项目资金项目资金业务循环内部控制符合性测试工作底稿
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项目资金项目资金业务循环内部控制符合性测试工
作底稿
Prepared on 22 November 2020
表3－31索引号：
（审计机关名称）
项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿
――汇总工作底稿
审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：
审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：