平原示范区龙源小学

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2017年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻上级文体卫生工作的有关方针，建立健全卫生保健制度，开展丰富多采的文娱体育活动，活跃师生生活，保护学生身心健康。

2、深入实际，全面做好对学校各部门的检查督促工作，及时总结经验，表彰先进。负责学校各级行政干部的考核工作，组织对教职工的考核评比工作，根据成绩、考勤、贡献等情况，实施奖惩。

3、认真学习现代教育理论、管理理论，不断健全学校的各项规章制度；虚心听取教职工对学校管理的意见，不断提高学校工作的管理水平。

二、机构设置

我单位是全额拨款事业单位，现有一年级到六年级共20个教学班，教职工有人数50人，退休1人，学生人数936人。

第二部分2017年度部门决算公开表（见附表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为561.38万元。与2016年相比，

收、支总计各增加356.2万元，增长173.61%。主要原因是人员增加，一是：学生增多400人左右，生均费收入增多，相对支出也会增多。二是：教师增加近20人，发放工资总量增加，支出办公费及培训费相对增多，工资标准调整，导致工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计551.49万元，其中：财政拨款收入551.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计542.73万元，其中：基本支出401.71万元，占74.02%；项目支出141.01万元，占25.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为561.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加356.2万元，增长173.61%。主要原因是人员增加，一是：学生增多400人左右，生均费收入增多，相对支出也会增多。二是：教师增加近20人，发放工资总量增加，支出办公费及培训费相对增多，工资标准调整，导致工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出542.73万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.44万元，增长177.92%。变动的主要原因是人员增加，一是：学生增多400人左右，生均费收入增多，相对支出也会增多。二是：教师增加近20人，发放工资总量增加，支出办公费及培训费相对增多，工资标准调整，导致工资福利增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出542.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出542.73万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他

地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.73万元，支出决算为542.73万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出401.71万元。与2016年相比，增加206.43万元，增长105.71%。变动的主要原因：人员增加，一是：学生增多400人左右，生均费收入增多，相对支出也会增多。二是：教师增加近20人，发放工资总量增加，支出办公费及培训费相对增多，工资标准调整，导致工资福利增加。其中：人员经费208.75万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费192.96万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省新乡市平原示范区龙源小学因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。