海波龙产品介绍
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2021年4月
当作滚动预测的时候，前 面已经发生的数据，将作 为历史数据不再改变，填 制预测数据时，只填制未 来的数据
诺亚舟咨询版权所有
6
管理的流程：一个简单的例子
•增加股东价值 5%
•提高2% 净资产收益率
•提高日常营运资本10%
目标 设定
报告
信息共享
业务 模型
分析
监控
计划 预算
2021年4月
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7
管理的流程：一个简单的例子
•成本/收入模型
•生产/销售/资金能力模型
目标
•并购模型
设定
报告
信息共享
WEB界面 编制多套版本的预算数
据
2021年4月
最终用户的工作全部在WEB上进行。系统 包含整个计划循环中用户需要进行的所有 工作内容，例如输入、计算、审批、报表 和分析等
诺亚舟咨询版权所有
21
预算编制
编制界面简单易学 表格通用性高 灵活数据输入方式 众多输入辅助工具（指
导、附注、分摊到月等 可添加附件细节和附件 表格编制和输入全部
25
预算编制－计算规则
内置各种财务计算函 数，例如差异计算、 差异百分比、取整、 现金净值、投资回报 率、线性回归等等
可以进行费用分摊的 复杂的计算关系
图形化创建计算规则， 无需太多IT维护
业务规则既可强制通 用，又可按需定制
OLAP计算速度快
2021年4月
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Hyperion Planning的业务 规则可以自动生成维护 文档便于用户管理。
2021年4月
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29
预算审批
完全内置的流程管 理，实现预算审批
不同业务单元可以 有不同的审批流程
尚未 预算
流程操作同时可输 开始 启动 入文字说明
记录整个流程历史 和说明
随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制
正在 审阅
提交
正在 审阅
签字
签字
预算审批的流程中，分为
6个阶段：
• 尚未开始 • 预算启动 • 正在审阅 • 签字 • 尚未签字 • 审批通过
在预算审批的流程中，提
供4种状态可以改变：
• 提交 • 签字 • 拒绝 • 审核通过
拒绝 签字 审核通过
尚未 签字
审批 通过
2021年4月
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30
预算审批
完全内置的流程管 理，实现预算审批
不同业务单元可以 有不同的审批流程
业务 模型
分析
监控
计划 预算
2021年4月
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10
管理的流程：一个简单的例子
•产量周期性分析
•产品线盈利能力分析
•投资收益分析
目标 设定
报告
信息共享
业务 模型
分析
监控
计划 预算
2021年4月
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11
管理的流程：一个简单的例子
•管理层报告
•操作层报告
•财务和法定报告
目标 设定
导、附注、分摊到月等 可添加附件细节和附件 表格编制和输入全部
WEB界面 编制多套版本的预算数
据
对预算数据，可以增加单元格文本和 帐户注释来说明预算数据
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
23
预算编制－计算规则
内置各种财务计算函 数，例如差异计算、 差异百分比、取整、 现金净值、投资回报 率、线性回归等等
数据表格的 创建与管理 业务规则维护
报表创建
数据上载
数据输入和 修改
计划审批 流程管理
业务规则 计算运行
报表和分析
OLAP 数据平台管理
2021年4月
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18
Hyperion Planning 应用流程
1. 目标制定和分解 2. 预算编制
➢ 数据输入 ➢ 计算规则 ➢ 弹性预算 3. 预算审批 4. 预算调整 5. 滚动预算 6. 预算报表 7. 预算分析和评价
2021年4月
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19
目标制定和分解
编制单独的目标版本
在目标版本中编制总目 标，并利用规则自动对 目标进行分解
2021年4月
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20
预算编制
编制界面简单易学 表格通用性高 灵活数据输入方式 众多输入辅助工具（指
导、附注、分摊到月等 可添加附件细节和附件 表格编制和输入全部
26
预算编制－弹性预算
通过定义不同的预算版本来实现弹 性预算
借助计算规则实现参数驱动的弹性 预算编制
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
27
多维度的预算模型
币种 科目 实体 情景 版本 期间 年份 13个自定义维度
（如产品、客户、 地区…）
2021年4月
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28
多维度的预算模型
17
Hyperion Planning 概览..
网络架构和客户端
特点
益处
• 对于大多数用户来说，只需要浏览器 • 无需维护的客户端；软件的升级更新不涉及
就可以使用
客户端的改变
• 对于大量用户的公司，总拥有成本低
• 任何时候、任何地方都可访问系统
• 用户在熟悉的界面上操作，更容易学习和使 用，
用户管理 权限管理 应用架构维护
流程操作同时可输 入文字说明
记录整个流程历史 和说明
随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制
2021年4月
在执行提交，审批，拒绝等操作 时可以增加相应的备注信息，方 便预算审批中的信息沟通，提高 预算审批的效率。同时可以方便 的查询预算审批之前各个环节中 所有的备注信息
诺亚舟咨询版权所有
可以进行费用分摊的 复杂的计算关系
图形化创建计算规则， 无需太多IT维护
业务规则既可强制通 用，又可按需定制
OLAP计算速度快
在预算编制时通过运行 计算规则实现特定的逻 辑和计算功能，自动生 成预算数据，减少手工 录入，提高预算编制的 效率和准确性
2021年4月
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24
预算编制－计算规则
Hyperion Planning 全面预算管理信息系统介绍
杨志博
北京诺亚舟企业顾问有限公司 2007年01月
内容概要
海波龙（Hyperion） 介绍； BPM（企业绩效管理）； Hyperion Planning 介绍； 诺亚舟公司介绍；
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
2
有关Hyperion
33
预算调整
通过内置的智能调整工具快速调 整预算数据：
百分比调整 按维度对预算数据进行批量
调整 调整汇总数后，自动调整明
细数
2021年4月
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34
滚动预算
支持滚动预测，包 括3＋9、6＋6、9＋ 3等方式
支持月度调整预算 可以和年度预算共
用一套预算表格， 也可以保持预测的 独立性 同一种预测条件下 可以储存多各版本 的预测数据 通过业务规则的设 定，灵活、方便、 快捷的满足滚动预 测中相应的特殊计 算。
2021年4月
系统可以通过“情景 (Scenario)”维度设定多个 不同的滚动预测条件，通 过不同的预测条件满足客 户滚动预测的需求
诺亚舟咨询版权所有
35
滚动预算
支持滚动预测，包 括3＋9、6＋6、9＋ 3等方式
支持月度调整预算 可以和年度预算共
用一套预算表格， 也可以保持预测的 独立性 同一种预测条件下 可以储存多各版本 的预测数据 通过业务规则的设 定，灵活、方便、 快捷的满足滚动预 测中相应的特殊计 算。
14
沈阳机床集团案例介绍
沈阳机床（集团）有限公司
中国最大的机床生产和制造企业 生产基地分布在沈阳，昆明，西安，德国等，销售机构分布全国和海外
业务需求
2004年开始执行集团全面预算管理模式，预算模型从业务预算、资本预算、到财务 预算
集中式统一的数据平台，建立覆盖全集团，超过150个预算单位的全面预算平台 完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批
数据，随时在线查询预算数据 部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业
务预算的质量，有利于预算的执行和考核，加强了企业内控管理 利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析 和Oracle ERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入；
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
上市代码 营业额 利润 现金
市值
HYSL FY’05: us$7.02亿 FY’05: 14% FY’05: us$4.50亿 FY’05: >us$20亿
公司总部
Santa Clara 美国加州
2021年4月
荣誉
雇员
《财富》100家 最受员工称赞
2500
诺亚舟咨询版权所有
客户
12,000+
3
全球BPM软件领域的领导者
内置各பைடு நூலகம்财务计算函 数，例如差异计算、 差异百分比、取整、 现金净值、投资回报 率、线性回归等等
可以进行费用分摊的 复杂的计算关系
图形化创建计算规则， 无需太多IT维护
业务规则既可强制通 用，又可按需定制
OLAP计算速度快
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
Hyperion Planning的业 务规则定义界面清晰直观 ，只要经过简单培训，企 业预算管理人员无须借助 编程人员就可直接进行业 务规则的设定与维护。 预算管理信息系统的拖拽 功能使这个工作变得更加 轻松。
的过程，满足企业内控的要求 预算管理信息系统与Oracle ERP和其它数据源的整合 利用Hyperion Planning强大的分析能力构建财务分析平台
2021年4月
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15
沈阳机床集团案例介绍
设计合理的预算体系
多角度编制预算将预算细化
沈阳机床销售收入预算：
咨询前：产品、时间 咨询后：产品、区域、行业、客 户、销售人员、时间
WEB界面 编制多套版本的预算数
据
对预算数据，可以灵活的增加详细信 息，明确预算数据的来源
最终用户的工作全部在WEB上进行。 系统包含整个计划循环中用户需要进 行的所有工作内容，例如输入、计算 、审批、报表和分析等
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
22
预算编制
编制界面简单易学 表格通用性高 灵活数据输入方式 众多输入辅助工具（指
计划 预算
• 财务计划 • 资源分配 • 预算编制 • 需求分析
• 绩效管理 • 及时监督
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
13
企业绩效管理系统组件
管理流程 目标设定 业务模型 计划预算 监控 分析 报告
信息系统 Hyperion Planning
2021年4月
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实现功能 经营目标设定 业务和收益模拟分析 计划和预算 及时监控 分析差异 法定和管理表报
流程操作同时可输 入文字说明
记录整个流程历史 和说明
随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制
2021年4月
针对特定的预算责任中心(例 如某地市公司)的特定版本(如 需求填报版)进行独立的预算 编制审批的流程
诺亚舟咨询版权所有
31
预算审批
完全内置的流程管 理，实现预算审批
不同业务单元可以 有不同的审批流程
32
预算审批
完全内置的流程管 理，实现预算审批
不同业务单元可以 有不同的审批流程
流程操作同时可输 入文字说明
记录整个流程历史 和说明
随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
通过报表查看预算的审批沟通 过程： 加强了预算编制过程中的沟通 和协同，清晰的了解预算编制 的沟通过程。
Hyperion 20.7%
其它
8.5% Oracle
8.4% Cognos
6.9%
4.5%
SAP
SAS
2005’ 财务/BPM 市场占有率报告,IDC
2021年4月
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4
4,000多个全球专业客户
2021年4月
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5
100多家中国客户
中国海洋石油有限公司
2021年4月
沈阳机床费用预算：
产品 时间（月、季、年）
部门
渠道
销售收入
客户
销售员 区域
咨询前：部门、时间 咨询后：部门、项目活动（科研项目、作业活动、投资项目）
时间
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
16
沈阳机床集团案例介绍
项目的效益
超过150个预算单位的预算编制周期缩短到2周，实现季度滚动预算 预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录 将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司
业务 模型
分析
监控
计划 预算
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
8
管理的流程：一个简单的例子
报告 分析
目标 设定
信息共享
业务 模型
•销售预测 •生产计划 •成本中心预算
监控
计划 预算
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
9
管理的流程：一个简单的例子
•产量差异报警
•利润差异报警
•投资收益报警
目标 设定
报告
信息共享
报告
信息共享
业务 模型
分析
监控
计划 预算
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
12
企业绩效闭环式管理
• 经营目标设定
• 报表合并 • 运营管理 • 财务状况
报告
• 利润分析 • 差异分析 • 效率分析 • 其他分析
分析
目标 设定
信息共享
监控
业务 模型
• 业务模拟和预测 • 收入模拟和预测 • 投资模拟和预算
当作滚动预测的时候，前 面已经发生的数据，将作 为历史数据不再改变，填 制预测数据时，只填制未 来的数据
诺亚舟咨询版权所有
6
管理的流程：一个简单的例子
•增加股东价值 5%
•提高2% 净资产收益率
•提高日常营运资本10%
目标 设定
报告
信息共享
业务 模型
分析
监控
计划 预算
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
7
管理的流程：一个简单的例子
•成本/收入模型
•生产/销售/资金能力模型
目标
•并购模型
设定
报告
信息共享
WEB界面 编制多套版本的预算数
据
2021年4月
最终用户的工作全部在WEB上进行。系统 包含整个计划循环中用户需要进行的所有 工作内容，例如输入、计算、审批、报表 和分析等
诺亚舟咨询版权所有
21
预算编制
编制界面简单易学 表格通用性高 灵活数据输入方式 众多输入辅助工具（指
导、附注、分摊到月等 可添加附件细节和附件 表格编制和输入全部
25
预算编制－计算规则
内置各种财务计算函 数，例如差异计算、 差异百分比、取整、 现金净值、投资回报 率、线性回归等等
可以进行费用分摊的 复杂的计算关系
图形化创建计算规则， 无需太多IT维护
业务规则既可强制通 用，又可按需定制
OLAP计算速度快
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
Hyperion Planning的业务 规则可以自动生成维护 文档便于用户管理。
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
29
预算审批
完全内置的流程管 理，实现预算审批
不同业务单元可以 有不同的审批流程
尚未 预算
流程操作同时可输 开始 启动 入文字说明
记录整个流程历史 和说明
随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制
正在 审阅
提交
正在 审阅
签字
签字
预算审批的流程中，分为
6个阶段：
• 尚未开始 • 预算启动 • 正在审阅 • 签字 • 尚未签字 • 审批通过
在预算审批的流程中，提
供4种状态可以改变：
• 提交 • 签字 • 拒绝 • 审核通过
拒绝 签字 审核通过
尚未 签字
审批 通过
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
30
预算审批
完全内置的流程管 理，实现预算审批
不同业务单元可以 有不同的审批流程
业务 模型
分析
监控
计划 预算
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
10
管理的流程：一个简单的例子
•产量周期性分析
•产品线盈利能力分析
•投资收益分析
目标 设定
报告
信息共享
业务 模型
分析
监控
计划 预算
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
11
管理的流程：一个简单的例子
•管理层报告
•操作层报告
•财务和法定报告
目标 设定
导、附注、分摊到月等 可添加附件细节和附件 表格编制和输入全部
WEB界面 编制多套版本的预算数
据
对预算数据，可以增加单元格文本和 帐户注释来说明预算数据
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
23
预算编制－计算规则
内置各种财务计算函 数，例如差异计算、 差异百分比、取整、 现金净值、投资回报 率、线性回归等等
数据表格的 创建与管理 业务规则维护
报表创建
数据上载
数据输入和 修改
计划审批 流程管理
业务规则 计算运行
报表和分析
OLAP 数据平台管理
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
18
Hyperion Planning 应用流程
1. 目标制定和分解 2. 预算编制
➢ 数据输入 ➢ 计算规则 ➢ 弹性预算 3. 预算审批 4. 预算调整 5. 滚动预算 6. 预算报表 7. 预算分析和评价
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
19
目标制定和分解
编制单独的目标版本
在目标版本中编制总目 标，并利用规则自动对 目标进行分解
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
20
预算编制
编制界面简单易学 表格通用性高 灵活数据输入方式 众多输入辅助工具（指
导、附注、分摊到月等 可添加附件细节和附件 表格编制和输入全部
26
预算编制－弹性预算
通过定义不同的预算版本来实现弹 性预算
借助计算规则实现参数驱动的弹性 预算编制
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
27
多维度的预算模型
币种 科目 实体 情景 版本 期间 年份 13个自定义维度
（如产品、客户、 地区…）
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
28
多维度的预算模型
17
Hyperion Planning 概览..
网络架构和客户端
特点
益处
• 对于大多数用户来说，只需要浏览器 • 无需维护的客户端；软件的升级更新不涉及
就可以使用
客户端的改变
• 对于大量用户的公司，总拥有成本低
• 任何时候、任何地方都可访问系统
• 用户在熟悉的界面上操作，更容易学习和使 用，
用户管理 权限管理 应用架构维护
流程操作同时可输 入文字说明
记录整个流程历史 和说明
随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制
2021年4月
在执行提交，审批，拒绝等操作 时可以增加相应的备注信息，方 便预算审批中的信息沟通，提高 预算审批的效率。同时可以方便 的查询预算审批之前各个环节中 所有的备注信息
诺亚舟咨询版权所有
可以进行费用分摊的 复杂的计算关系
图形化创建计算规则， 无需太多IT维护
业务规则既可强制通 用，又可按需定制
OLAP计算速度快
在预算编制时通过运行 计算规则实现特定的逻 辑和计算功能，自动生 成预算数据，减少手工 录入，提高预算编制的 效率和准确性
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
24
预算编制－计算规则
Hyperion Planning 全面预算管理信息系统介绍
杨志博
北京诺亚舟企业顾问有限公司 2007年01月
内容概要
海波龙（Hyperion） 介绍； BPM（企业绩效管理）； Hyperion Planning 介绍； 诺亚舟公司介绍；
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
2
有关Hyperion
33
预算调整
通过内置的智能调整工具快速调 整预算数据：
百分比调整 按维度对预算数据进行批量
调整 调整汇总数后，自动调整明
细数
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
34
滚动预算
支持滚动预测，包 括3＋9、6＋6、9＋ 3等方式
支持月度调整预算 可以和年度预算共
用一套预算表格， 也可以保持预测的 独立性 同一种预测条件下 可以储存多各版本 的预测数据 通过业务规则的设 定，灵活、方便、 快捷的满足滚动预 测中相应的特殊计 算。
2021年4月
系统可以通过“情景 (Scenario)”维度设定多个 不同的滚动预测条件，通 过不同的预测条件满足客 户滚动预测的需求
诺亚舟咨询版权所有
35
滚动预算
支持滚动预测，包 括3＋9、6＋6、9＋ 3等方式
支持月度调整预算 可以和年度预算共
用一套预算表格， 也可以保持预测的 独立性 同一种预测条件下 可以储存多各版本 的预测数据 通过业务规则的设 定，灵活、方便、 快捷的满足滚动预 测中相应的特殊计 算。
14
沈阳机床集团案例介绍
沈阳机床（集团）有限公司
中国最大的机床生产和制造企业 生产基地分布在沈阳，昆明，西安，德国等，销售机构分布全国和海外
业务需求
2004年开始执行集团全面预算管理模式，预算模型从业务预算、资本预算、到财务 预算
集中式统一的数据平台，建立覆盖全集团，超过150个预算单位的全面预算平台 完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批
数据，随时在线查询预算数据 部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业
务预算的质量，有利于预算的执行和考核，加强了企业内控管理 利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析 和Oracle ERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入；
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
上市代码 营业额 利润 现金
市值
HYSL FY’05: us$7.02亿 FY’05: 14% FY’05: us$4.50亿 FY’05: >us$20亿
公司总部
Santa Clara 美国加州
2021年4月
荣誉
雇员
《财富》100家 最受员工称赞
2500
诺亚舟咨询版权所有
客户
12,000+
3
全球BPM软件领域的领导者
内置各பைடு நூலகம்财务计算函 数，例如差异计算、 差异百分比、取整、 现金净值、投资回报 率、线性回归等等
可以进行费用分摊的 复杂的计算关系
图形化创建计算规则， 无需太多IT维护
业务规则既可强制通 用，又可按需定制
OLAP计算速度快
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
Hyperion Planning的业 务规则定义界面清晰直观 ，只要经过简单培训，企 业预算管理人员无须借助 编程人员就可直接进行业 务规则的设定与维护。 预算管理信息系统的拖拽 功能使这个工作变得更加 轻松。
的过程，满足企业内控的要求 预算管理信息系统与Oracle ERP和其它数据源的整合 利用Hyperion Planning强大的分析能力构建财务分析平台
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
15
沈阳机床集团案例介绍
设计合理的预算体系
多角度编制预算将预算细化
沈阳机床销售收入预算：
咨询前：产品、时间 咨询后：产品、区域、行业、客 户、销售人员、时间
WEB界面 编制多套版本的预算数
据
对预算数据，可以灵活的增加详细信 息，明确预算数据的来源
最终用户的工作全部在WEB上进行。 系统包含整个计划循环中用户需要进 行的所有工作内容，例如输入、计算 、审批、报表和分析等
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
22
预算编制
编制界面简单易学 表格通用性高 灵活数据输入方式 众多输入辅助工具（指
计划 预算
• 财务计划 • 资源分配 • 预算编制 • 需求分析
• 绩效管理 • 及时监督
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
13
企业绩效管理系统组件
管理流程 目标设定 业务模型 计划预算 监控 分析 报告
信息系统 Hyperion Planning
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
实现功能 经营目标设定 业务和收益模拟分析 计划和预算 及时监控 分析差异 法定和管理表报
流程操作同时可输 入文字说明
记录整个流程历史 和说明
随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制
2021年4月
针对特定的预算责任中心(例 如某地市公司)的特定版本(如 需求填报版)进行独立的预算 编制审批的流程
诺亚舟咨询版权所有
31
预算审批
完全内置的流程管 理，实现预算审批
不同业务单元可以 有不同的审批流程
32
预算审批
完全内置的流程管 理，实现预算审批
不同业务单元可以 有不同的审批流程
流程操作同时可输 入文字说明
记录整个流程历史 和说明
随时察看审批状态 EMAIL通知 权限控制
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
通过报表查看预算的审批沟通 过程： 加强了预算编制过程中的沟通 和协同，清晰的了解预算编制 的沟通过程。
Hyperion 20.7%
其它
8.5% Oracle
8.4% Cognos
6.9%
4.5%
SAP
SAS
2005’ 财务/BPM 市场占有率报告,IDC
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
4
4,000多个全球专业客户
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
5
100多家中国客户
中国海洋石油有限公司
2021年4月
沈阳机床费用预算：
产品 时间（月、季、年）
部门
渠道
销售收入
客户
销售员 区域
咨询前：部门、时间 咨询后：部门、项目活动（科研项目、作业活动、投资项目）
时间
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
16
沈阳机床集团案例介绍
项目的效益
超过150个预算单位的预算编制周期缩短到2周，实现季度滚动预算 预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录 将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司
业务 模型
分析
监控
计划 预算
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
8
管理的流程：一个简单的例子
报告 分析
目标 设定
信息共享
业务 模型
•销售预测 •生产计划 •成本中心预算
监控
计划 预算
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
9
管理的流程：一个简单的例子
•产量差异报警
•利润差异报警
•投资收益报警
目标 设定
报告
信息共享
报告
信息共享
业务 模型
分析
监控
计划 预算
2021年4月
诺亚舟咨询版权所有
12
企业绩效闭环式管理
• 经营目标设定
• 报表合并 • 运营管理 • 财务状况
报告
• 利润分析 • 差异分析 • 效率分析 • 其他分析
分析
目标 设定
信息共享
监控
业务 模型
• 业务模拟和预测 • 收入模拟和预测 • 投资模拟和预算