物资申领收发流程及相关管理规定
公司物资申领管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司物资申领流程，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及各部门的物资申领活动。
第三条物资申领应遵循以下原则：1. 需求为导向，合理申领；2. 优先使用库存物资，减少采购；3. 严格控制申领数量，避免浪费；4. 严格执行审批程序，确保物资合理使用。
第二章物资申领流程第四条物资申领程序：1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，填写《物资申领申请单》，明确申领物资的名称、规格、数量、用途等。
2. 部门主管审批：部门主管对《物资申领申请单》进行审核，确保申请事项合理、合规，并在申请单上签署意见。
3. 物资管理部门审核：物资管理部门对《物资申领申请单》进行审核，确认物资库存及采购计划，并在申请单上签署意见。
4. 财务部门审批：财务部门对《物资申领申请单》进行审批，确保预算充足，并在申请单上签署意见。
5. 物资采购：物资管理部门根据审批通过的《物资申领申请单》进行采购，确保采购物资的质量和数量。
6. 物资验收：采购物资到货后，由物资管理部门组织验收，确认物资质量、数量无误。
7. 物资入库：验收合格的物资，由物资管理部门办理入库手续，并登记在《物资台账》。
8. 物资发放：物资管理部门根据《物资申领申请单》及《物资台账》，将物资发放给申领部门。
第三章物资申领管理要求第九条物资申领申请单应填写完整、清晰，包括以下内容：1. 申领部门、申领人、联系方式；2. 物资名称、规格、型号、数量、用途；3. 申领日期、预计使用时间；4. 部门主管、物资管理部门、财务部门审批意见。
第十条申领人应严格按照《物资申领申请单》填写内容进行申领，不得随意更改或隐瞒。
第十一条申领人应妥善保管申领的物资，不得擅自挪用、损坏或丢弃。
第十二条物资管理部门应定期对库存物资进行盘点，确保物资账实相符。
第四章责任与奖惩第十三条各部门及员工应严格遵守本制度，对违反制度的行为，将追究相关责任。
公司物资申领管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资申领流程，提高物资使用效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目对物资的申领。
第三条物资申领应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用物资，避免浪费。
（二）及时原则：确保物资需求及时得到满足。
（三）规范原则：按照规定程序申领物资。
（四）责任原则：明确申领责任，确保物资安全。
第二章物资申领范围第四条本制度中物资申领范围包括：（一）办公用品：包括纸张、笔墨、文件夹、文件盒等。
（二）办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等。
（三）劳保用品：包括手套、口罩、安全帽等。
（四）生产物资：包括原材料、半成品、成品等。
第三章物资申领程序第五条物资申领流程如下：（一）需求部门填写《物资申领单》，明确申领物资的名称、规格、数量、用途等信息。
（二）部门负责人审核《物资申领单》，确认需求合理性。
（三）行政部根据《物资申领单》编制采购计划，报总经理审批。
（四）采购部门按照审批通过的采购计划进行采购。
（五）采购部门将采购到的物资送至行政部仓库。
（六）行政部根据《物资申领单》发放物资。
第四章物资申领管理第六条物资申领管理要求：（一）各部门负责人要加强对本部门物资申领的监督管理，确保物资申领的合理性。
（二）行政部要严格执行物资申领程序，确保物资申领的规范性。
（三）采购部门要按照采购计划进行采购，确保物资采购的及时性。
（四）行政部要定期对库存物资进行盘点，确保物资库存的准确性。
第五章物资申领责任第七条物资申领责任如下：（一）需求部门负责提出物资申领需求，并填写《物资申领单》。
（二）部门负责人负责审核《物资申领单》，确保需求合理性。
（三）行政部负责编制采购计划、发放物资、盘点库存。
（四）采购部门负责按照采购计划进行采购。
（五）各部门要加强对本部门物资的保管和使用，确保物资安全。
第六章附则第八条本制度由公司行政部负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
物质领取管理制度
物质领取管理制度一、总则《物质领取管理制度》为规范公司内部物资领取和管理行为，是公司内部管理的一项重要规定。
为了加强对物资领取和管理的监督和管理，确保公司物资的合理利用和保管，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工在公司内部领取和管理物资的行为，包括但不限于办公用品、劳保用品、工具设备、原材料、成品等。
三、领取权限1. 部门主管有权发放和管理本部门的物资，并可委托部门负责人或经办人进行具体管理。
2. 公司员工可以根据工作需要向部门主管或经办人提出物资领取申请。
四、领取流程1. 员工向部门主管或经办人提出物资领取申请，申请应包括物资的名称、数量、用途、领取日期等详细信息。
2. 部门主管或经办人审核申请，并根据需要进行物资的分配和领取。
3. 员工领取物资时，应在领取单上签字确认，并在必要时填写用途和预计使用日期。
4. 部门主管或经办人在领取后应及时登记和备案，确保物资的使用、消耗和存量有据可查。
五、管理措施1. 物资领取必须合理、合法，并严格按照申请流程进行。
2. 部门主管或经办人要定期检查和盘点所管理的物资，确保物资的数量和质量达到要求，并建立货物台账和使用记录。
3. 部门主管或经办人要做好物资的分类和摆放，确保清晰、有序，便于管理和使用。
4. 物资的领取和使用应根据实际需求量，避免浪费和滥用。
5. 对于易损、易耗、高值、有毒、有害等特殊物资，要加强管理和监督，确保安全使用。
六、违规处理1. 对于违反《物质领取管理制度》的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于责令退还物资、扣发工资、记大过、甚至辞退公司等处罚。
2. 对于因违规操作导致物资损失或浪费的，责任人要承担相应的赔偿责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起正式执行，如有变动，须重新制定并公布。
2. 其他未尽事宜，由公司相关部门具体负责解释和执行。
物质领取管理制度是公司内部管理的一项重要规定，对公司的物资管理和使用起着重要的指导作用。
仓库物资申请领用管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库物资的申请领用流程，确保物资的有效管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工对仓库物资的申请领用。
第三条仓库物资申请领用应遵循以下原则：1. 合理申请，按需领用；2. 明确审批，责任到人；3. 严谨操作，确保安全；4. 定期盘点，防止浪费。
第二章申请程序第四条物资申请流程：1. 部门负责人根据工作需求，填写《仓库物资申请单》，明确申请物资的名称、规格、数量、用途等信息；2. 经部门经理审核同意后，将《仓库物资申请单》提交至仓库管理员；3. 仓库管理员根据库存情况，对申请单进行审核，如库存充足，则予以批准，否则退回申请单，说明原因。
第五条特殊情况处理：1. 紧急物资申请：如遇紧急情况，需紧急领用物资，申请部门应电话通知仓库管理员，经仓库管理员核实后，可先行办理出库手续，但事后须补办相关审批手续；2. 超出预算申请：超出预算的物资申请，需经财务部门审核批准后方可办理。
第三章领用程序第六条物资领用流程：1. 仓库管理员根据批准的《仓库物资申请单》，将所需物资准备齐全；2. 领用人凭《仓库物资申请单》至仓库领取物资；3. 领用人确认物资数量、规格、型号等信息无误后，签字确认；4. 仓库管理员在《仓库物资申请单》上签字，并将物资交予领用人。
第七条物资归还：1. 领用人使用完毕后，应将剩余物资及时返还仓库；2. 仓库管理员确认剩余物资不影响下次使用后，出具《退库单》，将物资接收入库。
第四章监督与考核第八条仓库管理员应定期对仓库物资申请领用情况进行检查，确保制度执行到位；第九条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，并追究相关责任人的经济责任。
第五章附则第十条本制度由公司行政部门负责解释；第十一条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，公司旨在规范仓库物资的申请领用流程，提高物资管理效率，降低成本，确保物资的有效利用。
各部门及员工应严格遵守本制度，共同维护公司物资管理的良好秩序。
物资领取管理制度
物资领取管理制度一、目的为了规范和有效管理组织内部的物资领取行为，保证物资的正常使用和合理分配，提高物资仓库的管理效率和财产利用率，特制定此物资领取管理制度。
二、适用范围适用于公司内部各部门、各岗位的员工。
三、基本原则1.合理性原则：物资领取必须以工作需要为基础，合理使用并确保专项费用物资的专项使用。
2.公平性原则：物资领取应公平、公正，不得搞特殊化、侵占公共财产。
3.规范性原则：物资领取必须按照规定流程进行，不得擅自领取和使用。
4.经济性原则：物资领取应节约合理使用，并保证物资的有效利用。
四、领取管理流程1.申请：员工在需要领取物资前，必须提前填写《物资领用申请表》，详细写明领用物品的名称、规格、数量及具体使用理由。
3.批准：经过审核后，上级主管部门批准申请，填写《物资领用批准表》，明确批准领用的物资名称、规格、数量、领用人员及领取时间。
4.提取：领取人员凭借《物资领用批准表》到财务部门领取物资。
财务人员核实领取人员身份和批准表的一致性，出具领取凭证，并将领取记录登记在册。
5.使用：领取物资后，领用人员应按照物资的具体用途进行使用，不得私自挪作他用或转借他人使用。
6.归还：领用物资使用完毕后，领用人员需及时归还物资，并填写《物资归还单》，经财务人员核实后盖章。
如有损坏或丢失，需要提供相关证明并照价赔偿。
五、物资库存管理1.库存清单：各部门应定期上报物资库存清单，包括名称、规格、数量等信息，以便及时了解库存情况。
2.库存盘点：每月进行库存盘点，确保实物库存与账面库存相符，如有差异，必须进行核实并及时纠正。
3.物资分类：根据物资的性质和用途，进行分类管理，便于更好地统计和管理库存。
4.库存报废：对于过期、损坏或无法使用的物资，由相关部门负责进行报废处理，报废时需编制《物资报废单》，经上级主管部门批准后进行报废销毁。
六、违规处理1.未经批准私自领取物资的，将按公司相关规定进行严肃处理，包括警告、罚款、停职、开除等。
公司物资领发收退管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资合理使用，提高物资利用率，降低物资成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的领用、发放、收回和退库等环节。
第三条物资管理应遵循“统一领导、分级负责、规范操作、高效服务”的原则。
第二章物资领用第四条物资领用应按照实际工作需要，经部门负责人审批后，由部门指定专人填写《物资领用单》。
第五条领用单应包括以下内容：1. 领用部门及领用人姓名；2. 物资名称、规格、型号、数量；3. 领用日期；4. 领用用途；5. 部门负责人签字。
第六条物资部门接到领用单后，应核实物资库存，对符合领用要求的，及时办理出库手续。
第七条领用人应妥善保管领用物资，不得随意丢弃、损坏或私自转让。
第三章物资发放第八条物资发放应由物资部门根据生产计划和物资需求进行统一调度。
第九条物资发放应遵循“先生产、后非生产”的原则，确保生产用料的优先供应。
第十条物资发放时，领用人应出示《物资领用单》，并核对物资名称、规格、型号和数量。
第十一条物资部门应定期检查物资发放情况，确保物资发放的准确性和及时性。
第四章物资收回第十二条物资收回是指因工作需要或物资损坏等原因，将已领用物资退还给物资部门的过程。
第十三条物资收回应填写《物资收回单》，并注明原因、数量、时间等信息。
第十四条物资部门接到收回单后，应及时办理入库手续，并对收回物资进行验收。
第十五条对于因损坏、报废等原因收回的物资，物资部门应统计报废物资数量，并报公司领导审批。
第五章物资退库第十六条物资退库是指因工作调整、库存积压等原因，将不再使用的物资退回仓库的过程。
第十七条物资退库应填写《物资退库单》，并注明原因、数量、时间等信息。
第十八条物资部门接到退库单后，应及时办理入库手续，并对退库物资进行清点。
第十九条退库物资应进行分类存放，以便于后续管理和使用。
第六章监督与考核第二十条公司设立物资管理监督小组，负责对物资管理制度的执行情况进行监督检查。
第二十一条物资管理部门应定期对物资领用、发放、收回和退库等环节进行自查，发现问题及时整改。
公司物料领取流程管理制度
一、目的为规范公司物料领取流程，提高物料使用效率，确保物料管理的科学性和合理性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门及员工物料领取工作。
三、物料分类1. 必需品：公司日常运营中必不可少的物料，如办公用品、低值易耗品等。
2. 非必需品：公司运营过程中非必需的物料，如礼品、纪念品等。
3. 特殊物料：涉及公司机密、特殊要求或安全性的物料。
四、物料领取流程1. 物料申请（1）各部门根据实际需求，填写《物料申请单》，明确所需物料的名称、规格、数量等信息。
（2）申请单需经部门负责人审核签字，并报送至物资管理部门。
2. 物料审批（1）物资管理部门对申请单进行审核，确认所需物料是否符合规定、数量是否合理。
（2）审批通过后，将申请单报送至财务部门进行预算审核。
3. 物料采购（1）财务部门根据预算审核结果，进行采购申请。
（2）采购部门按照采购流程，进行询价、比价、谈判等环节，确保采购价格合理、质量可靠。
4. 物料验收（1）采购部门收到物料后，组织相关人员对物料进行验收，确认物料数量、质量、规格等是否符合要求。
（2）验收合格后，将物料移交给使用部门。
5. 物料领取（1）使用部门根据实际需求，填写《物料领取单》，明确所需物料的名称、规格、数量等信息。
（2）领取单需经部门负责人审核签字，并报送至物资管理部门。
（3）物资管理部门对领取单进行审核，确认物料库存充足，批准领取。
6. 物料使用（1）使用部门按照规定使用物料，确保物料合理、高效使用。
（2）使用过程中，如有损耗或损坏，需及时向物资管理部门报告。
五、物料退库1. 使用部门在使用过程中，如发现物料有剩余或损坏，需填写《物料退库单》。
2. 物资管理部门对退库单进行审核，确认退库原因后，将物料移至仓库进行保管。
六、监督检查1. 公司定期对物料领取流程进行监督检查，确保制度落实到位。
2. 对违反制度规定的行为，公司将进行严肃处理。
七、附则1. 本制度由物资管理部门负责解释。
公司物资申领管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性和合理性，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各项目的物资申领活动。
第三条物资申领应遵循“计划管理、按需申领、节约使用、责任明确”的原则。
第二章物资申领流程第四条物资申领分为以下步骤：1. 申领部门根据生产、维修、项目等需求，编制物资申领计划；2. 申领计划经部门负责人审批后，报送物资管理部门；3. 物资管理部门对申领计划进行审核，确认物资需求后，通知采购部门进行采购；4. 采购部门根据采购计划，进行物资采购；5. 采购完成后，将物资送达申领部门；6. 申领部门根据实际需求，对物资进行验收；7. 验收合格后，申领部门填写物资领用单，办理领用手续；8. 领用部门按照物资使用规定，妥善保管和使用物资。
第五条物资申领计划应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号；2. 物资数量；3. 物资用途；4. 预计使用时间；5. 申领部门、负责人及联系方式。
第三章物资申领要求第六条物资申领计划应真实、准确，不得虚报、冒领。
第七条申领部门应根据实际需求，合理控制物资数量，避免浪费。
第八条申领部门应按照规定的时间提交物资申领计划，逾期未提交的，物资管理部门有权不予受理。
第九条物资管理部门应加强对申领计划的审核，确保物资供应的合理性和及时性。
第四章物资领用与保管第十条领用部门在领用物资时，应认真核对物资名称、规格、型号、数量等，确认无误后签字确认。
第十一条领用部门应妥善保管领用的物资，防止丢失、损坏。
第十二条领用部门在物资使用过程中，应按照规定进行登记、统计，确保物资使用的透明度。
第五章责任追究第十三条申领部门虚报、冒领物资的，一经查实，将追究相关责任人的责任。
第十四条领用部门未按规定使用、保管物资的，将追究相关责任人的责任。
第十五条物资管理部门未履行审核职责，导致物资供应出现问题的，将追究相关责任人的责任。
第六章附则第十六条本制度由公司物资管理部门负责解释。
物资申领收发流程及相关管理规定
官地矿物资管理相关规定一、物资领用及管理流程1、各队组材料员根据本月工作会下达的工作任务、生产衔接、地质构造以及库存情况，合理计算、科学规划，做出整月的材料、配件领用计划，经队长签字后报采区核算员。
2、采区核算员汇总各队组物资领用计划，按要求填写《物资需求计划表》，经区长签字，将其他材料和大型材料、坑代品、配件领用计划分别报供应科、生产科、机电科。
3、采区将审批下达的物资领用计划分配到队组，队组领用材料和配件时，向采区提出申请，由采区核算员填写《官地矿内部转账支票》，一式三联，经区长签字后，第一联留存采区，作为资金账入库登记依据，第二联报送财务科，第三联留存队组。
（每月分三个阶段拨款，第一阶段：上月26日～本月5日拨款40%；第二阶段：6日～15日拨款40%；第三阶段：16日～25日拨款20%。
如遇特殊情况可提出申请说明原因，经区长审批提前拨款。
）4、财务科在采区当月资金使用计划内，根据转账支票票面金额，下拨近期资金计划，开据《官地矿内部结算中心资金划拨单》，一式两联，财务科长审核签字后，分别留存财务科，报送供应科、机电科。
5、供应科、机电科根据《官地矿内部结算中心资金划拨单》第二联划拨本次申请资金。
6、各队组在申请资金范围内，根据生产安排实际需要，向供应科、机电科领取材料和配件，供应科、机电科根据实际领用物资情况开据《官地矿领料单》，一式六联，分别为供应科（机电科）领料组、供应科（机电科）核算组、采区、财务科、队组、供应科（机电科）库房留存。
7、队组材料员将供应科、机电科开据的领料单向采区出示，经采区核算员进行资金账出库登记后，材料员将领料单和领取的物资送存库房，库管员当面核对实物和票据一致后，办理入库，登记入账（实物与票据不一致时按照实物数量、种类等办理入库，并备注于票据和账目，材料员签字）。
8、领取材料、配件时由领料人填写出库单，经队长签字后，向库管员如数领取，库管员办理出库，在出库单上签字，并登记入账。
公司物品领取管理制度
第一章总则第一条为规范公司物品领取流程，提高物品使用效率，确保公司物资合理配置，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及临时工作人员。
第三条本制度所称物品包括办公用品、设备配件、原材料、生产辅料等。
第二章物品领取流程第四条物品领取前，需填写《物品领取申请单》，明确领取物品的名称、规格、数量、用途等信息。
第五条《物品领取申请单》由申请人填写，经所在部门负责人审批后，报送至行政部。
第六条行政部接到《物品领取申请单》后，进行审核，确保申请单信息完整、准确。
第七条行政部根据申请单内容，安排物品采购或调配，并在采购或调配过程中，严格控制物品成本。
第八条物品采购或调配完成后，行政部将物品送至领取地点。
第九条领取物品时，申请人需出示身份证件，并在《物品领取登记表》上签字确认。
第十条领取物品后，申请人应妥善保管，不得随意丢弃或挪用。
第三章物品使用与归还第十一条物品使用期间，申请人应严格按照物品用途使用，不得擅自更改。
第十二条申请人应定期检查物品的使用状况，如有损坏或遗失，应及时报告行政部。
第十三条损坏或遗失的物品，申请人需赔偿相应的损失。
第十四条物品使用完毕后，申请人应在规定时间内将物品归还至行政部。
第四章物品盘点与报损第十五条行政部每月对物品进行盘点，确保物品数量与账目相符。
第十六条如发现物品数量与账目不符，行政部应及时查明原因，并采取措施纠正。
第十七条物品损坏或无法修复，需报损时，申请人应填写《物品报损申请单》，经所在部门负责人审批后，报送至行政部。
第十八条行政部接到《物品报损申请单》后，组织鉴定，确认物品损坏或无法修复，并进行报损处理。
第五章奖惩第十九条对遵守本制度，合理使用物品的员工，公司给予表扬或奖励。
第二十条对违反本制度，造成物品浪费、损坏或遗失的员工，公司给予批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。
第六章附则第二十一条本制度由行政部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
第二十三条本制度如与本公司的其他相关规定有冲突，以本制度为准。
公司物资申领管理制度范文
第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资申领流程，确保公司物资供应的及时性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门、员工及供应商。
第三条物资申领应遵循以下原则：1. 合理规划，按需申领；2. 优先使用库存物资，避免重复采购；3. 严格控制采购成本，提高物资利用率；4. 严格执行审批程序，确保物资申领合规。
第二章物资申领流程第四条物资申领程序：1. 需求部门根据工作需要，填写《物资申领单》，明确所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 部门负责人对《物资申领单》进行审核，确认需求合理性，签字批准。
3. 采购部门收到《物资申领单》后，根据库存情况及采购计划，及时组织采购。
4. 采购部门将采购到的物资验收合格后，通知需求部门办理入库手续。
5. 需求部门根据实际使用情况，办理物资领用手续。
第五条物资申领审批：1. 采购限额以下（含2000元）的物资申领，由部门负责人审批。
2. 采购限额以上（2000元以上）的物资申领，需经采购部门负责人审批。
3. 特殊情况或紧急需求，需经公司总经理审批。
第三章物资领用管理第六条物资领用手续：1. 需求部门填写《物资领用单》，注明领用物资名称、规格、数量、用途等信息。
2. 领用人签字确认后，由库管员根据《物资领用单》进行发放。
3. 物资领用完毕后，领用人应在《物资领用单》上签字确认。
第七条物资退库管理：1. 需求部门因工作需要，将物资退库时，应填写《物资退库单》。
2. 库管员对退库物资进行验收，确认无误后，办理退库手续。
3. 退库物资应按原入库批次、规格、数量等信息进行登记。
第四章监督与考核第八条公司定期对物资申领、领用情况进行检查，确保制度执行到位。
第九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第五章附则第十条本制度由公司物资管理部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
【注】：本制度仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
仓库各类领取物品管理制度
第一章总则第一条为确保仓库物资的有效管理，提高物资利用率，保障生产、办公等各项工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本仓库内所有物资的领取工作，包括原材料、办公用品、低值易耗品等。
第二章物资领取流程第三条物资领取申请1. 领取部门根据实际需求，填写《物资领取申请单》，注明所需物资的名称、规格、型号、数量等信息。
2. 《物资领取申请单》需经部门主管审批后，送交仓库管理部门。
第四条物资领取审批1. 仓库管理部门收到《物资领取申请单》后，根据库存情况及采购计划进行审批。
2. 审批通过的，《物资领取申请单》由仓库管理人员签字确认；审批未通过的，需将《物资领取申请单》退回申请部门，并说明原因。
第五条物资领取1. 申请部门领取人凭审批通过的《物资领取申请单》到仓库领取物资。
2. 仓库管理人员核对领取人身份及《物资领取申请单》信息，确认无误后，办理物资领取手续。
第三章物资领用规范第六条物资领用原则1. 物资领用应遵循“计划领用、合理使用、节约高效”的原则。
2. 领取人应按照实际需求领取物资，不得超领、滥领。
第七条物资领用要求1. 领取人领取物资时，应认真检查物资的质量、数量、规格等是否符合要求。
2. 领取人发现物资存在问题，应及时向仓库管理人员反映，并要求更换或退货。
第四章物资退料管理第八条物资退料条件1. 因生产、办公等原因，部分物资未使用完，需办理退料手续。
2. 退料物资应保持原包装完好，无损坏、污染。
第九条物资退料流程1. 领取人填写《物资退料申请单》，注明退料原因、数量等信息。
2. 《物资退料申请单》经部门主管审批后，送交仓库管理部门。
3. 仓库管理人员核对退料物资，确认无误后，办理退料手续。
第五章监督与考核第十条仓库管理部门应定期对物资领取情况进行检查，确保物资领取工作规范有序。
第十一条对违反本制度的行为，将进行严肃处理，情节严重的，将追究相关责任。
第六章附则第十二条本制度由仓库管理部门负责解释。
仓库领取物资管理制度
第一章总则第一条为规范仓库物资领取流程，提高物资使用效率，确保仓库物资管理的科学化、规范化，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工。
第三条仓库物资领取应遵循公平、公正、公开的原则，确保物资合理分配，避免浪费。
第二章物资领取流程第四条物资申请1. 部门需用物资时，应提前填写《物资申请单》，详细列明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 《物资申请单》需经部门负责人签字确认后，报送至仓库管理员。
第五条物资审批1. 仓库管理员收到《物资申请单》后，应核实申请物资的库存情况。
2. 若库存充足，仓库管理员签署同意意见，并签字确认。
3. 若库存不足，仓库管理员应及时上报上级领导，根据实际情况决定是否采购或调配。
第六条物资领取1. 经审批同意的物资，仓库管理员根据《物资申请单》进行出库，并填写《物资出库单》。
2. 部门领取人凭《物资出库单》到仓库领取物资。
3. 领取人应在《物资出库单》上签字确认，并验收物资。
第七条物资归还1. 部门使用完毕的物资，应按照原样、原规格、原数量进行归还。
2. 归还物资时，领取人需在《物资归还单》上签字确认。
3. 仓库管理员验收归还物资，若发现损坏、丢失等情况，应及时上报上级领导处理。
第三章物资管理第八条仓库管理员应定期盘点库存，确保物资数量准确、质量合格。
第九条仓库管理员应做好物资出入库登记，详细记录物资名称、规格、数量、用途等信息。
第十条仓库管理员应加强物资保管，确保物资安全、整洁、有序。
第十一条仓库管理员应定期对过期、损坏、失效的物资进行清理，避免浪费。
第四章责任与奖惩第十二条部门负责人应加强对部门物资领取的监督管理，确保物资合理使用。
第十三条部门领取人应遵守物资领取规定，爱护物资，避免浪费。
第十四条仓库管理员应认真履行职责，确保物资管理的规范化和高效化。
第十五条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
第十六条对在物资管理工作中表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
仓库领取物资管理制度
一、总则为了规范公司物资领取流程，提高物资利用率，确保公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有需要领取物资的部门和个人。
三、物资领取流程1. 领取申请（1）各部门或个人根据生产、经营需要，填写《物资领取申请单》，注明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。
（2）申请单经部门负责人审核签字后，提交至仓库管理员。
2. 仓库审核（1）仓库管理员收到申请单后，对申请单内容进行审核，确保申请合理、手续齐全。
（2）审核通过后，仓库管理员根据库存情况，决定是否满足申请需求。
3. 物资领取（1）审核通过的申请，仓库管理员按照申请单要求，将物资准备好，并通知申请人领取。
（2）申请人凭《物资领取申请单》和有效身份证明领取物资。
4. 物资验收（1）申请人领取物资后，应认真核对物资名称、规格、数量等信息，确认无误后签字确认。
（2）如发现物资存在质量问题，应及时反馈给仓库管理员，并办理退换手续。
四、物资使用与归还1. 物资使用（1）申请人应严格按照物资使用说明和操作规程使用物资。
（2）使用过程中，如发现物资损坏或丢失，应及时报告仓库管理员，并按照规定进行处理。
2. 物资归还（1）使用完毕的物资，申请人应将物资清洗干净、整理好，并归还至仓库。
（2）归还的物资应保持原有包装完好，如损坏，申请人应承担相应责任。
五、违规处理1. 领取人未按照规定领取物资，擅自挪用、转借、调换、丢弃、损坏物资的，一经发现，按公司相关规定进行处理。
2. 领取人未按时归还物资，或归还的物资存在质量问题，仓库管理员有权追究其责任。
3. 仓库管理员未按照规定审核、发放物资，造成损失的，按公司相关规定进行处理。
六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
单位物资领取管理制度规定
第一章总则第一条为加强单位物资管理，确保物资供应的及时性和合理性，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有物资的领取、使用、保管和报废等环节。
第三条物资管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用物资，避免浪费；（二）效益原则：提高物资使用效率，降低成本；（三）责任原则：明确物资管理责任，确保物资安全；（四）规范原则：建立健全物资管理制度，规范操作流程。
第二章物资领取第四条物资领取实行审批制度，由使用部门填写《物资领取申请单》，经部门负责人审核后报主管领导审批。
第五条物资领取申请单应包括以下内容：（一）领取部门；（二）领取人；（三）领取物资名称、规格、型号、数量；（四）领取用途；（五）审批人签字。
第六条物资管理部门根据审批意见，及时办理物资领取手续。
第七条物资领取时，领取人应核对物资名称、规格、型号、数量等，确认无误后签字确认。
第八条物资领取后，领取人应及时将物资送至指定地点，并做好登记工作。
第三章物资使用第九条物资使用应遵循以下规定：（一）按需领取，不得超量领取；（二）合理使用，不得浪费；（三）按期归还，不得拖欠；（四）爱护使用，不得损坏。
第十条使用人应定期对所使用的物资进行检查，发现损坏、丢失等情况，应及时报告物资管理部门。
第十一条物资管理部门应定期对使用情况进行检查，确保物资合理使用。
第四章物资保管第十二条物资保管实行专人负责制，由物资管理部门指定专人负责。
第十三条物资保管应遵循以下规定：（一）物资应存放在通风、干燥、安全的地方；（二）物资应分类存放，标签清晰；（三）物资应定期检查，确保物资完好；（四）物资出入库应做好登记工作。
第十四条物资管理部门应定期对保管情况进行检查，确保物资安全。
第五章物资报废第十五条物资达到报废条件时，使用人应及时报告物资管理部门。
第十六条物资管理部门应组织专业人员对报废物资进行鉴定，确定报废理由。
第十七条物资报废经审批后，由物资管理部门负责处理。
物资请购和收和发和领和退和出货管理流程
审核人员：物资管理部门负责人 审核内容：领取申请单、物资清单、领用人信息等 审核标准：是否符合公司规定、物资数量是否准确、领用人是否有权限等 审核结果：通过或拒绝，并通知领用人
领取人填写 物资领取单
物资管理员 审核领取单
物资管理员 发放物资
装车：将备好的物资装入运输 车辆
检查：检查装车情况，确保物 资安全
运输：将物资运输到指定地点， 确保运输安全
出货准备：核对订单、准备货物、包装、 标签等
运输方式：选择合适的运输方式，如陆运、 海运、空运等
运输时间：根据运输方式、距离等因素确 定运输时间
运输费用：根据运输方式、距离等因素计 算运输费用
添加标题
收货：供应商按照 合同约定，将物资 送达指定地点
添加标题
验收：对物资进行 质量、数量等方面 的验收
添加标题
入库：将验收合格 的物资入库，并记 录相关信息
供应商调查：实地考察、网 络调查、同行推荐等
供应商选择标准：价格、质 量、交货期、售后服务等
供应商评估：价格、质量、 交货期、售后服务等综合评
制定物资需求计划：根据分析结果制定物资需求计划
提交物资需求申请：将物资需求计划提交给相关部门审批 审批通过后，进行物资采购：根据审批结果进行物资采购，确保物 资及时到位。
制定计划：根据需求制定采 购计划，包括采购数量、时 间、供应商等
分析需求：根据生产计划、 库存情况等分析物资需求
审批计划：提交采购计划给 相关部门审批
退货申请提交：由 采购部门或仓库部 门提交退货申请
审核流程：采购部 门、财务部门、质 量管理部门、仓库 管理部门等共同审 核
仓库领取物品管理制度
一、总则为了规范仓库物品领取流程，提高物品使用效率，确保仓库物资的合理使用和节约，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门及员工对仓库物品的领取。
三、领取流程1. 领取申请（1）部门负责人根据部门实际需求，填写《仓库物品领取申请单》，明确所需物品的名称、规格、数量等信息。
（2）申请单经部门负责人签字后，提交至仓库管理员。
2. 仓库审核（1）仓库管理员接到申请单后，对申请单中的物品信息进行核对，确保物品名称、规格、数量等准确无误。
（2）如申请单中的物品在仓库库存充足，则予以批准；如库存不足，应及时通知申请部门负责人。
3. 物品领取（1）申请部门负责人在接到仓库审核通过的通知后，安排专人携带《仓库物品领取申请单》至仓库领取物品。
（2）仓库管理员核对领取人身份，确认无误后，根据申请单内容发放物品。
4. 领取登记（1）领取人领取物品后，在《仓库物品领取申请单》上签字确认。
（2）仓库管理员将《仓库物品领取申请单》归档，并做好领取登记。
四、物品使用与保管1. 领取的物品必须按照规定用途使用，不得挪作他用。
2. 使用人需妥善保管所领取的物品，防止丢失、损坏或浪费。
3. 物品使用完毕后，应及时归还至仓库，不得擅自丢弃。
五、监督与考核1. 仓库管理员负责对物品领取过程进行监督，确保制度执行到位。
2. 公司定期对各部门及员工进行考核，考核内容包括物品领取的合规性、物品使用与保管情况等。
3. 对违反本制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度由公司行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
注：本制度中所涉及的相关表格和流程图，可根据实际情况进行调整和补充。
仓库用品领取管理制度
一、总则
为了规范公司仓库用品的领取流程，确保物资合理使用，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有需要领取仓库用品的部门和个人。
三、领取原则
1. 优先满足生产、办公等日常工作需求；
2. 遵循“按需领取、节约使用”的原则；
3. 严格执行审批程序，确保物资合理使用。
四、领取流程
1. 领取部门或个人填写《仓库用品领取申请单》，注明领取用途、物品名称、规格型号、数量等信息；
2. 经部门主管或负责人审核签字后，提交给仓库管理员；
3. 仓库管理员核对申请单与库存情况，确认无误后，发放所需物品；
4. 领取部门或个人在领取物品时，需签字确认，并妥善保管使用。
五、退料规定
1. 因工作需要，领用的仓库用品在使用过程中出现损坏、丢失等情况，需及时向仓库管理员报告；
2. 经仓库管理员核实后，按照以下规定处理：
（1）损坏物品：由领用部门或个人负责维修或更换；
（2）丢失物品：按原价赔偿；
（3）因特殊情况造成物品丢失，经部门主管和仓库管理员核实后，可酌情减免赔偿。
六、违规处罚
1. 非法侵占、挪用仓库用品，一经发现，将追究相关责任人的责任；
2. 未经批准，擅自领取仓库用品，一经发现，将予以通报批评，并视情节轻重给予相应处罚。
七、附则
1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释；
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在加强公司仓库用品的管理，提高物资使用效率，为公司发展提供有力保障。
各部门和个人应严格遵守本制度，共同维护公司物资管理秩序。
关于物资申购、领用和保管的规定
关于物资申购、领用和保管的规定
凡购买物资由使用部门向办公室提出申请并填写物资申购预算，办公室审核报总经理室批准由办公室负责统一采购。
各部门的物资申购、申请、审批、付款手续具体如下：
1、修理用零配件、清洁用品等，应先由各部门或管理处填写物资申购单报办公室审核总经
理批准后由办公室或管理处采购。
购入物资由使用部门指定人验收、填写入库单，专人负责保管，物资验收入库后，保管员填写收料单送办公室，办公室或管理处根据收料单等编制付款通知单交财务付款，附申购单、发票、入库单。
需先付款时，应填写用款申请单，经部门负责人、总经理批准后，在财务部领取支票。
财务凭单入帐，领用时要填写领用单并经部门负责人签字，仓库凭单发货。
仓库设立收付存数量明细帐，月未编制收付领用汇总表报财务，并定期与财务的三级明细帐核对，定期盘点，做到帐帐、帐实相符。
2、采购劳防、办公用品等由办公室填写项目预算单，经部门负责人审核后报经理室审准，
办公室负责采购、验收和保管。
凡需领用办公等物品的人员，应在领用登记簿上登记，劳防用品由办公室按规定统一发放。
劳防用品在领用后需记入个人保管卡，如有遗失，责任人应按公司有关制度进行赔偿。
3、购买专控商品，由公司财务部办理集团购买报批手续，办公室负责购置。
其他按上述管
理办法。
4、年终由办公室会同各部门应对所有库存物资、材料全面盘点一次，以确保帐实、帐帐、
帐表相符。
发生溢损要填写财产溢损单，说明情况，200元以下部门负责人审批，200元以上报总经理审批。
财务凭财产损益单及时调整帐目。
公司物资申领管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保公司生产、经营活动的顺利进行，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工对物资的申领。
第三条物资申领应遵循“计划、申请、审批、领用、验收、报废”的程序。
第二章物资申领流程第四条物资计划1. 各部门根据实际工作需要，编制月度、季度物资需求计划，报备物资管理部门。
2. 物资管理部门对各部门的需求计划进行汇总、审核，形成年度物资采购计划。
第五条物资申请1. 需要申领物资的部门填写《物资申领单》，注明申领物资的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 《物资申领单》经部门负责人签字后，报送物资管理部门。
第六条物资审批1. 物资管理部门对《物资申领单》进行审核，确保申领物资符合公司规定、计划需求。
2. 对于一般物资，审批时限为1个工作日；对于重要物资，审批时限为2个工作日。
第七条物资领用1. 审批通过的《物资申领单》由物资管理部门通知申领部门领取物资。
2. 申领部门指定专人凭《物资申领单》和身份证领取物资。
第八条物资验收1. 申领部门在领取物资时，应仔细核对物资名称、规格、数量、质量等，确认无误后签字。
2. 对于不合格物资，申领部门应立即向物资管理部门反映，由物资管理部门进行处理。
第三章物资报废第九条物资报废流程1. 物资使用完毕或因损坏无法继续使用时，申领部门填写《物资报废单》。
2. 《物资报废单》经部门负责人签字后，报送物资管理部门。
3. 物资管理部门对《物资报废单》进行审核，确认报废物资符合规定后，予以报废。
第四章责任与奖惩第十条物资管理部门负责物资申领、领用、验收、报废等环节的管理工作。
第十一条申领部门及申领人应遵守本制度，确保物资申领、领用、报废等环节的规范运作。
第十二条对违反本制度，造成物资浪费、损坏或丢失的，将根据情节轻重，追究相关责任人的责任。
第十三条对在物资管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
第五章附则第十四条本制度由公司物资管理部门负责解释。
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官地矿物资管理相关规定
一、物资领用及管理流程
1、各队组材料员根据本月工作会下达的工作任务、生产衔接、地质构造以及库存情况，合理计算、科学规划，做出整月的材料、配件领用计划，经队长签字后报采区核算员。
2、采区核算员汇总各队组物资领用计划，按要求填写《物资需求计划表》，经区长签字，将其他材料和大型材料、坑代品、配件领用计划分别报供应科、生产科、机电科。
3、采区将审批下达的物资领用计划分配到队组，队组领用材料和配件时，向采区提出申请，由采区核算员填写《官地矿内部转账支票》，一式三联，经区长签字后，第一联留存采区，作为资金账入库登记依据，第二联报送财务科，第三联留存队组。
（每月分三个阶段拨款，第一阶段：上月26日～本月5日拨款40%；第二阶段：6日～15日拨款40%；第三阶段：16日～25日拨款20%。
如遇特殊情况可提出申请说明原因，经区长审批提前拨款。
）
4、财务科在采区当月资金使用计划内，根据转账支票票面金额，下拨近期资金计划，开据《官地矿内部结算中心资金划拨单》，一式两联，财务科长审核签字后，分别留存财务科，报送供应科、机电科。
5、供应科、机电科根据《官地矿内部结算中心资金划拨单》第二联划拨本次申请资金。
6、各队组在申请资金范围内，根据生产安排实际需要，向供
应科、机电科领取材料和配件，供应科、机电科根据实际领用物资情况开据《官地矿领料单》，一式六联，分别为供应科（机电科）领料组、供应科（机电科）核算组、采区、财务科、队组、供应科（机电科）库房留存。
7、队组材料员将供应科、机电科开据的领料单向采区出示，经采区核算员进行资金账出库登记后，材料员将领料单和领取的物资送存库房，库管员当面核对实物和票据一致后，办理入库，登记入账（实物与票据不一致时按照实物数量、种类等办理入库，并备注于票据和账目，材料员签字）。
8、领取材料、配件时由领料人填写出库单，经队长签字后，向库管员如数领取，库管员办理出库，在出库单上签字，并登记入账。
出库单一式三联，分别为队组、采区、领料人留存。
9、直接入井的物资，库管员凭《官地矿领料单》办理入库登记；出库单由材料员填写，经队长和井下验收员验收签字，报送库管员办理出库登记。
10、每月26号队组进行对账。
队组库管员核对领料单物资总数与账簿记录本月入库累计是否一致，出库单物资总数与账簿记录出库累计是否一致。
11、各队组每月至少组织一次库存盘点，每月26号为库存盘点日，原则上由库管员、材料员和队组负责人共同监盘，将盘点结果（本月入库数、出库数、账存数、实存数及盘盈、盘亏数量和原因）填写计入《物资盘点表》。
12、每月28号采区内部、采区与队组之间进行对账。
采区核
算员核对内部转账支票拨款总额与资金账本月入库资金累计是否一致，供应科、机电科递送的领料单总金额与资金账本月出库资金累计是否一致；区队之间也要进行对账，队组库管员将已办理入库登记的领料单与供应科、机电科递送于采区核算员的领料单进行核对，保证两方拿到的单据是相同且完整的。
二、记账要求
1、采区记录资金账，核算员逐笔登记出入库的摘要、金额；队组记录物资管理明细分类账，库管员至少每三天汇总登记一次出入库摘要、数量。
2、采区按照队组分类记录资金账，每下拨一笔资金将金额记入资金账入库栏，队组从供应科（机电科）每领取一次物资，根据领料单金额记入资金账出库栏，出入库的同时进行库存登记。
3、队组按照材料和配件分别记录明细账，每本账根据材料和配件的种类分类记录。
队组材料员每三天将领料单领料数量和出库单出库数量汇总记入明细账入库和出库数量栏，同时登记库存数。
4、建立废旧物资明细账，回收的废旧物资分为可复用和报废两种情况，分别按物资种类记明细账。
从井下回收的物资数为入库数，上交供应科和机电科的物资数为出库数。
5、账务记录以上月26号到本月25号为一个周期（本规定中所提到的本月均指上月26号到本月25号的期间），每月进行一次结账，即每月25号结出本月入库、出库总量和库存情况。
6、账簿记录要准确、完整、及时，即数字准确，摘要完整（写
明领料人和用途），期初有库存、期末有结余，发生出入库按照三天的时效性及时登记。
三、监管机制
对各单位物资管理情况，采取区队自检和矿季度检查的方式。
采区每月进行一次自行检查，矿成立领导小组，组织财务、供应、生产、机电、企管、纪委等职能部门每季度进行一次全矿范围的检查，并对检查结果进行通报和相应考核奖罚。
检查内容为：账簿记录、物资盘点、票据传递、库房管理、监管机制执行情况等。
四、考核办法
1、考核小组
组长：侯六元
成员：裴国政韩明华郭少田贾俊斌
连晓阳王建国鲍小刚财务科相关人员考核办公室：财务科成本组
2、考核对象
一采区、二采区、三采区、通风科、工程区
运输区、综安区、回收区、检修公司
3、考核时间
每季度考核一次，具体时间另行文件通知。
4、考核内容
对物资管理分三个方面进行考核，即流程管理、账簿管理、库房管理。
5、考核方式
考核采取打分评比的方式。
满分为100分，其中，流程管理40分，账簿管理30分，库房管理30分。
考核小组秉着客观公正的原则，按照本办法评分标准，对各单位物资管理各方面的实际情况进行打分，总出各单位得分，进行排名列队。
6、奖惩标准
对总得分前三名单位和最后一名单位进行奖罚。
附件：官地矿物资管理检查评比表。