有机生产质量手册

受控状态：发放编号：YL -QM-2007

有机生产质量手册

（第一版）

x x x有限公司二○○七年九月

目录

01 批准页2

02 任命书3

03 企业简介5

04 企业质量方针与目标6

05 企业组织机构7

06 职责与权限8

07 应用范围12

08 引用标准13

09 术语、定义和缩略语

14

10 质量管理体系16

11 管理职责19

12 有机生产实施计划22

13 内部检查24

14 有机生产跟踪审查29

15 记录管理30

16 客户申、投诉处理及产品召回33

17 质量手册更改一览表35

0 1 批准页

农场依据GB/T19630.1～19630.4-2005《有机产品》和《OFDC有机认证标准》的要求，结合本农场的实际情况建立并保持质量保证体系，制定质量方针，并按照规程要求确保质量方针的实施。本质量手册是阐明本农场的质量方针并描述质量体系的重要文件，现批准颁布，并自颁布之日起生效。这是农场进行有机生产必须遵循的指导性文件，农场全体人员应认真学习并贯彻执行，以确保有机生产的规范性和符合性。

总经理：

2007年9月10日

02 任命书

为了贯彻GB/T19630-2005《有机产品》标准和《OFDC有机认证标准》，加强对有机生产质量管理体系运作的领导，任命AAA同志为我公司有机生产管理者。

除履行原有职责外，还具有以下的管理职责：

1.确保公司有机生产质量管理体系符合GB/T19630- 2005的

要求；

2.向总经理报告有机生产质量管理体系的业绩及任何改进

的需求；

3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

4.就有机生产管理体系的有关事宜同认证机构等外部的联

络。

总经理：

2007年9月10日

02 任命书

为了贯彻GB/T19630-2005《有机产品》标准和《OFDC有机认证标准》，加强对有机生产质量管理体系运作的领导，任命BBB同志为公司有机生产内部检查员。

除履行原有职责外，还具有以下的检查职责：

1.配合认证机构的检查和认证；

2.对照GB/T19630-2005《有机产品》标准和《OFDC有机

认证标准》，对本公司的质量管理体系进行检查，并对违反

《GB/T19630-2005《有机产品》标准和《OFDC有机认证标准》

的内容提出修改意见；

3.对本公司追踪体系的全过程确认和签字；

4.向认证机构提供内部检查报告。

总经理： 2003年9月

10日

0 3 企业简介

1.1 企业概况

1.2 通讯地址及联系方式

0 4 企业质量方针与目标

1、质量方针

质量第一、诚信为本、服务优良

2、质量方针说明

质量第一：生产安全、优质、生态的有机产品诚信为本：重合同、守信誉、严管理

服务优良：顾客至上，服务顾客、服务环境，追求顾客满意，追求生态效益

3、目标

生产优质有机产品

维护消费者健康

0 5 企业组织机构

0 6 职责与权限

1．质量属于企业和每一位成员、各级人员都必须清楚的理解本企业的质量方针，并坚持贯彻执行。在企业中，从总经理、生产管理者、内部检查员和各部门负责人直至职员，每个人都对产品质量负有相应责任。

2．各部门管理人员都应遵照质量管理手册、质量程序和作业指导书的要求，开展各项质量管理活动和作业，是每个员工确保工作已开始就符合要求，一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防治和预防不合格的产生，为给予本企业顾客切实的质量保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。

3．质量和职责权限

3.1 总经理

3.1.1规划本企业的发展规划和质量管理水平，贯彻本企业的经营方针，组织实施本企业年度的经营计划和投资方案；

3.1.2确保本企业的组织机构，决定各职能部门责任人的职责及任免；

3.1.3制定本企业质量方针、质量目标、颁布质量手册；

3.1.4 对质量体系的有效运行和适合性进行监督检查；

3.1.5主持管理评审，监督检查部门质量职责的履行情况，积极协调各职能部门接口关系，保证质量体系的正常、有效运行；

3.1.6负责提供充分资源以满足质量管理体系的有效运行；

3.1.7配合政府部门进行社会活动，建立良好的沟通渠道。

3.2 生产管理者

3.2.1 全面负责公司有机生产活动；

3.2.2 负责质量手册的审核，程序文件及作业规程的批准；

3.2.3 负责部门培训申请与农场年度培训计划的审核；

3.3 内部检查员

3.3.1内部检查员必须由总经理任命。内部检查员必须由接受有机认证机构的标准、质量管理等培训，熟悉整个生产过程，有能力判定生产各环节是否达到有机标准的人员担任；

3.3.2 内部检查员应保持相对独立性；

3.3.3负责监督各生产人员是否执行有机生产技术操作规程，发现问题及时向各有关部门反映并做书面记录；

3.3.4内部检查员要如实填写、记录生产实际管理情况，不能迫于压力填写虚假内容，必须诚实和忠于职守；

3.3.5负责向总经理报告内部质量检查情况，并提交内部质量检查报告和提出改进意见。

3.4生产技术部

3.4.1组织制订质量管理责任制计划，并检查每月实施情况；

3.4.2安排先期计划及采购计划；

3.4.3选择有资格的供应方和批准相关的采购文件，监督、评价供方的表现；

3.4.4抓好质量管理工作，做好生产原始记录的收集整理工作；

3.4.5主持产品质量先期策划和实施工作；

3.4.6编制各类指导书、技术标准；

3.4.7负责纠正措施和预防措施的实施；

3.5.8处理不合格产品。

3.5 办公室

3.5.1负责人员的培训管理；

3.5.2负责组织基地质量文件的编制与修订、内部文件控制的日常管理及文件与资料控制程序的实施；

3.5.3负责各类记录的整理归档；

3.5.4负责监督各部门的工作内容是否符合有机生产标准，对不符合予以判定、处置决定，并对所发现的不符合实施纠正措施的跟踪验证。

3.6 供销部