22华润万家大超门店生鲜盘点流程(精)

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枫密

负责人 13期

意见

咖制 陈小毅 2010-05 呻批 徐傩

2010-07

机密 变更说明

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华润万家大超门店生鲜盘点流程

1生鲜商品的盘点范围：

1.1生鲜部门经销、自制原料类商品及生鲜部门自用耗材参加盘点。

1.2联营商品不参加盘点。

2生鲜商品的盘点时间：

2.1每个自然月的15号和每个自然月的倒数第三天进行1、2、3、4、5、6大类商品及自用耗材（已调

入生鲜存货地的耗材的盘点，星期六、日不顺延。盘点日次日完成盘点差异分析。

2.2每个自然月的17号和每个自然月的倒数第二天进行系统过账处理。

3商品整理要求：

3.1所有参与盘点的商品需按照大类分开进行整理并粘贴“*大类盘点商品”的标识。

3.2所有参与盘点的生鲜物耗需按照大类分开进行整理并粘贴“ *大类盘点耗材”的标识。

4盘点操作要求:

4.1 1、2、3、4、5、6大类所有经销商品及对应部门使用的耗材按照实际数量进行盘点。

4.21大类的拆分商品需要将进货商品编码（白条、红条与所有拆分商品编码都按照其相应商品编

码进行盘点并登记实际数量。

4.3对于各部门的所有原料类商品编码按照其实际数量进行盘点，而所有加工的成品商品编码（包括

5大类自制成品及6大类面包成品盘点数量全部按“ 0计算。

4.42、3、4大类的商品编码只对商品的进货商品编码按照实际数量进行盘点而其余所有只销售不

进货的打折及精品商品编码其盘点数量全部按“ 0计算。

4.56大类的成品面包按照商品的进货商品编码的实际数量进行盘点。

5盘点操作方式：门店生鲜使用RF枪进行盘点，采用见物盘物的方式进行。

6参盘人员包括：生鲜店副总经理、生鲜部经理、生鲜部员工、防损员。

7盘点完成后直接进行库存调整，对于盘点结果不允许进行任何修改，如果有盘点错误由下一次生鲜盘

点进行修正。

8生鲜部经理通过系统查询确认生鲜盘点结果。

流程涉及部门的岗位职责

1抽盘小组:抽盘小组人员由生鲜店副总经理、防损员一人组成；抽盘采取随机收取的方式，每个参盘大类抽查商品编码为2个,全部抽查商品编码为12个（须选择价值较高，易灭失的商品。

2防损部经理:确保在存货区域盘点后，仓库和卖场之间无商品流动，特殊情况要有相关手续方可流动；

负责安排防损部人员进行监盘；确保盘点时商品的安全工作。

3综合部经理:按照盘点部门准备耗材盘点明细。

4商品部文员主管：负责制作盘点申请、冻结盘点范围、制作盘点差异报告；数据的整理和传送；对所提供数据的准确性负责。

5盘点小组:每个盘点部门需设定一个盘点小组；盘点组由四人组成，主盘人、监盘人各一人；

辅盘人二人；主盘人员的安排以生鲜商品部负责本区域的人员为主；辅盘

人员中安排生鲜商品部负责本区域的人员1名,另一名需安排非本区域人员；监盘人

员需要安排防损部人员；主盘人员负责控制本区域盘点进程及使用RF枪对生鲜数据

的录入工作；辅盘人员负责本区域盘点商品编码的清点工作；监盘人员负责盘点区域

所有商品编码的清点工作及盘点表数据RF枪录入的监督工作。

6商品部经理：确保本部门正确执行盘点程序；培训本部门员工；安排本部门盘点

计划;完成盘点前的各项准备工作。指挥本部门盘点小组人员并对其工作负责；跟踪

本部门盘点进度；督促本部门员工在盘点后进行彻底的卫生清洁工作并进行检查。

对本部门生鲜盘点结果负责；对盘点结果进行分析。

7财务部经理:对盘点结果进行确认；负责财务盘点帐务的准确性。

8生鲜店副总经理：主持制定生鲜盘点计划确定盘点小组成员并报店总经理审批

确保生鲜部门盘点程序的正常执行；负责培训员工；检查并确认盘点前的准备工作已全部完成；盘点日必须在现场亲自督导；负责对盘点数据进行抽查；对生鲜盘点结果负

责;配合抽盘小组的工作，负责向抽盘小组提供各项数据。

9店总经理:审核生鲜盘点计划；检查并确认盘点准备期工作已全部完成；跟踪、

确认生鲜盘点进度；

确保按照流程规定时间要求完成相关工作；门店相关盘点文件的确认；对生鲜盘

点结果负责。

流程描述1盘点前准备工作

001每次盘点前3日各门店需由生鲜店副总经理制作《生鲜盘点计划表》（表单

7.1确定本次盘点小组的主盘人、辅盘人、监盘人名单。

002盘点前2日生鲜店副总经理主持并召开盘点会议。

003盘点前2日综合部经理根据生鲜耗材领用明细制作《生鲜耗材盘点明细

表》（表单7.2并传生鲜商品部经理。

004盘点前1日商品部经理根据综合部经理提供的《生鲜耗材盘点明细表》制

作本部门《生鲜耗材盘点表》（表单7.3。

005盘点前1日商品部经理将制作完成的《生鲜耗材盘点表》交生鲜店副总经

理进行审核，并由生鲜店副总经理保管所有的盘点表。

006盘点当日商品部文员主管按照生鲜盘点范围建立盘点申请。

007盘点前商品部员工检查卖场（尤其是促销区、收银区和交叉陈列区，并将回送区本部门的顾客遗弃商品收回并归类处理。

008盘点前商品部经理将联营商品进行隔离并张贴联营商品不参加盘点”的标

识。

009盘点前商品部经理安排本部门员工对本区域库房及台面的商品进行归类整

理、同时将所有商品及耗材移置通道，并使用卡板将所有商品依分类陈列于卖场通

道上。

010盘点前商品部经理将《生鲜盘点控制表》俵单7.4张贴至各盘点区域。

2盘点前工作检查011生鲜店副总经理与各主盘人及商品部经理检查各盘点区盘点商品是否整理完毕（特别关注所有库房是否已经整理完毕、联营商品是否隔离并进行标识、《生鲜盘点控制表》是否张贴完毕。

012生鲜店副总经理、商品部经理确认各盘点区域整理完毕后在《生鲜盘点控