冶金企业风险点分级管控清单
冶金企业风险点分级管控清单
(化产单元)
一、回收区域........................................................................................... 错误!未定义书签。
（一）冷凝鼓风 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
（二）脱硫 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
（三）硫铵 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
（四）终冷洗苯 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
（五）粗苯 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
（六）焦油区域 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
二、精苯区域........................................................................................... 错误!未定义书签。
（一）苯槽 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
（二）苯外发 ........................................................................................... 错误!未定义书签。
三、保障区域........................................................................................... 错误!未定义书签。
（一）制冷机 ........................................................................................... 错误!未定义书签。
（二）环保 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
（三）供电 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
四、化验区域........................................................................................... 错误!未定义书签。
五、检维修............................................................................................. 错误!未定义书签。
冶金企业风险点分级管控清单
单位：化工厂填表日期; 2017年1月17日
企业安全风险分级管控体系建设作业指导书
青岛XXX有限公司 风险分级管控体系作业指导书 （2018版） 编制： 审核： 批准： 2018年6月
目录 1.适用范围 (2) 2.编制依据 (2) 3.总体要求、目标与原则 (2) 4.职责分工 (3) 5.术语和定义 (3) 6.风险点识别方法 (5) 7.风险评价方法 (6) 8.风险控制措施策划 (6) 9.风险分级管控考核方法 (6) 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (6)
1.适用范围 本作业指导书适用于公司的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 1)《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号） 2)《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第311号） 3)《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 4)《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号） 5)《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》（鲁安办发〔2016〕11号） 6)《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号） 7)《行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 8)其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 9)公司各层级的安全生产责任制，设备安全操作规程。 3.总体要求、目标与原则 根据上级政府主管部门的指示要求，结合本公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系。 3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。各部门在风险管控体系建设领导小组的组织下按照《风险分级管控体系实施方案》要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 3.2 工作目标：自本方案发布之日起，至2018年9月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生命财产安全。
金属冶炼企业安全风险分级管控体系建设实施指南[参考学习]
目录 目录 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (3) 3.1 危险源 (3) 3.2 危险源辨识 (4) 3.3 危险和有害因素 (4) 3.4 风险 (4) 3.5 风险点 (5) 3.6 风险评价 (5) 3.7 风险分级 (5) 3.8 风险分级管控 (6) 3.9 风险信息 (6) 3.10 事故隐患 (6) 3.11 一般事故隐患 (6) 3.12 重大事故隐患 (7) 3.13 隐患排查 (7) 3.14 隐患治理 (7) 3.15 隐患信息 (7) 4 体系建立基本要求 (8) 4.1 成立组织机构 (8)
4.3 实施全员培训 (11) 4.4 编写体系文件 (12) 4.5 实施风险评价 (12) 5 风险评价工作程序和内容 (13) 5.1 确定风险点 (13) 5.2 确定危险源（或辨识对象） (14) 5.3 辨识危险有害因素 (14) 5.4 确定事故类型 (15) 5.5 确定事故后果 (15) 5.6 制定风险管控措施 (16) 5.7 实施风险评价 (17) 5.8 确定风险分级与管控层级 (17) 5.9 编制风险分级管控清单 (19) 5.10 实施安全风险公告 (20) 5.11 绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图 (20) 5.12 安全风险较高岗位的安全风险评估 (20) 6 文件及资料管理 (21) 7 持续改进 (21) 7.1 绩效评审 (21) 7.2 更新 (22) 7.3 沟通 (22)
A.1风险矩阵法（LS） (1) A.2作业条件危险性分析评价法（LEC） (2) A.3作业条件风险程度评价法（MES） (4) A.3.1控制措施的状态M (4) A.3.2人体暴露或危险状态出现的频繁程度E (4) A.3.3事故的可能后果S (5) A.3.4根据可能性和后果确定风险程度 (5) A.4工作危害分析法（JHA） (6) A.4.1工作危害分析方法概述 (6) A.4.2工作危害分析法各因素取值判定依据 (6) 附录B：安全风险分级管控清单示例 (8) 附录C：较大危险因素辨识表示例 (10) 附录D：重大风险汇总表示例 (11) 附录E：岗位1级、2级安全风险公告警示牌示例 (13) 附录F：××省金属冶炼企业重大事故隐患判别标准 (14) F.1 冶金行业 (15) F.2 有色行业 (16) F.3 存在粉尘爆炸危险的场所和设备设施 (18) F.4 有限空间作业 (19) F.5 其他 (19) 附录G：安全风险较高岗位人员安全风险评价表 (20)
冶金企业风险分级管控体系实施指南
冶金企业风险分级管控体系实施指南 1. 围 为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。本指南规定了冶金企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。 本指南适用于冶金企业风险分级管控体系建设（包括焦化，原料、烧结、高炉、炼钢、轧钢、铁路运输及能源动力系统等）,不论其规模、类型、位置和成熟程度。 2．编制依据 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 中华人民全生产法 中华人民国劳动法 中华人民国职业病防治法 中华人民国消防法 中华人民国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号） 国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号） 省安全生产条例 省生产经营单位安全生产主体责任规定 省工业生产建设项目安全设施监督管理办法（省人民政府令第213号）省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）（鲁安监发[2010]10号）焦化单元安全生产标准化评定标准 烧结单元安全生产标准化评定标准 球团单元安全生产标准化评定标准 炼钢单元安全生产标准化评定标准 炼铁单元安全生产标准化评定标准 轧钢单元安全生产标准化评定标准
煤气单元安全生产标准化评定标准 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 焦化安全规程 烧结安全规程 球团安全规程 炼钢安全规程 炼铁安全规程 轧钢安全规程 工业企业煤气安全规程 深度冷冻法制取氧气及相关气体安全技术规程 企业安全生产标准化基本规AQ/T9006 职业健康安全管理体系实施指南GB/T 28002－2011 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 13861 企业伤亡事故分类GB6441 危险化学品重大危险源辨识GB 18218 3.总体要求、目标与原则 3.1总体要求：结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 3.2目标 危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防事故发生，构建安全生产长效机制。 3.3原则 坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步落实企业主体责任,夯实安全管理基础管理,强化应急救援能力，堵塞各类安全漏洞。 4. 组建团队 企业应以企业主要负责人为组长的体系建设和运行领导机构，成员至少包括分管领导、车间（科室）单位负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。 各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立体系建立各级工作小组，
公司安全生产风险分级管控体系建设手册
晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南
二〇一七年四月 目录 1 范围................................................. - 4 -
2 规范性引用文件....................................... - 4 - 3 差不多要求........................................... - 4 -3.1成立组织机构........................................ - 4 -3.2实施全员培训........................................ - 5 - 3.3编写体系文件........................................ - 5 - 4.1风险点确定.......................................... - 5 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 5 -4.1.2风险点排查........................................ - 6 -4.2危险源辨识.......................................... - 7 -4.2.1辨识方法.......................................... - 7 -4.2.2辨识范围.......................................... - 7 -4.2.3 辨识内容......................................... - 8 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果..................... - 8 - 4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 13 - 5 风险评价............................................ - 17 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 17 -5.2 风险评价方法...................................... - 17 -
冶金企业危险源辨识、风险评价及风险分级管控清单(炼钢单元)
冶金企业危险源辨识、风险评价及风险分级管控清单 （转炉炼钢） 一、生产准备 (3) （一）皮带机上料 (3) （二）废钢准备 (4) （三）进铁水（倒罐站） (4) （四）铁水预处理 (5) （五）钢水包、铁水包、中间包准备（冷修） (5) （六）钢水包热修及转运 (6) 二、转炉炼钢 (7) （一）转炉兑铁水 (7) （二）转炉加废钢 (8) （三）转炉冶炼 (8) （四）转炉出钢、倒渣 (10) （五）钢水精炼 (11) （六）炉下作业 (12) （七）炉衬、出钢口维护 (13) （八）渣场作业（渣罐吊运翻磕、热焖渣、装车外运） (13) （九）钢渣磁选 (14) （十）炉役 (14) 三、钢水连铸 (15) （一）铸机开浇前准备 (15) （二）铸机上钢水 (16) （三）大包浇注 (17) （四）中间包浇注 (18) （五）脱引锭、铸坯切割 (20) （六）坯库作业、钢坯精整 (20) （七）铸机设备点检、检修、维护 (22)
（八）事故处理、故障处理 (23) 四、起重作业、吊运作业 (24) （一）液态金属吊运作业 (24) （二）转炉加废钢、废钢配斗、磁选废钢作业 (25) （三）其他起重作业 (25) （四）起重机检修 (26) 五、转炉净汽化、除尘 (27) 六、锅炉 (31) 七、检、维修作业 (32) 八、建构筑物 (32) 九、液压站 (33) 十、电气安全 (34) 十一、危险作业 (34) 十二、厂内运输 (36)
冶金企业危险源辨识、风险评价及风险分级管控清单 炼钢单元 填报单位：炼钢填表人：填表时间： 序号风险点名 称/类别 所在 位置 主要 危险源 可能导致 的事故 作业条件 危险性评价 危 险 级 别 典型控制措施 管控 层级 责任 单位 责任 人 M E S R 一、生产准备（一）皮带机上料 1.皮带机皮带机上 料运行区 域、地下 料仓、皮 带通廊、 高位料仓 等 皮带机巡检时跨越皮带。机械伤害 1 6 4 24 四 1.严禁跨越皮带，应走安全过桥。 2.安全绳缺损或拉绳开关失灵、护罩及护栏不全时不 准作业。 3.现场应设置“严禁跨越”安全警示牌。 车间 皮带机区域清理作业不停 机。 机械伤害 1 6 4 24 四 1.清理皮带机区域的卫生要有专人监护和指挥。 2.严禁跨越皮带。 3.安全绳缺损或拉绳开关失灵、护罩及护栏不全时不 准作业。 4.必须停皮带机后进行清理作业。 车间 皮带运行过程巡检，皮带运 转未做好确认。 机械伤害 1 6 4 24 四 1.严禁跨越皮带。 2.安全绳缺损或拉绳开关失灵、护罩及护栏不全时不 准作业。 3.巡检时应远离转动部位。 车间 地下料仓区域、皮带机周围 有散落物料。 机械伤害、 其他伤害 1 6 4 24 四 1.车辆卸料时要站在安全位置指挥。 2.及时清理地面、皮带机周围散落料。 3.皮带机拉绳开关灵敏可靠、护罩及护栏齐全完好。 车间 安全装置防护不全。机械伤害 1 6 4 24 四 1.及时检测皮带机安全联锁装置，确保灵敏可靠。 2.及时检查皮带机机头、机尾防护网，皮带机护栏， 确保齐全可靠。 车间 皮带机、料仓区域巡检时， 转炉煤气逸散。 中毒和窒息 1 6 4 24 四 1.班中巡查皮带机、料仓必须两人，并佩带煤气报警 仪和对讲机，前后保持一定距离。 2.要时刻保持仪器灵敏可靠，煤气报警器报警后必须 迅速通知或组织人员撤离工作现场。 车间 皮带机上料系统检修时，监 护确认不良。 其他伤害 1 6 4 24 四 1.严格落实设备停电、停机挂牌制度，需摘牌时必须 由挂牌人做好安全确认后摘牌，严禁其他人员擅自摘 车间
化工企业风险分级管控体系方案
风险分级管控实施方案 1.适用范围 本方案适用于公司的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。 2.规范性引用文件 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013 3、术语与定义 3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。 3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。 3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。 3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。 3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。 3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4.1成立公司风险分级管控领导小组 4.2各部门风险分级管控人员： 各部门按本部门实际情况指定对业务流程熟练人员为风险评价人员，小组成员由部门负责人及专业人员组成(不少于2人)。 4.3职责 （1）公司风险评价小组组长：负责批准风险评价清单，督促安全环保部对风险
冶金企业危险源辨识与风险分级管控(最新版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 冶金企业危险源辨识与风险分 级管控(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
冶金企业危险源辨识与风险分级管控(最 新版) 对于冶金企业来说，生产、检修、工程技改等方面涉及熔融金属爆炸、煤气中毒、起重伤害、火灾、触电、窒息等较大危险因素，点多面广且专业性强，一旦发生事故极易出现群死群伤的恶性安全事故，因此控制事故就变得尤为重要。危险源（点）的管控，即控制事故发生的“根源”，而并非待其已转化为事故隐患再采取控制措施。结合具体情况，通过对危险源（点）进行辨识和风险分级管控，将设备、工艺、人员等有机地与安全管理结合在一起，提高安全管理和控制能力。使生产、检修、工程技改全过程中的安全风险达到可控管理，大幅度地减少安全事故发生，尤其是降低重特大安全事故的发生几率，保障职工的作业过程安全。 1确定危险源（点）
1.1危险源（点）及风险的定义 危险源（点）是可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。“可能”意味着“潜在”，是指危险源（点）是一种客观存在，是事故发生的原因，由于危险源（点）的存在才可能发生事故，与事故之间存在必然的逻辑关系。 风险是发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险是对某种可预见的危险情况发生的概率及后果严重程度的综合描述，可预见的危险情况是通过危险源（点）辨识而得 到的。 1.2危险源（点）的确定 识别和确定危险源（点），要组织有实践经验、熟悉工艺流程和设备性能等情况的专业人员和有实际工作经验的操作人员，从物质、能量、环境、人员操作等方面入手，对工艺流程、设备、动力、运输及存储设施、物质、容量、温度、压力等，对照岗位及操作标准进行综合分析评价。
化工类风险分级管控清单
风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设备设施） 风险等 级 管控层级责任单位责任人分析来源 1 门卫 岗位 出入登记五级岗位级办公室工作危害分析 （JHA）评价表人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科 2 卸车 岗位 车辆到卸车区四级库区级生产科 工作危害分析 （JHA）评价表车辆停车四级库区级生产科 物料卸车五级库区级生产科 现场恢复五级库区级生产科 3 罐区向储罐通入氮气四级岗位级车间 工作危害分析 （JHA）评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间 向车间输送环氧乙烷四级岗位级车间 4 聚合 岗位 投入基础料四级岗位级车间 工作危害分析 （JHA）评价表加热升温氮气置换四级岗位级车间 通入环氧乙烷四级岗位级车间 保温四级岗位级车间 降温四级岗位级车间 移入成品釜四级岗位级车间 5 包装 岗位 成品釜受料四级岗位级车间 工作危害分析 （JHA）评价表中和四级岗位级车间 升温四级岗位级车间 保温四级岗位级车间 放料四级岗位级车间 切片四级岗位级车间 包装四级岗位级车间 6 变更 管理 未提出变更申请四级 公司级 生产科 安环科 工作危害分析 （JHA）评价表未对变更过程及变更所产 生的风险进行分析 五级
变更未提出控制措施五级变更未经批准进行变更四级未对变更情况进行验收四级 7 应急 演练 未编制应急演练计划，不能 定期演练 四级 公司级 生产科 安环科 工作危害分析 （JHA）评价表演练未全员参加四级 应急演练事故类型单一五级 未制定详细的应急演练方 案，演练效果不佳 四级 未对演练效果进行评估，无 法发现演练中的总量 四级 未提出改进措施，未持续改 进 五级 8 安全 培训 五级公司级 生产科 安环科 工作危害分析 （JHA）评价表 9 办公 岗位 日常办公管理五级公司级办公室 工作危害分析 （JHA）评价表进入现场检查五级公司级安环科 相关方沟通五级公司级 安环科、 办公室 10 通用 岗位 ： 动火 作业 确认设施设备内存在的物 质及与其他设施设备连接 情况，动火区域周围环境 三级公司级 生产科 安环科 工作危害分析 （JHA）评价表选择作业人、监护人三级公司级生产科 设置动火设备三级公司级生产科 准备动火三级公司级生产科 动火三级公司级生产科 恢复五级公司级生产科 11 通用 岗位 ： 受限 确认设施设备内存在的有 害物质、内部结构及与其他 设备设施连接情况，作业区 域周围环境 三级车间级 生产科 工作危害分析 （JHA）评价表选择作业人、监护人四级车间级生产科
XX有限公司安全风险分级管控体系作业指导书(定稿)复习进程
风险分级管控作业指导书 莒州集团有限公司
目录 1 分级管控目的 (2) 2 分级管控的依据 (2) 3 分级管控的内容及范围 (3) 4 名词解释 (3) 5 企业概况 (4) 6 职责 (5) 7工作程序和内容 (5) 8 文件管理 (14) 9 绩效考核 (14) 10 持续改进 (15)
安全风险分级管控体系作业指导书 1 分级管控目的 结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 2 分级管控的依据 2.1法律法规及相关规范 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求 GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南 GB/T 23694 风险管理 术语 GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB6441 企业伤亡事故分类 GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则 《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版 安监总管四〔2016〕31号） 《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号） 中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（2014）4号） 国家安全监管总局 《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号） 《山东省安全生产条例》
安全生产风险分级管控清单(全套)
精品文档 文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月
目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息
企业风险分级管控体系实施指南(最新版)
( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 企业风险分级管控体系实施指 南(最新版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.
企业风险分级管控体系实施指南(最新版) 1.适用范围 为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了山东莒州浮来水泥有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头控制、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于山东莒州浮来水泥有限公司及所属管理部门、厂区、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《建材行业安全生产标准化评定标准》 《国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》 《山东省安全生产条例》 《山东省安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号） 《山东省工业生产建设项目安全审查要点》（山东省人民政府令2016年第213号） 《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号）《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号
风险分级管控制度
风险分级管控制度 一、编制依据 1.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南 构建双重预防机制的意见》（安委办【2016】11号） 2.《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（安监总管【2016】31号） 3.《广东省冶金等行业职业风险辨识与控制技术指导书》 4.《珠海市安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系试点 工作实施方案》 5.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局16号令） 6.《国家安全监管总局办公厅关于印发工贸行业事故隐患排 查上报通用标准（试行）的通知》（安监总厅管四【2013】149号） 7.《金湾区生产经营单位风险分级管控与隐患排查治理双重 预防体系建设指导手册》 二、基本概念 1.风险：是衡量危险性的指标，是某一有害事故发生的可能 性与事故后果的组合。 2.隐患：是指任何能直接或间接导致伤害或间接导致伤害或 疾病、财产损失、工作场所环境破坏或其组合的对工作标准、实务、程序、法规、管理体系绩效等的偏离。
3.危险源：是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、 工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。 4.风险辨识：实际就是收集有关损失原因、危险因素及其损 失暴露等方面的信息技术。 5.风险评估：1）用系统科学的理论和方法； 2）对系统的安全性进行预测和分析—识别危险，先定性、后定量认识危险； 3）寻求最佳的对策，控制事故（危险的控制 与处理），达到系统安全的目的—控制危险性能力的评价。 6.风险控制：是指风险辨识和风险分析的基础上，针对企业 所存在的风险因素，积极采取控制措施，以消除风险因素 或减少风险因素的危险性。 三、风险分级管控概述 1.风险管理的定义 生产系统风险管理就是企业通过风险辨识、风险评价、风险对策及通过多种管理方法、技术和手段对生产设计的 风险实行有效的控制，采取主动行动，创造条件，妥善地 处理风险事故造成的不利后果，以最少的成本保证安全、 可靠地实现生产的总目标。 2.风险管理的目的和意义 1）是要查清设备和环境固有危险点，查找作业中设备和环 境的动态不安全因素，为设备技术改造、作业安全控制和 人身防护做好准备工作；
企业风险分级管控体系实施指南
企业风险分级管控体系实 施指南 Prepared on 22 November 2020
风险分级管控体系实施指南 编制： 审核： 批准 : 2016年9月20日 目录 1.适用范围 为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了山东莒州浮来水泥 有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头控制、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实
施指南适用于山东莒州浮来水泥有限公司及所属管理部门、厂区、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《建材行业安全生产标准化评定标准》 《国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》 《山东省安全生产条例》 《山东省安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号） 《山东省工业生产建设项目安全审查要点》（山东省人民政府令2016年第213号） 《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号） 《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号 《日照市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》 其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东莒州浮来水泥有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 3.总体要求、目标与原则 根据上级政府主管部门的指示要求，结合山东莒州浮来水泥有限公司实际，经公司安委会同意，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。
冶金企业风险分级管控体系实施指南
冶金企业风险分级管控体系实施指南 1. 范围 为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制 的要求，特制定本指南。本指南规定了冶金企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。 本指南适用于冶金企业风险分级管控体系建设（包括焦化，原料、烧结、高炉、炼钢、轧钢、铁路运输及能源动力系统等）,不论其规模、类型、位置和成熟程度。 2．编制依据 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）
国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号） 山东省安全生产条例 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法（山东省人民政府令第213号） 山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）（鲁安监发[2010]10号） 焦化单元安全生产标准化评定标准 烧结单元安全生产标准化评定标准 球团单元安全生产标准化评定标准 炼钢单元安全生产标准化评定标准 炼铁单元安全生产标准化评定标准 轧钢单元安全生产标准化评定标准 煤气单元安全生产标准化评定标准． 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 焦化安全规程 烧结安全规程 球团安全规程 炼钢安全规程 炼铁安全规程 轧钢安全规程
安全风险分级管控清单
完美WORD格式 安全风险分级管控清单 序风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源 号 准备工作四级车间级安环部 了解安全、生产情况四级车间级安环部 检查交接班记录四级车间级安环部 参加交接班会四级车间级安环部 1安全员巡检 工作危害分析（JHA）评价表协助班组处理问题四级车间级安环部 检查班组工作完成情况四级车间级安环部 现场巡检四级车间级安环部 报告整改四级车间级安环部 考察厂家 四级车间级生产部 供方评价 2采购作业 四级车间级生产部 工作危害分析（JHA）评价表供方确定 四级车间级生产部
专业整理分享
完美WORD格式 合同签订 四级车间级生产部 制定采购计划 四级车间级生产部 释放静电 四级班组级班组班长 打开采样阀 四级班组级班组班长 3气体采样 工作危害分析（JHA）评价表连接采样球胆，反复3次置换采样 四级班组级班组班长 球胆充满气体，拿到化验室分析 四级班组级班组班长 烘箱加温四级班组级班组班长 4化验分析化验作业四级班组级班组班长 工作危害分析（JHA）评价表化验结束四级班组级班组班长 安全风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源 5 配电室 巡检 准备工作 四级车间级生产部 工作危害分析（JHA）评价表
巡检工作 专业整理分享
巡检后的检查 四级车间级生产部 启动前检查四级班组级班组班长 启动及运行检查四级班组级班组班长 复查流程四级班组级班组班长 停泵四级班组级班组班长 6启停泵 工作危害分析（JHA）评价表关闭入口阀四级班组级班组班长 吹扫作业四级班组级班组班长 关闭出口阀四级班组级班组班长 清除泵体卫生四级班组级班组班长 引导车辆进入充装位四级班组级班组班长 检查罐车四级班组级班组班长 气体充连接充装管四级班组级班组班长7 工作危害分析（JHA）评价表连接静电接地 装四级班组级班组班长 摆放警示柱 四级班组级班组班长 充气 四级班组级班组班长 专业整理分享
安全生产风险分级管控体系通则
安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T 2882—2016） 1、范围 本标准规定了山东省内企业风险分级管控体系建设的基本要求。 本标准适用于指导山东省内各行业领域风险分级管控体系细则、实施指南的编制。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 23694—2013 风险管理术语 3、术语和定义 GB/T 23694—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 、风险risk 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 注：改写GB/T 23694—2013，定义。
、可接受风险acceptable risk 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 、重大风险major risk 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 、危险源hazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 风险点risk site 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 、危险源辨识hazard identification 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 、风险评价risk assessment 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 、风险分级risk classification
2019年冶金企业风险分级管控体系实施指南
2019年冶金企业风险分级管控体系实施指南 1. 范围 为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。本指南规定了冶金企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。 本指南适用于冶金企业风险分级管控体系建设（包括焦化，原料、烧结、高炉、炼钢、轧钢、铁路运输及能源动力系统等）,不论其规模、类型、位置和成熟程度。 2．编制依据 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号） 国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号） 山东省安全生产条例 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法（山东省人民政府令第213号） 山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）（鲁安监发[2010]10号） 焦化单元安全生产标准化评定标准 烧结单元安全生产标准化评定标准 球团单元安全生产标准化评定标准 炼钢单元安全生产标准化评定标准
炼铁单元安全生产标准化评定标准 轧钢单元安全生产标准化评定标准 煤气单元安全生产标准化评定标准 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 焦化安全规程 烧结安全规程 球团安全规程 炼钢安全规程 炼铁安全规程 轧钢安全规程 工业企业煤气安全规程 深度冷冻法制取氧气及相关气体安全技术规程 企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006 职业健康安全管理体系实施指南GB/T 28002－2011 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 13861 企业伤亡事故分类GB6441 危险化学品重大危险源辨识GB 18218 3.总体要求、目标与原则 3.1总体要求：结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 3.2目标 危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。 3.3原则 坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步落实企业主体责任,夯实安全管理基础管理,强化应急救援能力，堵塞各类安全漏洞。 4. 组建团队 企业应以企业主要负责人为组长的体系建设和运行领导机构，成员至少包括分管领导、车间（科室）单位负责人，领导机构负责统筹体系建设的计
2企业风险分级管控与隐患排查治理体系建设指南
企业风险分级管控与隐患排查治理体系建设 指南 XXXXXXXX有限公司 二〇一六年六月二十日
企业风险分级管控与隐患排查治理体系建设 指南 该指南是对风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作及过程要求的简化和梳理。目的是让大家一看就能基本明白该项工作的目标、任务、要求以及工作方法。当然，具体及细节要求仍需学习研究相关文件及专业要求。指南内容包括四个环节，即安全监管部门指南、企业推动过程指南、企业风险分级管控工作要求指南、企业隐患排查治理工作要求指南等。 目录 第一部分：安全监管部门指南 第二部分：企业推动过程指南 第三部分：第三部分：风险分级管控体系建设指南 第四部分：隐患排查治理体系建设指南
第一部分：安全监管部门指南 1、集中学习《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（XX政办字〔2016〕36号）等系列文件。 ——本部门应认真组织学习、研讨双重预防体系建设系列文件，吃透精神实质，研讨推动方法和步骤。 2、结合省安监局下发的各行业企业试行指南，集中学习风险分级管控与隐患排查治理专业知识。 ——学习专业知识是监管部门人员推动该项工作“绕不过去的坎”，不一定达到绝对精准和精细程度，但应做到基本掌握相关概念、逻辑关系、企业推动所需过程及其关键环节，便于动员、督导及执法过程中心中有数。 3、按照全省工作推动要求，结合自己辖区情况，编制印刷本地区的双体系建设推动工作方案。 ——本地区的推动工作方案是推动该项工作的行动纲领，方案应规定目标、进度、要求等。 4、确定本辖区双体系推动工作专家力量，明确专家应承担的宣讲、培训及咨询、指导任务。 ——鉴于部分企业安全管理人员专业水平参差不齐，为确保该项工作质量，各级安监部门在依托上级安监部门专家队伍基础上，应组建本级安全专家队伍，确保企业推动及执法质量。 5、树立本级标杆企业，早推行早受益，典型示范，督导执法并行，全力推动企业导入并实施双重预防体系建设。