不超过XX元。
3. 出差招待：(1) 早餐：每人次不超过XX元，出差地为其他城市的，可适当增加；(2) 午餐：每人次不超过XX元，出差地为其他城市的，可适当增加；(3) 晚餐：每人次不超过XX元，出差地为其他城市的，可适当增加；(4) 礼品：单价不超过XX元。
四、费用核销1. 外部宴请费用核销：(1) 员工在外部宴请中担任主持人的，由相关部门审核后报销；(2) 员工作为参与人员的，在宴请结束后，需填写费用报销单，并附上相关票据，由直接上级审核后报销。
2. 内部宴请费用核销：(1) 员工在内部宴请中担任主持人的，由相关部门审核后报销；(2) 员工作为参与人员的，在宴请结束后，需填写费用报销单，并附上相关票据，由直接上级审核后报销。
3. 出差招待费用核销：(1) 员工在出差招待中担任主持人的，由相关部门审核后报销；(2) 员工作为参与人员的，在招待结束后，需填写费用报销单，并附上相关票据，由直接上级审核后报销。
五、审批流程1. 外部宴请费用审批流程：(1) 员工拟进行外部宴请活动，需提前向上级领导提出申请，并附上宴请计划和预算；(2) 上级领导审核后，如拟定的费用符合标准且宴请活动合理有效，可予批准；(3) 宴请活动结束后，员工需填写费用报销单，并附上相关票据，由上级领导审核后报销。
2. 内部宴请费用审批流程：(1) 员工拟进行内部宴请活动，需提前向上级领导提出申请，并附上宴请计划和预算；(2) 上级领导审核后，如拟定的费用符合标准且宴请活动合理有效，可予批准；(3) 宴请活动结束后，员工需填写费用报销单，并附上相关票据，由上级领导审核后报销。
行政单位招待费管理制度
一、目的为加强行政单位财务管理，规范招待费开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位各级部门和全体员工。
三、定义招待费是指我单位为执行公务或开展业务活动，按照规定开支的接待费用。
四、开支范围1. 用餐费：包括接待对象在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。
2. 茶歇费：包括接待对象在接待地发生的茶歇费用。
3. 礼品费：包括向接待对象赠送的礼品费用。
五、开支标准1. 用餐费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
2. 茶歇费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
3. 礼品费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
六、审批程序1. 用餐费、茶歇费：各部门、中心在集团安排用餐须报总经理批准，并提前将用餐通知书送交办公室，由办公室统一安排。
用餐通知书要列明来客单位、时间、标准、人数。
2. 礼品费：各部门、中心在安排礼品时，需填写《礼品购置申请表》，经部门负责人审核，总经理批准后方可购置。
七、核算与结算1. 所有招待费用，接待部门须及时报批，办理结算。
2. 对不符合手续、不按规定办理的，一切费用由接待人承担。
八、监督检查1. 财务部门负责对招待费用进行核算和监督，确保招待费用合规、合理。
2. 各部门、中心要加强对招待费用的管理，确保招待费用支出符合规定。
3. 对违反本制度的行为，将依照相关规定追究责任。
九、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
招待费管理制度范本(2篇)
招待费管理制度范本为进一步加强党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，根据黄____发[____]号和黄卫组[____]____文件精神，结合我院实际，特制定本制度：一、来客招待必须经院长同意后，到办公室填报《来客招待申报结算单》，如实填写来客姓名、单位、职务及随同人员、人数、确定招待标准、就餐地点等内容，餐后由主陪人签字交办公室，并经院长审批后，通过会计室付款，无《来客招待申报结算单》食堂不得备餐和报销。
二、来客一律实行对口接待原则，一般客人在内部食堂就餐，如确需到院外就餐，必须请示领导同意，从严控制陪客人数不超过3：1，就餐标准并在医院指定的地点持《来客招待申报结算单》就餐。
三、在内部食堂招待客人，必须由办公室按其就餐标准通知食堂料理，食堂根据就餐标准及用餐人数采购物资，减省不必要的浪费。
就餐标准一般工作人员____元/人；乡镇领导____元/人；县领导____元/人；市领导____元/人。
四、同城单位负责同志来院进行公务活动，一般不准用公款招待，如遇特殊情况，应请示领导财同意后，并填写《来客招待申报结算单》，方能就餐。
五、绝对禁止用公款招待私客，未经领导同意的开支和超标准开支，财务部门一律不予报销。
六、由工会刘满腔明、____彭年生、财务科冯兵同志组成招待费检查小组，每季度对原始招待费报销凭证，进行查对一次，负责向院长办公会及台代会汇报我院招待费列支情况，如发现未经政党审批的招待费用____，对当事人和出纳会计处以与____金额相同的赔偿。
七、招待费用包括。
用于招待来院公务客人的进餐、住宿、用车、副食、茶叶等。
招待费管理制度范本（2）一、引言招待费是企业工作中不可避免的一项开支，合理的招待费管理制度是保证企业资金使用效益的重要保障。
为此，本文旨在制定一套严格、规范的招待费管理制度，以确保招待费的合理使用、监督和控制。
二、目的和依据本制度的目的在于规范和规范化招待费的使用和管理，确保招待费的使用符合企业的实际需求，同时保障招待费的合理支出，并防范和杜绝招待费的滥用行为。
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招待费用管理制度招待费用是指企业为经营业务的合理需要而发生支付的应酬费用～它是企业经营活动中实实在在发生必须的费用支出～是企业的一项成本费用。
鉴于招待费用对公司经营活动的重要性～特制订招待费用管理制度～以便于有效控制公司的业务招待费用支出～节约成本～提高公司经营管理水平。
1、管理原则公司招待费用的使用要符合廉政建设和财经法规的相关要求～堵塞漏洞～减少不合理支出。
公司的招待费用只能用于公司业务上的招待支出～不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
招待费用应遵循勤俭节约原则～不奢侈浪费～严格按照规章制度和预算开支报销。
2、招待费用适用范围2.1 上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及相关单位之间的公务往来开支,2.2 公司承办的各种会议招待2.3 各部门对外工作的相关招待3、管理职责3.1 财务部与综合部年初确定年度业务招待费总计划～并按月按部门分配使用,3.2 财务部按照报销程序严格把关～认真执行内部审核制度和招待费定额管理制度～并会同综合部做好招待费考核工作～于每月3日之前报送招待费统计数据～遇法定节假日顺延。
4、招待费用报销程序4.1 招待部门凭发票报账～发票粘贴至原始凭证粘贴单,4.2 填写费用报销单～费用报销单上填写报销部门、日期、项目摘要、金额、经手人、证明人等～并由部门负责人、分管领导签字～交财务部审核～最后由领导审核批示,4.3 招待部门凭发票及费用报销单到财务部报账～并在现金支出凭单上签名～领取现金。
5、招待标准5.1 来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员～一律安排在公司食堂用餐～或按每次30元/人安排在外就餐,5.2 ***级以上领导来公司检查工作～按每次50/人标准安排就餐～并安排适量酒水、香烟等,5.3 如遇特殊情况～超过用餐标准～经公司主要领导批准～可适量提高用餐标准。
6、其他规定6.1 各部门严格按照招待费用标准执行～凡超出标准的～超出部分由个人自理,6.2 报销手续不完全的招待费用一律自理,6.3 严格控制陪餐人数～陪餐人员一般限于主管领导、部门负责人和直接业务人员～特殊情况可适当增加陪餐人数～但陪餐人数一般不超过来客人数,6.4 公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。
附件:1、原始凭证粘贴单2、费用报销单3、现金支出凭单1、原始凭证粘贴单原始凭证粘贴单装订线(注:粘贴时不要超过“装订线”和左边、下边黑线)共粘贴原始凭证张，金额合计:,2、费用报销单费用报销单报销部门: 年月日单据及附件共页序金额号摘要万千百十元角分合计金额(大写): 万仟佰拾元角分原借款应退(补)款元元经手人证明人部门负责人财务审核栏分管领导签字领导审批栏3、现金支出凭单现金支出凭单年月日第页兹因付给(收款人) 附件人民币(大写)经手人(签章) 会计(签章) 张出纳员付讫(签章)下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络，不需要的朋友下载后可以编辑删除～～～谢谢～～～可依靠的唯有自己这是发生在一个普通犹太人家庭里，父亲和儿子的故事:儿子叫约翰，在他4岁那年，有一天他和姐姐在客厅玩捉迷藏。
他们玩得正高兴，父亲抱起小约翰，把他放在沙发椅上面，然后伸出双手做出接的姿势，叫他往下跳。
小约翰毫不犹豫地往下跳，在即将抓住父亲的瞬间，父亲缩回了双手，约翰摔到了地板上，他号啕大哭起来。
小约翰向坐在沙发上的妈妈求助，妈妈若无其事地坐着，并不去扶他，只是微笑着说:“呵，好坏的爸爸～”父亲站在一边，以嘲弄的眼光望着上当受骗的小约翰。
这便是犹太家庭教子的方法之一，这样做的目的是灌输给孩子一个理念:社会是复杂的，不要轻信他人，唯一可依赖的就是自己。
犹太家庭的孩子都要回答这样一个问题:“假如有一天房子被烧着了，你将带着什么东西逃跑,”如果孩子回答是钱财，母亲会进一步问:“有一种没有形状、没有颜色、没有气味的宝贝，你知道是什么吗,”如果孩子回答不出来，母亲会告诉他:“孩子，你要带走的不是钱财，而是智慧。
因为智慧是任何人都抢不走的，你只要活着，智慧就永远跟着你。
”你对爸爸的爱，远远胜过那部车一个犹太家庭的父亲，存钱存了很久，终于买了一辆自己向往已久的新车。
新车开到家后，他珍爱有加，每天都要洗车打蜡。
他5岁的儿子见父亲这么爱车，也常常乐此不疲地帮爸爸一起洗车。
有一天，这位父亲开车回到家后，累得一动也不想动。
于是他决定破一次例，改天再洗车，尽管自己的爱车因淋了雨，而显得脏乱不堪。
这时，5岁的儿子见父亲这么累，就自告奋勇地要帮爸爸洗车，见他这么小的年纪，就知道体谅自己，心里甚感欣慰，便放手让儿子去洗。
儿子要动手洗车了，却找不到洗车用的毛巾。
于是他走进厨房，立刻便想到母亲平时煮菜洗锅时，都是用钢刷使劲刷才刷干净的，所以既然没有毛巾，就用钢刷吧～他拿起钢刷用力地洗起车来，一遍又一遍，像刷锅一样地刷车。
等他洗完之后，听见“哇”的一声，他失声大哭起来，车子怎么都花了,这下可闯大祸了，他急忙跑去找父亲，边哭边说:“爸爸，对不起，爸爸，你来看～”父亲疑惑地跟着儿子走到车旁，他也“哇”的一声，“我的车，我的车～”这位父亲怒气冲冲地走进房间，气急败坏地跪在地上祷告:“上帝呀，请你告诉我，我该怎么做,那是我新买的车，一个月不到，就变成这样，我该怎么处罚我的孩子,”他才祷告完，耳边忽然出现一个声音“世人都是看表面，而我却是看内心～”突然间，他彻悟了。
他走出房门，儿子正害怕地流着泪，动也不敢动。
父亲走上前去，把孩子紧紧地拥在怀里，亲切地说:“谢谢你帮爸爸洗车，爸爸对你的爱，远远胜过对那部车子。
”凡事要透过表面去看本质，当家人或朋友无意间做错了某件事时，我们要理智对待，不要只看事情的表面，而忽略他们内心真实的想法。
学会用爱心去包容爱心，家会让你感觉自己的周围，时时洋溢温暖的阳光。
小饭馆的生意很好，因为物美价廉，因为他的谦和和妻子的热情。
每天早晨，三四点钟他就早早起来去采购，直到天亮才把所需要的蔬菜、鲜肉拉回家。
没有雇人手，两个人忙得像陀螺。
常常，因为缺乏睡眠，他的眼睛红红的。
不久，一个推着三轮车的老人来到他门前。
她驼背，走路一跛一跛的，用手比划着，想为他提供蔬菜和鲜肉，绝对新鲜，价格还便宜。
老人是个哑巴，脸上满是灰尘，额角和眼边的几块疤痕让她看上去面目丑陋。
妻子不同意，老人的样子，看上去实在不舒服。
可他却不顾妻子的反对，答应下来。
不知怎的，眼前的老人让他突然想起了母亲。
老人很讲信用，每次应他要求运来的蔬菜果然都是新鲜的。
于是，每天早晨六点钟，满满一三轮车的菜准时送到他的饭馆门前。
他偶尔也请老人吃碗面，老人吃得很慢，很享受的样子。
他心里酸酸的，对老人说，她每天都可以在这儿吃碗面。
老人笑了，一跛一跛地走过来。
他看着她，不知怎的，又想起了母亲，突然有一种想哭的冲动。
一晃，两年又过去了，他的饭馆成了酒楼，他也有了一笔数目可观的积蓄，买了房子。
可为他送菜的，依旧是那个老人。
又过了半个月，突然有一天，他在门前等了很久，却一直等不到老人。
时间已经过了一个小时，老人还没有来。
他没有她的联系方式，无奈，只好让工人去买菜。
两小时后，工人拉回了菜，仔细看看，他心里有了疙瘩，这车菜远远比不上老人送的莱。
老人送来的菜全经过精心挑选，几乎没有干叶子，棵棵都清爽。
只是，从那天后，老人再未出现。
春节就要到了，他包着饺子，突然对妻子说想给老人送去一碗，顺便看看她发生了什么事。
怎么一个星期都没有送菜,这可是从没有过的事。
妻子点头。
煮了饺子，他拎着，反复打听一个跛脚的送菜老人，终于在离他酒楼两个街道的胡同里，打听到她了。
他敲了半天门，无人应答。
门虚掩着，他顺手推开。
昏暗狭小的屋子里，老人在床上躺着，骨瘦如柴。
老人看到他，诧异地睁大眼，想坐起来，却无能为力。
他把饺子放到床边，问老人是不是病了。
老人张张嘴，想说什么，却没说出来。
他坐下来，打量这间小屋子，突然，墙上的几张照片让他吃惊地张大嘴巴。
竟然是他和妈妈的合影～他5岁时，10岁时，17岁时……墙角，一只用旧布包着的包袱，包袱皮上，绣着一朵梅花。
他转过头，呆呆地看着老人，问她是谁。
老人怔怔地，突然脱口而出:儿啊。
他彻底惊呆了～眼前的老人，不是哑巴,为他送了两年菜的老人，是他的母亲, 那沙哑的声音分明如此熟悉，不是他母亲又能是谁,他呆愣愣地，突然上前，一把抱住母亲，号啕痛哭，母子俩的眼泪沾到了一起。
不知哭了多久，他先抬起头，哽咽着说看到了母亲的坟，以为她去世了，所以才离开家。
母亲擦擦眼泪，说是她让邻居这么做的。
她做工的爆竹厂发生爆炸，她侥幸活下来，却毁了容，瘸了腿。
看看自己的模样，想想儿子进过监狱，家里又穷，以后他一定连媳妇都娶不上。
为了不拖累他，她想出了这个主意，说自己去世，让他远走他乡，在异地生根，娶妻生子。
得知他离开了家乡，她回到村子。
辗转打听，才知道他来到了这个城市。
她以捡破烂为生，寻找他四年，终于在这家小饭馆里找到他。
她欣喜若狂，看着儿子忙碌，她又感到心痛。
为了每天见到儿子，帮他减轻负担，她开始替他买菜，一买就是两年。
可现在，她的腿脚不利索，下不了床了，所以，再不能为他送菜。
这种信任和理解真的很重要。
这个故事对于众多家长来说有很强的的启迪和警示作用:“你到底爱的是孩子，还是孩子努力的结果,如果是后者，那说明你不会爱～”亦或是“你到底是爱自己的孩子，还是爱那个你心目中的孩子,如果是后者，那说明你不会爱～”，往往，在和孩子互动过程中，我们关注自己的感受，关注孩子是否改错，关注孩子是否优秀，而我们忽略了关注孩子本身，这些都是打着爱的旗号伤害着孩子，但我们往往认为这就是爱。
请牢记，孩子本身最重要～让孩子去开辟自己的天空《一个犹太人的家庭教育》讲的是一个伟大的犹太母亲把三个孩子培养成才的理念和方法。
这位母亲生在上海，父亲是犹太人，在她12岁那年去世了，随后母亲也离她而去，她成了孤儿。
长大后在上海铜厂做女工，结婚后生下三个孩子，但不久后丈夫又离她而去了。
为了逃避痛苦，她成为中以建交后第一批回到以色列的犹太后裔。
为了生存，也为了三个孩子能早日回到以色列，她先发奋学习希伯来语，然后，在路边摆了个小摊卖春卷。
以色列的官方货币是谢克尔，一谢克尔兑换人民币2块钱，更小的币值是雅戈洛，一谢克尔等于100雅戈洛。
她的春卷小摊每天只能赚到十来个谢克尔……1993年，她接回了三个孩子，大儿子14岁，二儿子13岁，小女儿11岁。
开始她一直秉承再苦不能苦孩子的原则，依旧做着合格的中国式妈妈。
把孩子送去学校读书，她卖春卷，孩子放学，她就停止营业，在小炉子上面给他们做馄饨或者面条。
这一幕被邻居看到了，就来训斥大儿子:“你已经是大孩子了，你应该学会去帮助你的母亲，而不是看着你母亲忙碌，自己就像废物一样。
”然后转过头训斥母亲:“不要把那种落后的中国式教育带到以色列来……”大儿子和她都很难受，但他们都在慢慢地改变，大儿子不但学会了做春卷，还把春卷带到学校卖，每天，三个小孩子能赚到10个谢克尔，回家交给母亲。