特采管理办法
特采管理办法
4.1生产部门:负责不合格产品（含退货产品、库存品）的特采申请。
4.2品管部：负责不合格原辅材料、产品的标示。
4.3各部门主管、各级领导:负责不合格品的特采评的特采处理：
5.1.2品管部依《进料检验控制程序》文件要求经检验判定属原/辅材料不合格且经会审后需进行特采处理时,则由采购部门填写『特采申请单』提出特采申请,报采购分管领导审核及总经理（或受权人）批准后，将『特采申请单』转交品管部后。品管部即可放行原/辅材料入库、投入使用。
5.2.6若属晚班时，发生不合格产品且属需紧急出货时，则由生产部门科长填写『特采申请单』经晚班品管科长、晚班生产部门带班科长签字后交晚班品管科长安排紧急放行不合格产品。其『特采申请单』由次日日班再进行各有关部门人员会签处理。
5.2.7以下情况均需提出特采处理
（1）因产品紧急出货，但属不合格产品时。
（3）经相关部门（计划科/经营部）与顾客协商后，且客户同意允收的不合格产品。
特采管理办法
1.0目的:
1.1为了当各种物料（含原/辅材料、半成品、成品）在使用时、制程中、出货前发生/存在质量问
题时，且不影响产品功能或特性条件下而特别采用或紧急放行的管理，特此制定此文件。
2.0适用范围:
2.1适用于本公司进料、生产过程、成品出货时对不合格品进行特采处理的管控。
3.0定义:
3.1特采：是指因生产急需或顾客交期考虑,经相关单位或权责人员评审判定所不影响产品功能的不合格品，而特别放行、采用。
（4）经营部人员确认可出货的不合格产品。
（5）经返工返修后的产品（含退货产品）数量在50PCS（含）以上的不合格产品（客户责任除外）。
5.2不合格产品的特采处理：
5.2.1经品管人员判定属不合格产品，且生产部门科长据实际情况提出特采处理的要求时，则由生产部门科长填写『特采申请单』交品管部主管签字。
特采管理办法
1．目的
当原物料、半成品、成品产生不合格现象或未经检验判定急需使用时，在不影响产品使用功能及特性之先决条件下，相关责任部门可提出申请，依此特采作业流程办理，以免影响生产及延误交期。
2．范围
凡属本公司产品、半成品、生产用原物料均适用。
3．职责
品质部：货品的检验，不合格报告提出，不合格品处理意见的提出。
4.2.7对特采品的后续情况进行跟踪,防止其不合格的扩大.
5．相关记录
不合格品处理单
编制：审核：批准：
4.2.3特采单以会审、会签方式进行,且须尽速处理,必要时由申请单位召集开会研讨审议;
4.2.4会审相关部门包括工程、生产、品质、业务、研发、采购等，由副总判批示，必要时呈总经理批准；
4.2.5如判定拒收则按退货或报废处理;
4.2.6对于允收之特采原物料、半成品必须注明，并隔离入库使用，对客户同意让步接受的特采成品须由仓管注明并隔离待出货；
4.1.3为应付紧急生产,来不及做正常检验时,必须加以特别标示与记录,以利于追溯、鉴别、回收;
4.1.4如客户订单合约中有规定时,特采品必须征求客户同意,才能办理使用或出货;
4.2作业规定
4.2.1进料检验不合格或成品检验不合格时由品质部依特采原则填写“不合格品处理单”，交相关单位填写申请理由。
4.2.2进料检验不合格由采购，成品检验不合格时由生产填写清楚“不合格处理单”中的申请理由，并经单位主管签核后送各部门签出对不合格品的处理意见。
采购部：原物料不合格品处理意见的提出。
品质部：不合格品处理意见的提出。
仓库部：不合格品的标示处理。
工程部：不合格品处理意见பைடு நூலகம்提出。
研发部：不合格品处理意见的提出。
物资特采管理制度
物资特采管理制度第一章绪论第一条为规范和规范物资特采管理行为，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位物资特采管理。
物资特采是指法律、法规或者国家有关机构批准，不按照一般性的特定标准要求进行采购的物资采购活动。
第三条物资特采管理应遵循公开、公平、公正的原则，维护国家利益和社会公共利益，保障供应商的合法权益。
第四条物资特采管理应遵守政策规定的原则，合理、经济、合法、适用并诚实信用。
第五条物资特采应严格按照国家相关法律法规和政策规定进行，遵守相关程序和要求，不得擅自变更或规避。
第二章物资特采管理的程序第六条物资特采需提前进行立项申请。
立项申请应包括特采物资的名称、数量、要求、用途、预算、理由、风险分析等内容。
立项申请需由申请人提交，经相关部门审批通过后方可进行。
第七条物资特采需进行风险分析。
对于特采物资的采购风险，需进行全面的分析，提出相应的应对措施，确保特采活动的合理性和可行性。
第八条物资特采需进行供应商的筛选和评审。
筛选和评审供应商时，需遵守公开、公平的原则，根据其资质、信誉、服务能力等进行评审。
第九条物资特采需进行采购合同签订。
采购合同签订需明确特采物资的名称、数量、质量标准、价格、交付时间、结算方式等内容，确保采购活动的合法性和合规性。
第十条物资特采需进行采购活动的跟踪和监督。
采购活动的跟踪和监督需保障采购的合规性和效果。
第三章物资特采管理的责任第十一条物资特采管理由相关部门负责，包括制定、实施、监督和评估。
相关部门需确保物资特采活动的合规性和效果。
第十二条物资特采活动的申请人需提供真实和完整的信息，确保申请资料的真实性和合规性。
第十三条物资特采活动的审批人需严格按照相关程序和要求进行审批，保障审批活动的公开、公平、公正。
第十四条物资特采活动的采购人员需严格按照合同和要求进行采购活动，保障采购活动的合法性和合规性。
第十五条物资特采活动的供应商需提供真实和完整的信息，确保供应的物资的质量和效果。
第四章物资特采管理的保障第十六条物资特采管理需进行相关规章制度的制定和宣传，加强对于物资特采管理制度的宣传和培训。
特采管理办法
特采管理办法1目的为使不合格原材料﹑外加工品﹑成品于急用时﹐能同时兼顾质量及交期特制定本管理办法。
2范围本管理办法适用于本公司所进之原物料﹑外加工品及制造成品检验后之不合格品特采作业。
3职责3.1采购﹕不合格原物料生产特采申请。
3.2生产 /业务：成品急于出货时特采申请提出。
3.3生产/品管部﹕评估原物料特采后对生产之影响﹐并提出特采与否建议。
3.4工程部：评估原物料特采后对客户产品性能之影响，并提出特采与否建议。
3.5 品质管理者代表：特采之最终裁决。
4程序内容4.1特采作业流程如附图。
4.2特采作业之建立及管制﹕4.2.1品管负责特采作业之建立及管制工作。
4.3特采之责任与参与﹕4.3.1提出者﹕原材料﹑外加工品急于生产及制成品急于出货时﹐由采购/生产/模具 /业务提出申请﹐填写“特采申请单”转交品管部办理。
4.3.2品管部对不合格原材料﹐外加工品特采后﹐可能对制造上之质量问题做好评估，对成品特采须经由业务及客户联系，取得客户特许时，方可进行。
4.3.3生产部﹕所有进料品之特采作业必须经由生产部主管评估其是否会影响制造之质量或制造之困难度﹐而影响制造效率。
4.4特采之条件﹕4.4.1不影响机能质量。
4.4.2生产紧急有断线之虑。
4.4.3有前例可循。
4.4.4客户同意放宽。
4.5特采之管制﹕4.5.1唯有符合5.4节之特采条件中之任一要件者方可申请特采。
4.5.2特采不是放宽或改变即有规格与规定。
4.6特采之管理﹕4.6.1特采之原材料及外加工贴上“特采”标签，成品仍贴上合格标示。
4.6.2特采自提出后之核准跟催与协调﹐由品管负责。
4.6.3特采申请单由品管归档管理。
4.7特采之批准﹕4.7.1特采须经生部、工程、模具、品管、计划、业务主管签核后品质管理者代表最终签核始为有效。
4.7.2成品之特采须有客户书面通知或与客户沟通之书面记录或客户鉴样品方为有效。
4.7.3特采有效期是本批次完成，如再有特殊情况由品质最高管理者批示后方为有效。
特采流程管理办法
特采流程管理办法一、概述特采流程是指对于紧急、突发事件或无法预见的情况下的采购工作所采用的一种快捷、简化的采购方式。
本办法旨在规范特采流程，明确特采的程序和要求，确保特采的公平、公正、透明，保证资金使用效率。
二、适用范围本办法适用于本单位内进行的特采活动，特采范围包括但不限于紧急维修、抢修、设备故障等。
三、特采流程1.需求申报经办人应在发生紧急、突发事件或无法预见的情况下，向采购部门提出特采申请，并填写《特采申请表》，详细说明特采的原因、范围、需求以及预算金额等相关信息。
2.特采策划采购部门收到特采申请后，应立即召开特采策划会议，确定特采的具体措施和方案，并制定特采计划书。
特采计划书应包括特采原因、采购需求、预算金额、采购方式、采购范围、采购期限、供应商选择标准等内容，并经相关部门及领导审批。
3.采购准备采购部门按照特采计划书的要求，进行供应商的选择和谈判工作。
在特采过程中，快速、高效的找到合适的供应商非常重要，因此可以采取邀请供应商报价或公开询价等方式进行采购准备工作。
4.供应商评审采购部门评审供应商的报价和资质等情况，根据特采计划书的要求进行评审，并将评审结果记录在《特采评审报告》中，报相关领导批准。
5.签订合同采购部门与最终被选中的供应商进行合同谈判，并在谈判确定无误后，及时签订采购合同。
合同内容应明确特采的项目名称、金额、供应商信息、采购期限、付款方式等。
6.特采监督特采过程中应加强监督，特别是资金使用情况的监督，确保资金的使用符合预算和采购计划。
同时，还应对特采流程进行跟踪和评估，及时总结经验，为后续特采活动提供参考。
四、其他事项1.特采申请的紧急情况应真实有效，特采活动应是不能通过正常采购程序解决的紧急需求。
2.在特采过程中，除了对供应商的评审要求适度简化外，其他相关程序和要求仍然适用，比如质量控制、验收程序等。
3.特采采购金额应根据实际情况进行合理控制，确保特采的公平性和公正性。
4.采购部门应定期对特采流程进行监督和评估，及时发现和解决存在的问题，提高特采工作的效率和质量。
11特采管理规定
3.3品质管理部：整理各会签部门意见并做最后总结，且对外发出申请单并存档。
4.0定义：
4.1特采：针对外协加工品、原材料、半成品、成品经品质管理部判定为不合格且缺陷为轻微缺陷，但又急需使用，在不影响产品使用功能及安全特性的条件下，经过一定的申请审核程序，对其特别予以限度接收采用的过程。
5.3.4特采批准：经相关部门评审后最后由品质管理部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经理最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开特采会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（包括供货商）的责任，同时不能作为产品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
5.4.1IQC打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；
5.4.2生产车间加工过程发现该批让步接收物料，对可在作业中予以纠正之不良（如外观不净或易修复之不良）应尽量予以修复，以提升物料品质；
5.4.3如生产加工过程中发现该批物料确无法使用（如尺寸不良导致无法装配）应向采购部反馈，停止使用；
5.4.4让步接收导致损失由生产车间呈报损耗费用，采购部与供应商协商损耗费用金额转财务减扣货款；
5.3.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质管理部要求添附有关试验及判定资料）交各相关部门流动评审，相关部门负责人记入意见；对于不容易达成共识的特采，由特采申请部门需召开“特采评审会议”进行评审。如涉及结构、尺寸、性能问题主要由技术部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质管理部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营销部同客户进行沟通确认。
申请部门
特采管理办法
類別
文件名稱
文件編號
特採管理辦法
版次
A0
管理辦法
制定日期：
頁次
(3)-(4)
2.3相關單位
檢討結果由系統自動郵件聯絡以下單位填寫，并自動拋轉至各單位主管審核。
2.3.1資材單位
依訂單急與不急來判斷﹐提出需求。
2.3.2工程單位
2.3.2.1明確批示該批材料能否正常使用。
2.3.2.2對于能正常使用之材料應明確批示其理由﹐重工﹑挑選則應提供其作業方法，及費用洽取。
2.2.8收貨明細
此批料收貨單號、採購單號、料號、品名、規格、數量
2.2.9選擇部門
使用單位。
2.2.10申請理由、洽取費用
申請單位應在《MRB申請單》寫明理由。諾有異常工時洽取費用由系統自動帶出交貨數量於PCS欄位、單價28元/時，工程單位輸入秒、PCS後按下“=”鍵，即可算出洽取費用。資材物控再根據MRB單應扣金額，做相應外部聯絡單請廠商簽回扣款單，每月與廠商對帳扣款。
(2)發料
倉庫以特采材料標示發至產線，並在發料單上注明特采單號。
(3)製造
製造時﹐生產依特采標示，並區分作業﹐當有異常時並通知品保單位作相應的處理。
文件
類別
文件名稱
文件編號
特採管理辦法
版次
A0
管理辦法
制定日期：
頁次
(4)-(4)
(4)入庫
特采品做成成品時如果不影響電氣或沒有特別要求的產品無需作區分入庫﹐反之則標示區分入庫。
2.5.2採用
協理級(管理者代表)或以上領導需批示特采﹑重工﹑挑選﹑退貨、直接上線。
(1)驗收
生產資材依送貨單通知IQC進行檢驗﹐結果記錄於《進料檢驗結果報告表》中﹐如有材料異常時需知會生產資材﹐考量是否需要開據MRB申請單﹐如是經MRB訣議為特采，IQC將特采標簽及《MRB申請單》復印件一起標示於該批材料外箱上﹐並在特采標簽上備注MRB單號。
特采作业管理制度
特采作业管理制度1.0目的：为满足生产及客户交期,在材料或成品不合格时,对其质量有效控制情况下进行的处理。
2.0范围：适用公司所有的材料与成品。
3.0权责：3.1 特采申请: 采购部/生管部。
3.2 特采核准: 处级主管或其指定代理人。
4.0定义：4.1 特采: IQC材料或OQC成品抽检出现质量异常判退时,但不良为对本公司或客户产品质量不会造成重要影响且交期紧急之产品,被认可为特殊采纳产品,简称特采。
5.0作业内容：5.1 提出特采申请:材料因急需使用或成品交期紧急时,采购或生管分别根据IQC、OQC的判退通知单,由申请人填写<特采申请单> ,并同时附上<IQC判退单>或<OQC判退单> 及不合格样品(一般为体积较小型,如电容、PCB板等,条件允许时并附上不合格品之配套产品、治工具), 若业务同意放行,需附上与业务沟通的相关邮件内容.5.2 确认: 提出部门主管必须检视此发文之必要性,并评估此材料或成品的不良,对本公司或客户产品质量影响不会造成重要之不良时,方可确认签章.各部门会签:按照“采购/生管→工程→制造→品保”顺序会签,会签单位主管必须判断特采申请之切实性,及提出相关意见以供参考.工程部会签时,必须有负责此机种的IE或PE工程师会签后,再交于工程部主管会签,如果材料因含有客户要求禁用物质不合格者,应禁止特采,成品若为电气或机构特性不良时,需由业务联络客户,并取得客户同意方可特采.核准: 各单位主管审核会签后,由副总经理或其指定代理人核准方可有效. 发行: 核准后的特采申请单由提出部门存档并COPY分发至各会签部门(包括仓储部),各部门依核准后决议实施.5.3 特采允收作业:5.3.1 材料:5.3.1.1 IQC收到核准后的特采申请单, 需确认特采单讯息是否完整，如特采单号(特采单号以年月日及流水号为原则，如2012110101)，特采料号，工单号，数量，各单位意见是否勾选及签名等，若有不完整信息时，需支会相关单位确认，及补充完整讯息后，方可特采，依照<<产品标识及追溯管制程序>>将不良标签更换成特采标签,并与< IQC检验报告>中注明“特采”字样.5.3.1.2 制造将贴有特采标签的材料上线时,根据不良的状况分可接受型(无条件)和筛选型(有条件),筛选型一般有制造按排人力选别并统计不合格产品及数量反馈给采购,由采购同厂商进行交换或其它方法处理,必要时需有采购或IQC联系厂商,由厂商提供人力及相关仪器设备.5.3.1.3 同时追踪厂商的8D改善报告.5.3.2 成品:5.3.2.1 OQC收到核准后的特采申请单,依照<<产品标识及追溯管制程序>>将不合格标示改换成PASS章, 并于<成品检验报告> 中注明“特采”字样.5.3.2.2 由制造办理入库手序,同时根据<质量异常处理单>追踪长久对策,并及时联系业务追踪客户的反映.5.4 若特采不成功则依照<<不合格品管制程序>>执行.5.5 若原申请特采的条件消失时（如：材料不急需上线生产时，成品不急需出货时），则取消材料或成品的特采资格，IQC/OQC维持原判，将材料或成品进行HOLD，同时立即通知相关PMC/采购/制造/仓储单位作判退处理.6.0相关文件：产品标示及追溯管制程序不合格品管制程序进料管制程序产品检验管制程序矫正预防措施管理程序特采申请单。
特采管理规定
特采管理规定1. 目的为了确保本公司的产品质量，规范产品不合格需特别采用的流程，使入库或出货的产品满足客户的要求。
2. 范围适用于公司所有原辅材料、及外包加工材料。
3. 责任部门3.1 品管部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。
3.2 品管部负责对相关材料的检验并出具检验报告。
3.3 采购部负责特采的申请。
3.4 责任部门负责材料的挑选或修缮，尽量将特采的风险降到最低。
4. 管理细则4.1 可以申请特采的时机。
4.1.1 原材料特采时必须是该材料的缺陷可以在制造过程中将不良品挑选出来或此缺陷不会影响产品的后续制造也不会对产品的质量产生影响。
4.1.2 此特采不会影响安全、机能或比较关键的品质特性。
4.1.3 规格变更后产生的库存品经过客户同意时可以申请。
4.1.4 生产或客户急需时。
4.2 特采申请的作业流程4.2.1 品管部对原材料进行进料检验时，如检验不合格则填写《不合格品通知处理单》，交采购反馈给材料供应商。
如果生产部门急需此材料可供应商又无法在规定时间内提供良品时同时此不良缺陷在制造过程中可以挑选，则原则上可以申请此批原材料的特采。
4.2.2 半成品或成品经品管检验不合格时，由品管部下发不合格品通知处理单。
当出货急需时有业务或生产制造提出代用申请，此代用报生产部门主管确认，如为外观或其他轻微的不良，不会影响产品的正常使用，则采取必须的挑选或修缮措施后经生产副总批准方可代用，必要时要征得客户同意。
成品出货的代用需副总审核，总经理或其指定的特定人员核准方可生效。
4.3 《不合格品通知处理单》申请批复后，特采的物料需使用特采标签进行标识，《不合格品通知处理单》由申请部门和品管部各留存一份。
5. 相关文件《不合格品控制程序》6. 质量记录不合格品通知处理单核准：拟定：。
04GL0002-特采／紧急放行管理办法
特采／紧急放行管理办法文件会签/分发部门记录当发现不合格产品（包括：材料，半成品，成品）或急需使用该产品时，在不影响产品使用功能或特性的前提条件下，可依据此管理规定办理《特采/紧急放行申请单》，以免影响正常生产或者出货。
2. 范围：2.2 让步紧急放行。
3、职责：3.1 采购部：提出材料的《特采/紧急放行单》申请。
3.2 生产部或生管部生管：提出半成品和成品的《特采/紧急放行单》申请。
3.3 商务部：负责与客户沟通。
3.4 生管部仓库：负责材料和成品的进出仓管理。
3.5 工程副总经理：负责《特采/紧急放行申请单》的评估与核准。
3.6 质量部：负责对材料，半成品和成品的检验判定。
5.1 特采：5.1.1 不合格判定：5.1.1.1 质量部依据《IQC进料检验规范》对原材料进行抽样检验，对判定不合格的材料按《不合格品管理程序》处理。
5.1.1.2 质量部对半成品及成品依据《成品检验规范》进行抽样检验判定，对于判定不合格时按《不合格品管理程序》处理。
5.1.1.3 对于涉及有ROHS,HF,REACH有问题的材料禁止特采申请。
发现有因ROHS、HF、REACH的问题材料作报废申请处理或者转为无相关要求的订单使用。
5.2 审查核准：定是否需特采处理，需特采则提出《特采/紧急放行申请单》，质量部在《特采/紧急放行申请单》签署质量部意见签署后，送工程副总经理评估核准。
如果工程副总签署不同意特采，则按《不合格品管理程序》执行。
5.2.2 商务部：如果是成品特采，特采内容与客户订单要求有关时商务部可视实际情况与客户沟通，与客户达成共识后方可特采。
5.3 标识：5.3.1 材料，半成品特采申请批准后，由质量部QC依据《产品标识与可追溯性管理程序》进行标识，在特采材料或半成品张贴《特采》标识。
注：成品出货的产品经特采后禁止在外箱上张贴《特采》标识。
5.3.2 质量部、生产部对特采的材料或者及半成品与成品做好品质跟踪工作。
特采管理办法
1.目的：为明确、规范特采品的处理流程、方法、处置结果及责任，制定本办法。
2.范围：本司生管部及供应商所提供的材料、零部件、附属品、半成品、成品等，超出品质要求但不影响公司产品的安全性、功能性和使用性，为应对紧急生产或交付而需特采时适用。
3.相关文件及术语：3.1特采定义3.1.1材料不符合品质要求时，或已进行了返工、返修等最大努力后，仍不能完全满足品质要求，为了使生产不陷于停顿或因交付等原因而遭受更大的经济损失，在对品质影响不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产或让步接收，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。
特采包括两大类别：让步接收与紧急放行。
3.1.2如果经过多方努力，实际品质已达到一定极限，但仍旧无法满足品质要求，特采卖到市场后，并没有妨碍客户正常使用（包括潜在的），那么有必要研讨品质要求是否太严、造成品质成本浪费。
3.1.3特采品在品质判定上仍旧为不良品，并没有改判为良品，换言之，特采是一种明知的、短暂的、有限的牺牲品质、换取成本的行为，仍存在潜在的不良，事后是必须采取纠正与预防措施的。
3.1.4特采将意味着扣除当前货款的10%或可经过合议后不予扣款。
3.2决定特采的一些主要条件3.2.1材料突发不良又无良品材料可替代，如若不用则会引发全部停产，造成更大的损失，这种类型的特采最多。
3.2.2作业指导书与检验指导书内，未有该项目品质要求，实际作业也未加实施，事后通过某一偶然的因素才发现到，但木已成舟，挽回成本巨大。
3.2.3材料价格昂贵，如果报废的话损失较大。
3.2.4该不良项目偏离品质不远。
3.2.5预计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。
3.3避免特采注意事项3.3.1防止来料不良；a.管控过程相关人员为了吃回扣，购入明知有缺陷的材料，造成人为“特采”；b.指导前工序提高技术和管理水平，从而提高来料品质；c.控制材料库存量，万一需要特采时，数量也有限；3.3.2防止其他生产要素引发品质不良，包括各种因素造成的品质不良且不可重工、可难可重工但会留下外观不良隐患的；3.3.3明确品质规格与实际影响的距离；a.引进新产品时确定做好评估工作，实事求是，不要等到日后意识到问题的严重性后特采；b.加强前后工序的情报交流（协作厂家），降低误判定率；c.及时查实不良真因，采取有效对策，防止不良连续再发；3.3.4避开错误想法作怪；a.“品质第一，不良就是不良”，死板地按照品质规格办事，一点灵活性都没有，一点商量余地都没有，绝不特采，品质虽然上去了，但是成本代价也不便宜，总而言之，面对“品质”某些时候是要灵活应用的。
特采管理办法3
1.目的：有效控制检验时已发现不合格品的流通。
2.范围：适用于所有原材料、零配件、委外加工品、成品。
3.职责：3.1品管部责任不良原因的提出及过程、结果的跟踪记录；厂长确定不合格品会签的处理方案,副总经理批准,各相关部门执行处理方案。
3.2 生产部责任不良品的会签及生产过程中问题的反馈。
3.3物控部责任特采的提出及结果的反馈。
4．作业流程图见附页5.程序5.1不良原因的发现5.1.1 品管来料检验时发现原材料存在缺陷，品管填写《物料检验报告》并上报上级领导。
5.1.2 品管在制程检验时发现产品加工不符合加工要求。
上报上级领导品管填写《制程异常处理联络单》通知生产部改善。
5.1.3 品管外协来料成品、半成品检验时发现产品存在缺陷，品管填写《物料检验报告》并上报上级领导。
5.1.4 品管在成品检验时发现产品存在缺陷，品管填写《物料检验报告》并上报上级领导。
5.2 不良品经品管检验厂长确认后，以联络单或口头的形式通知物控部并附带检验报告供相关部门参考。
5.3 特采的申请5.3.1物控部根据当前生产的需求及原材料的实际情况决定是否对该批物料进行特采 5.3.2在检验过程中发现的不合格在生产过程中无法改善时由责任部门提出特采申请。
5.4特采的会签与评审5.4.1 原材料、外协加工需要特采时物控部（业务）代表供应商提出原因和意见。
5.4.2 成品需要特采时由责任部门提出特采原因和意见。
5.5特采会签与评审的汇总特采会签与评审结束后品管部根据各部门会签意见汇总并请示副总经理审批。
5.6 特采处理方案的执行5.6.1 副总经理最终审批同意特采时品管部对产品做相应的特采标识并通知相关部门。
加工时无法满足产品加工要求是直接退仓库处理5.6.2副总经理最终审批不同意特采时品管部对产品做相应的特采标识并通知物控部处理。
5.7跟踪与记录品管部对特采使用的产品全程跟踪记录产品状况：。
6.相关文件7.相关记录7.1 《物料检验报告》7.2 《制程异常处理联络单》附页:作业流程图。
特采作业管理办法
特采作业管理办法广州市xx金属制品有限公司文件名称文件特殊采购操作管理措施C-Q-Z-02实施日期准备：2022年3月20日质量部第1版/3A／01号目的：原材料、半成品和成品不合格或需要紧急使用时未经检查，需求单元可以在不影响产品使用功能和特性的情况下应用；为此，应采取特殊的作业管理措施，避免影响正常生产和延迟交货。
2范围：本公司产品生产中使用的所有原材料、半成品或成品均适用。
3内容描述：3.1专项采购审批权限专项采购清单流程图3.2专项采购原则：3.2.1在确保不存在生产、安全、公共危害和功能问题的原则下，不发生客户投诉。
3.2.2为应对紧急生产，无时间进行正常检查时，应做好标识和记录；以便于产品的追踪、识别和回收。
3.2.3对产品功能和产品价值的影响很小。
3.2.4如果客户订单合同中有规定，特殊采购的产品在使用或发运前必须得到客户或其代表的批准，即只有在客户批准业务后，生产单位才能接受特殊采购。
3.3过程描述：3.3.1需求单位提交的《专项采购申请书》应附检验报告和样品，并通知相关单位会签。
如有必要，应召开特别采购会议。
特殊采购权责划分为：3.3.1.1物资部：外协加工成品的订购原材料、半成品。
3.3.1.2生产部门：工厂生产的半成品和成品。
3.3.2生产急需的原材料，如不影响产品功能或可通过后续工序选择，由总经理决定。
3.3.3如果我公司生产的半成品和成品不合格，当生产任务紧迫时，我公司可提出“专项采购”，并填写《专项采购申请表》，报授权人批准。
“专项采购”审批权限按照：3.1b专项采购审批权限清单修订日期：容摘要核准查制作广州市xx金属制品有限公司文件名称文件《特殊采购作业管理办法》c-q-z-02实施日期编制文件2022-3-20质量部分版2/3A/03.3.4当“特殊采购”不合格品需要挑出报废时，经总经理批准后方可报废。
3.3.5专项采购会议应讨论决议。
如果无法达成决议，应将其转交总经理裁决。
特采管理办法
程序文件
文件名称
特采管理办法
编号：BBH / D-8.3.0-01 第一版 第 0 次修改 共3 页 第1页
1.目的 1.1 为确保能准时完成客户要求的交期，在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原 则下，对不合格品加以特别采用。 1.2 为使本公司原材料/半成品采购发生品质异常时的处理能有所依据，特定本办法。
5.特采申请原则 5.1 确定最终产品符合原合同或更改后合同要求。确保特采不致于引起客户抱怨或退货 情况的发生。 5.2 如客户订单合约中有明确规定时，原材料/半成品的特采必须征求客户/客户代表或我 司业务代表同意，方可使用。
拟订
审核
批准
中山宝宝好日用制品有限公司
程序文件文件ຫໍສະໝຸດ 称特采管理办法6.工作程序 6.1 特采流程
拟订
审核
批准
6.2 品保部 IQC 依据《进料检验标准》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填 写“进料品质检验报告”。 经品保部确认为不合格后，交采购部相关人员。 6.3 采购部根据生产与出货需求提出特采申请，并写明申请理由。 6.4 采购部将特采申请单交相关部门审核，呈送副总批准。 6.5 不接受特采。原材料/半成品退回供应商。依一般不合格品处理。 6.6 接受特采。 6.6.1 特采结果由申请部门分发品保部、管理部、物控、生产相关部门。 6.6.2 品保部凭副总批示决定是否放行入仓。 6.6.3 仓管在原材料/半成品标签卡上注明特采字样。IQC 在进仓单上标注特采并盖章。 6.6.4 品保部将此特采记录存档。 7. 罚则 7.1 凡特采物料均扣供应商货款 500 元。 7.2 涉及我司安排人员返工、挑选所产生的工时费用均由供应商负责。 7.3 特采物料如引起客诉或涉及索赔，供应商需承担相应的责任。 8. 相关记录 8.1 《进料品质检验报告》。 8.2《特采申请单》。
特采管理办法
一、目的：制定本办法对物料的特采程序进行规定，以保证生产顺利联系开展或避免遭受重大经济损失。
二、范围：本办法适用生产的所有物料的特采，包含：进料（原辅料、包装材料）特采、中间产品特采、成品特采。
三、职责：采购部、计划部、生产部、品保部按此办法进行执行。
四、内容
1.定义
特采：是指材料不符合品质规定时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规定，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产。
2.特采条件
特采的物料不合格因素必须不能对产品品质产生重大影响。
3.特采流程
3.1进料、中间产品、成品在现场检查或化验室检验时发现不合格后，首先对检查或检验进行调查，确保不合格不是由检查或检验造成。
3.2 仓库或生产部在接到不合格检验单时，如需进行特采则填写《特采申请单》，注明品名、批号、编码、规格、数量、不合格原因、特采理由等，并交至品保部。
3.3 品保部接到申请单后联系相关部门对不合格对品质影响程度进行判定，并给出意见，并上交至总经理审批。
3.4总经理判定是否进行特采，如不能特采，进料则通知仓库和采购部办理退货，中间产品和成品按不合格品进行处理。
如判定为筛选使用，筛选后的良品办理入库手续或正常使用，剩余的办理退货或报废。
3.5 对于特采的物料在物料标识卡上要印上“特采章”，且品保部要重点关注其质量信息。
五、附件
《特采申请单》R-(QI-12-001)-001-00。
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1.目的：
为明确、规范特采品的处理流程、方法、处置结果及责任，制定本办法。
2.范围：
本司生管部及供应商所提供的材料、零部件、附属品、半成品、成品等，超出品质要求但不影响公司产品的安全性、功能性和使用性，为应对紧急生产或交付而需特采时适用。
3.相关文件及术语：
3.1特采定义
3.1.1材料不符合品质要求时，或已进行了返工、返修等最大努力后，仍不能完全满足品质要求，为了使生产不陷于停顿或因交付等原因而遭受更大的经济损失，在对品质影响不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产或让步接收，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。
特采包括两大类别：让步接收与紧急放行。
3.1.2如果经过多方努力，实际品质已达到一定极限，但仍旧无法满足品质要求，特采卖到市场后，并没有妨碍客户正常使用（包括潜在的），那么有必要研讨品质要求是否太严、造成品质成本浪费。
3.1.3特采品在品质判定上仍旧为不良品，并没有改判为良品，换言之，特采是一种明知的、短暂的、有限的牺牲品质、换取成本的行为，仍存在潜在的不良，事后是必须采取纠正与预防措施的。
3.1.4特采将意味着扣除当前货款的10%或可经过合议后不予扣款。
3.2决定特采的一些主要条件
3.2.1材料突发不良又无良品材料可替代，如若不用则会引发全部停产，造成更大的损失，这种类型的特采最多。
3.2.2作业指导书与检验指导书内，未有该项目品质要求，实际作业也未加实施，事后通过某一偶然的因素才发现到，但木已成舟，挽回成本巨大。
3.2.3材料价格昂贵，如果报废的话损失较大。
3.2.4该不良项目偏离品质不远。
3.2.5预计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。
3.3避免特采注意事项
3.3.1防止来料不良；
a.管控过程相关人员为了吃回扣，购入明知有缺陷的材料，造成人为“特采”；
b.指导前工序提高技术和管理水平，从而提高来料品质；
c.控制材料库存量，万一需要特采时，数量也有限；
3.3.2防止其他生产要素引发品质不良，包括各种因素造成的品质不良且不可重工、可难可重工但会留下外观不良隐患的；
3.3.3明确品质规格与实际影响的距离；
a.引进新产品时确定做好评估工作，实事求是，不要等到日后意识到问题的严重性后特采；
b.加强前后工序的情报交流（协作厂家），降低误判定率；
c.及时查实不良真因，采取有效对策，防止不良连续再发；
3.3.4避开错误想法作怪；
a.“品质第一，不良就是不良”，死板地按照品质规格办事，一点灵活性都没有，一点商量余地都没有，绝不特采，品质虽然上去了，但是成本代价也不便宜，总而言之，面对“品质”某些时候是要灵活应用的。
b.“想要改判可以，拿老板手谕来”，仿佛老板才是真正的规格，把自己应该承担的现任转推给老板，让老板陷于不利境地，把决定权交给老板或上级，要你干嘛？
c.“不行就特采，又不是以前没试”，拿品质规格不当一回事，有像没有一样，对不良原因也不加追问、没有事后的纠正与预防措施，任由不良发生。
3.4特采是品质下降的开始，是未经市场认可的冒险行为，屡试之下，终会有被市场拒绝的时候。
4.职责：
4.1采购部：对外部采购的各项物料，在质检部进料检验提出物料异常后的2天内，负责提出申请特采并汇总各部门意见呈报管代批示；必要时负责与客户方对接人员沟通特采事宜；
4.2生管部：对出货急需的异常物料（包括毛坯、半成品与成品）提出特采申请并汇总各部门意见呈报管代批示；
4.3技术部：依设计观点对申请特采的异常物料进行安全性、功能性和使用性验证评估，并提出可能造成的影响；必要时负责与客户方对接人员沟通特采事宜；
4.4质检部：在接收到特采申请前严格按照业内标准、客户要求或内部要求等对物料进行客观真实的品质判定，及时通过《不合格品评审报告》申报异常，针对特采项提出纠正与预防措施并验证效果；必要时负责与客户方对接人员沟通特采事宜；
4.5业务部：根据掌控的客户信息给出评审意见，必要时负责与客户方对接人员沟通特采事宜；
4.6管代：对特采具有最终裁决权。
5.流程图：
6.内容：
6.1 申请部门必要申请特采时，于特采申请书上记录必要事项后转呈技术部进行安全性、功能性和使用性评判并由技术部责任人签名确认，相关部门责任人记录意见后，申请部门向质检部提出申请，必要时根据质检部要求添附有关试验及判定资料。
6.2 特采申请单必须详细填写供方名称、物料名称、物料编码、订单号、特采数量、不合格内容、申请理由、申请部门、验证结果、判定结论及特采后的纠正与预防措施。
6.3特采单以会审方式进行，技术部与质检部给出初步结论，最终由管代裁决，必要时应先取得顾客承认方可判定，同时对有合同规定时特采品必须征求顾客或其代表同意方可接收。
但特采的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（供货商）的责任，同时出不能作为产品判定依据，也不影响顾客对产品的判定。
6.4特采单由申请部门跟进，特采判定确认后，申请部门应及时将特采单配布分发给相关部门，采购部门将外购外协件的特采信息传递给供应商。
存根联（第一联）由质检部保管。
6.5若判为退货或报废产品，其责任部门应及时评判结果进行处理。
对判为同意特采的产品，技品部经理必须及时通知质检员，质检员应及时贴上“特采”标签或加盖“特采“印盖，并及时通知生产车间使用或仓库入库。
6.6 对同意特采而还未送到的外购、外协件，则由供应商按同意特采要求的数量进行标示“特采”以示区分进行送货，同时仓库接收时应根据批准的特采单核对此送来的特采申请产品数量是否有误。
质检员在进行检查时也应核对送来的让步接收产品数量进行确认。
6.7 采购部应对特采的部品进行数量跟踪管制，以确保对特采的产品进行有效管理。
6.8 因生产急需部品需紧急放行，质检员来不及做正常检验时，生产部按6.1、6.2、6.3的要求进行特采申请，质检员必须对其进行特采方式标示，以便于追溯、鉴别、回收。
6.9 对特采的产品在生产使用发生品质异常时生产部应及时回收，并对已使用的特采品进行追溯、标示、隔离处理，并通知相关部门（按不合格零部件管理办法处理）。
6.10特采申请部门（采购部、生管部）对因特采而产生的质量后果负主要责任，视严重程度承担内部绩效处罚与质量处罚，对其它部门不进行处罚。
6.11特采验证部门（技品部）对品质误判而致使的质量后果负全责，视严重程度承担内部绩效处罚与质量处罚。
7.附件：
7.1QR/QA28-01 特采申请单
7.2 QR/QP22-05不合格品评审报告。