001-表5.5.3 质量记录评价表
质量评价表格(表1～表5)
附件2：质量评价表格（表1～表5）施工现场质量保证条件、质量记录、尺寸偏差及限值实测质量评价评分表2、本表质量评价评分确定判定结果档次时，应参照GB/T50375-2006相关规定进行，根据抽查情况，分别给出一、二、三档。
性能检测评分表表2续表2性能检测最终得分为：实得分∕应得分×25分＝分。
2、凡涉及该工程项目所应做的性能检测的检查内容，应在□中打“√”，打“﹡”号项目为否决项目设置。
3、检验判定结果分为三档。
凡该工程项目所应做的性能检测内容项目齐全、数据真实可靠、检测（或测试）报告（或测试记录）符合要求、检测数量满足要求的为一档，取应得分值的100％；凡涉及本表栏中设置的项目不能满足设计及规范要求的定为三档，取应得分值的70％；除一、三档外，其余的为二档（定档标准按（GB/T50375-2006）规定进行），取应得分值的85％；涉及“﹡”号否决项目的，该单位工程不能评为“水仙杯”。
4、表中打“/”的标志为没有设置二档判定结果的项目。
观感质量质量评价评分表表3注：1、观感质量评分权重值占整个单位工程质量评价权重值的40分。
最终观感质量得分为：实得分∕应得分×40分＝分。
2、现场观察质量评价根据相应的子项检查内容，对所抽查到的点(处)的质量情况(抽查数量详附表)，定出该点（处）观感质量“好、一般、差”的评价，再据所查的点（处）进行统计。
项目检查点(处)“好”的达到90％以上，其余检查点（处）达到“一般”的，判定结果档次为一档，取该子项应得分值的100％；项目检查点（处）“好”的达到70％以上90％以下，其余检查点(处)达到“一般”的，判定结果档次为二档，取该子项应得分值的85％；项目检查点（处）“好”的达到30％以上70％以下，其余检查点（处）达到“一般”的，判定结果档次为三档，取该子项应得分值的70％。
工程结构质量综合评价质量评价表表4结构工程质量评价情况，质量评价基础分以三家评价平均得分为基数，根据核定情况，给出一个系数（系数由核定组集体讨论确定），系数乘以平均分得出质量评价实得分。
建筑工程施工质量评价标准评价表
工程名称施工阶段检查日期2016年6月20日施工单位评价单位序检查项目应得分判定结果号100％85％70％实得分备注1 施工现场质量管理及质量责任制度现场组织机构、质保体系，材料、设备进场验收制度、抽样检验制度，岗位责任制及奖罚制度302 施工操作标准及质量验收规范配置303 施工组织设计、施工方案204 质量目标及措施20检查结果权重值10分。
应得分合计：实得分合计：施工现场质量保证条件评分=实得分应得分×10= 评价人员：年月日工程名称施工阶段检查日期年月日施工单位评价单位序号检查项目应得分判定结果实得分备注100％85％70％1 地基地基强度、压实系数、注浆体强度50地基承载力502 复合桩体强度、桩体干密度(50)检查结果权重值5分。
应得分合计：实得分合计：地基及桩基工程观感质量评分=实得分应得分×5=评价人员：年月日工程名称施工阶段检查日期年月日施工单位评价单位序号检查项目应得分判定结果实得分备注100 85％70％l 混凝土实体混凝土强度50 结构实体钢筋保护层厚度502 钢结构焊缝内部质量(60)高强度螺栓连接副紧固质量60钢结构涂装防腐20防火203 砌体砌体垂直度每层50全高≤lOm50>10m (50)4 地下防水层渗漏水(100)检查结果权重值30分。
应得分合计：实得分合计：结构工程性能检测评分=实得分应得分×30=评价人员：年月日注：1当一个工程项目中同时有混凝土结构、钢结构、砌体结构，或只有其中两种时，其权重值按各自在项目中占的工程量比例进行分配，但各项应为整数。
当砌体结构仅为填充墙时，只能占10％的权重值。
其施工现场质量保证条件、质量记录、尺寸偏差及限值实测和观感质量的权重值分配与性能检测比例相同。
2当有地下防水层时，其权重值占结构权重值的5％，其他项目同样按5％来计算。
表6.2.3结构工程质量记录评分表工程名称施工阶段检查日期年月日施工单位评价单位序号检查项目应得分判定结果实得分备注100％85％70％1 混凝土结构材料合格证及进场验收记录砂、碎(卵)石、掺合料、水泥、钢筋、外加剂合格证(出厂检验报告)、进场验收记录及水泥、钢筋复试报告10预制构件合格证(出厂检验报告)及进场验收记录lO预应力锚夹具、连接器合格证(出厂检验报告)、进场验收记录及复试报告10施工记录预拌混凝土合格证及进场坍落度试验报告5混凝土施工记录 5装配式结构吊装记录10预应力筋安装、张拉及灌浆记录5隐蔽工程验收记录 5检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录10施工试验混凝土配合比试验报告lO混凝土试件强度评定及混凝土试件强度试验报告10钢筋连接试验报告10工程名称施工阶段检查日期年月日施工单位评价单位序号检查项目应得分判定结果实得分备注100％85％70％2 钢结构材料合格证及进场验收记录钢材、焊材、紧固连接件原材料出厂合格证(出厂检验报告)及进场验收记录及钢材、焊接材料复试报告10加工件出厂合格证(出厂检验报告)及进场验收记录10防火、防腐涂装材料出厂合格证(出厂检验10报告)及进场验收记录施工记录焊接施工记录 5 构件吊装记录 5 预拼装检查记录 5 高强度螺栓连接副施工扭矩检验记录5 焊缝外观及焊缝尺寸检查记录5 柱脚及网架支座检查记录5 隐蔽工程验收记录 5 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录5施工试验螺栓最小荷载试验报告 5 高强螺栓预拉力复验报告5 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复试报告5 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告5 网架节点承载力试验报告10工程名称施工阶段检查日期年月日施工单位评价单位序号检查项目应得分判定结果实得分备注100％85％70％3 砌体结构材料合格证及进场验收记录水泥、砌块、外加剂合格证(出厂检验报告)、进场验收记录及水泥、砌块复试报告30施工记录砌筑砂浆使用施工记录10隐蔽工程验收记录15检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录15施工试验砂浆配合比试验报告10砂浆试件强度评定及砂浆试件强度试验报告10水平灰缝砂浆饱满度检测记录104 地下防水层材料合格证及进场验收记录防水材料合格证、进场验收记录及复试报告(30)施工记录防水层施工及质量验收记录(40)施工试验防水材料配合比试验报告(30)检查结果权重值25分。
001-建5-3-1 混凝土分项工程质量检验评定表
%
评果 定
允许偏差项目 工程负责人：
实测
点，其中合格 核 定
点，合格率
%
等工
长：
等
级 班 组 长：
级 专职质量检查员：
注：①H为柱、墙全高；②滑模、升板等结构的检验应按专门规定执行；
年月日
③蜂窝、空洞、露筋、缝隙夹渣等缺陷，在装饰前应按施工规范规定进行修整。
实测值（mm）
项目
单层多 层
高层框 架
多层大模
高层大模
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
1
轴线 位移
2 标高
独ห้องสมุดไป่ตู้基础
其他基础 柱、墙、
梁 层高
全高
10 15 8 ±10 ±30
10 15 5 ±5 ±30
10 15 8 ±10 ±30
10 15 5 ±10 ±30
允3
截面 尺寸
许 柱、 偏4 墙 差 垂直
基础 柱、墙、
目3 （GBJ107-87）的规定取样、制作、养护和试验，其强度必须符合该标
准第5.3.3条规定
4
设计不允许有裂缝的结构，严禁出现裂缝，允许出现裂缝的结构其裂缝 宽度必须符合设计要求
基 项目
本1
蜂窝
质量情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
等级
项2
孔洞
3
主筋露筋
目4
缘隙、夹渣层
允许偏差（mm）
混凝土分项工程质量检验评定表
工程名称： 广安经开区奎阁片区（望江路） 部位：
建5-3-1
项目
质量情况
1
混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关的 规定
企业质量管理纪录表格大全样本
质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制： 批准：质 量记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管 理 评审 报 告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。
质量记录一览表
不合格品报告处理单
A/0
2
品质部
97
XX-QR8.7-04
紧急放行(特采)申请单
A/0
2
办公室
98
XX-QR8.7-05
退货分析处理单
A/0
2
办公室
99
XX-QR9.1-01
顾客满意度调查表
A/0
2
办公室
100
XX-QR9.1-02
员工满意度调查及分析报告
A/0
2
办公室
101
XX-QR9.1-03
121
122
123
124
制表：日期：审核：日期：
XX-QD9.3-02
管理评审报告
A/0
2
办公室
113
XX-QD9.3-03
会议签到记录
A/0
2
办公室
114
XX-QD9.3-04
管理评审问题改进及完成情况
A/0
2
办公室
115
XX-QR10.1-01
持续改进计划
A/0
2
品质部
116
XX-QR10.1-02
纠正措施表
A/0
2
品质部
117
118
119
120
顾客满意度统计与分析
A/0
2
办公室
102
XX-QR9.1-04
顾客满意业绩登记表
A/0
2
办公室
103
XX-QR9.1-05
顾客感受的信息方式途径
A/0
2
办公室
104
XX-QR9.1-06
综合统计分析月报
质量检验评定表(H表)
质量检验评定表(编号H)目录1、质量检验评定表(编号H)使用说明2、分项工程质量检验评定表封面格式3、分项工程质量检验评定表……………………………………………H—14、分项工程基本要求评定表……………………………………………H—25、分项工程外观鉴定评定表……………………………………………H—36、分项工程质量保证资料评定表………………………………………H—47、压实度检测结果评定表………………………………………………H—58、弯沉检测结果评定表…………………………………………………H—69、路面结构层厚度检测结果评定表……………………………………H—710、水泥混凝土抗压强度检测结果评定表……………………………H—811、水泥混凝土抗弯强度检测结果评定表……………………………H—912、水泥砂浆抗压强度检测结果评定表………………………………H—1013、半刚性基层材料抗压强度检测结果评定表………………………H—1114、检测结果评定表……………………………………………………H—1215、分部工程质量检验评定表…………………………………………H—1316、单位工程质量检验评定表…………………………………………H—14质量检验评定表(编号H)使用说明（1）用H1～H12表进行分项工程的质量评定，仅将检查项目的测定值和评定结果填入相应表中，原始记录和检测报告不要附在各表后面。
（2）用H13～H14表进行分部工程和单位工程的质量评定。
南京扬子江隧道江北连接线快速化改造工程项目分项工程质量检验评定表所属标段：_________________________________分项工程名称：_________________________________分部工程名称：_________________________________单位工程名称：_________________________________施工单位：_________________________________监理单位：_________________________________南京扬子江隧道江北连接线快速化改造工程项目分项工程质量检验评定表分项工程名称：所属分部工程名称：合同号：工程部位：施工单位：编号：说明：路基路面压实度和路面厚度两项目是否合格和合格率两栏均应填写；混凝土抗压强度和弯拉强度、弯沉值、半刚性材料抗压强度、砂浆抗压强度等五项目仅填是否合格；其余各检测项目仅填合格率。
质量记录表格(最新)
质量记录表格(最新)文件审批表操纵编号：YJ/SD3-JL-0101 编号：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文件修改申请中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文件修改通知中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室受控文件发放（回收）登记表中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室文件接收（发放）记录表操纵编号：YJ/SD3-JL-0501 编号：部门：借阅保密资料申请单操纵编号：YJ/SD3-JL-0601 编号：文件销毁记录操纵编号：YJ/SD3-JL-0701 编号：部门：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室记录使用/停用/替换申请单操纵编号：YJ/SD3-JL-0801 编号：日期：日期：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室检测分包方评审表操纵编号：YJ/SD3-JL-0901 编号：日期：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室购置申请表操纵编号：YJ/SD3-JL-1001 编号：申请部门：日期：日期：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室服务方/ 供应商评价表操纵编号：YJ/SD3-JL-1101 编号：日期：日期：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室合格服务方/ 供应商登记表操纵编号：YJ/SD3-JL-1201 编号：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室购置仪器设备台帐操纵编号：YJ/SD3-JL-1301 编号：仪器设备验收单操纵编号：YJ/SD3-JL-1401 编号：申请购置部门：采购人：设备物资部：财务部：物资材料验收单操纵编号：YJ/SD3-JL-1501 验收编号：中国水利水电第三工程局有限公司中心实验室物资消耗单YJ/SD3-JL-1601 发料编号：使用部门：领料日期：试验委托单操纵编号：YJ/SD3-JL-1701 编号：说明：1)本协议一式三联，第一联交委托方留存，第二联检测单位留存，第三联作为检测任务单。
2)当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任。
质量环境职业健康内审检查表全面准确
内部审核检查表
内部审核检查表
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内部审核检查表
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\
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表。
质量检查评分记录表
产品标识2分
1.产品标识计划与实施情况1分
2.产品状态标识及记录1分
产品防护2分
1．方案中有无产品防护内容及措施1分
2.产品防护状态及检查记录1分
施工资料30分
质量验收资料8分
1.检验批验收填写准确、及时与否2分
2.分项工程验收填写准确、及时与否2分
3.分部工程验收填写准确、及时与否2分
质量检查评分记录表
检查项目
检查内容及方法
得分
备注
质量管
理制度
5分
1.质量领
导小组
1.建立质量领导机构0.5分
2.质量例会0.5分
2.质量责
任制度
1.责任分工0.5分
2.执行情况0.5分
3.质量考核奖惩制度
1.建立考核奖惩制度1分
2.考核奖惩情况1分
4.质量检
查制度
1.现场质量检查记录0.5分
2.质量管理检查记录0.5分
过程管理25
分
质量管
理计划及人员配置
10分
1.质量计划编制、审批及上报1分
2.质量计划内容及实施1分
3.质量检验计划编制、审批及上报1分
4.质量检验计划内容及实施1分
5.创优规划编制、审批及上报1分
6.创优规划内容及实施1分
7.项目划分台帐编制、审批及上报1分
8.质量检查员台帐1分
9.是否配备专职质量检查人员1分
4.单位工程验收填写准确、及时与否2分
工序交接及自检记录7分
1.专业间有无工序交接记录1分
2有无技术交底记录1分
3.有无隐蔽工程验收记录1分
4.有无图纸会审记录1分
5.有无测量自检及复检记录1分
质量管理体系四阶文件对照表
7.4.2 采购信息
生产管制 作业指 导书 生产管制流程 PDN011
IE 作业指导书
SWN031 SWN032
生产计划表 产能负荷 标准工时 制令单 生产状况记录表 操作分析表 SOP IE 报告 制程站别平衡工时分析表 站别表 标准工时汇总表
库 房 管 理 作 业 流 程 库房管理作业指导书
SWN038
新产品项目成员职能作业指导书 SWN014 职能组织表
质量手册
模具管制 作业指 导书
QMN001 设计开发流程 样品试作 验证作 业指导 书
PDN006
进货单 采购单 合约书 材料确认书 SWN017
塑料模具试模记录表 开立条件表 开立验收表 试作报告
送验单 入库单 承认书 菜单 样品测试表 SWN018
质量连络单 验证报告 追踪表 SOP
4
新进同仁报名表 新进人员资料卡 试用期满考核表 招募记录表 人员增补需求表 教育训练记录表 外部培训申请表 教育训练心得报告
面谈记录表
1
质量管理体系四阶文件对照表
条款
质 量手 册
流程化文件
作业指导书
6.3 基础设施
设施管里 作业指 导书 财产管理 作业指 导书
7.1 产品实现的策划
7.对照表
条款
质 量手 册
流程化文件
作业指导书
4.1 总要求 4.2 文件要求
4.2.1 总则 4.2.2 质量手册
质量手册 QMN001
4.2.3 文件控制 4.2.4 记录的控制
质量记录 保存期 限作业 指导书 文件管制流程 PDN001
质量管理 体系四 阶文件 对照表
SWN001 SWN002
5.6 管理评审 6.1 资源的提供
质量管理体系过程职能分配表
编号：Q/MG-1001-2007 页次：5/37质量管理体系过程职能分配表质量管理体系标准要求职能部门代码对照标准条款条款展开GM管代M01M02M03M04M05H01C01C02Y02Y03S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10X01X02X03X04W01GM总经理4质量管理体系4.1 总要求4.1.1 建立文件化QMS★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M01总经理办公室4.1.2 建立,实施,保持,改进QMS★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M02法律事务部4.2 文件要求4.2.1 制定文件编制计划★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M03公共事务部4.2.2 质量手册★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M04行政管理部4.2.3 文件控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M05信息管理部(1) 管理文件控制并建立文档★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆H01人力资源中心(2) 技术文件控制并建立文档★☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆C01国内采购部(3) 外来文件收集、控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆C02国际采购部4.2.4 质量记录的控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Y02设计部5管理职责5.1管理承诺5.1.1管理承诺★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Y03工艺技术部5.1.2提供证据★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S01生产部5.2以顾客为中心5.2.1增强顾客满意★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★S02品质管理部5.2.2顾客要求确定并予满足★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★S03仓务部5.3质量方针5.3.1制定质量方针★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S04设备管理部5.3.2质量方针沟通★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S05注塑车间5.3.3质量方针评审★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S06印刷车间5.3.4质量方针管理★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S07喷漆车间5.4策划5.4.1建立质量目标★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S08装配车间5.4.2QMS策划★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S09笔芯车间5.4.3质量目标管理★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S10模具车间5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆X01订单物流部5.5.2管理者代表★★☆X02市场部5.5.3内部沟通★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆X03国内业务部5.6管理评审5.6.1管理评审计划★★★X04OEM事业部5.6.2组织管理评审输入★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆W01国际业务部5.6.3主持管理评审会议★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.6.4管理评审输出★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6资源管理6.1资源的提供6.1.1资源识别、提供★★★6.1.2资源使用与管理★★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.2人力资源6.2.1总则★☆★(1)人员安排★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(2)人力资源开发与管理★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.2.2培训、意识和能力★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3基础设施6.3.1建筑物及相关设施确定、提供及维护★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3.2过程设备确定、提供及维护★☆★☆☆☆☆☆☆6.3.3计算机硬件、软件管理、信息网络★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3.4工作场所及相关设施确定、提供及维护★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3.5支持性服务（供水供电通讯等）★☆★6.4.1环境保护★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆备注:分管部门: ★ 相关部门(执行部门):☆编号：Q/MG-1001-2007 页次：6/37质量管理体系过程职能分配表质量管理体系标准要求职能部门代码对照标准条款条款展开GM管代M01M02M03M04M05H01C01C02Y02Y03S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10X01X02X03X04W01GM总经理6 资源管理6.4工作环境6.4.2工艺环境控制★★★☆★★★★★★M01总经理办公室6.4.3安全文明生产★★★★★★★M02法律事务部6.4.4公共环境☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M03公共事务部7产品实现7.1实现产品的策划7.1.1产品实现过程技术策划★★★★★★★★★★★M04行政管理部7.1.2产品实现过程生产策划★★★★★★★★★★★M05信息管理部7.1.3过程所需资源确定并提供★★★☆☆★★★★H01人力资源中心7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定★★★★★☆☆☆☆☆☆★★★★★C01国内采购部7.2.2与产品有关要求的评审★★★☆★☆☆☆☆☆☆★★★★★C02国际采购部7.2.3顾客沟通★★★☆★☆☆☆☆☆☆★★★★Y02设计部7.2.4销售合同管理★★☆☆★★Y03工艺技术部7.2.5顾客细分，建立顾客档案☆★☆★★S01生产部7.2.6开展市场预测，编制营销计划★★★★★★S02品质管理部7.2.7样品及有关信息的传送及监控★★★★★S03仓务部7.3设计/开发7.3.1设计和开发策划★★☆☆☆★☆S04设备管理部(1)设计/开发信息收集、提供★★★S05注塑车间(2)设计/开发决策★★★★S06印刷车间(3)制定设计和开发计划★★★S07喷漆车间7.3.2设计和开发输入★★★S08装配车间7.3.3设计和开发输出★★★S09笔芯车间7.3.4设计和开发评审★★☆☆★S10模具车间7.3.5设计和开发验证★★☆☆★X01订单物流部7.3.6设计和开发确认★★★X02市场部7.3.7设计和开发更改的控制★★★X03国内业务部7.4采购7.4.1采购过程★★★X04OEM事业部(1)供方选择、评价★★☆☆★W01国际业务部(2)供方批准★7.4.2采购信息★★★(1)采购计划编制☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(2)与供方沟通★★★(3)采购实施与控制★★★(4)供方质量控制和QMS开发☆☆★☆(6)采购合同管理★★☆☆☆7.4.3采购产品验证☆☆★★☆★☆☆☆☆☆☆☆7.5生产和服务运作7.5.1生产和服务提供的控制★★★(1)产品试制策划和确认★★★(2)样品试制与控制★★☆☆☆☆☆☆☆☆(3)提供技术要求和文件★★☆(4)作业指导书编制/验证指导/控制/改进☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆(5)生产组织★★★★★★★(6)获得和使用监视和测量装置★☆☆☆☆☆☆备注:分管部门: ★ 相关部门(执行部门):☆编号：Q/MG-1001-2007 页次：7/37质量管理体系过程职能分配表质量管理体系标准要求职能部门代码对照标准条款条款展开GM管代M01M02M03M04M05H01C01C02Y02Y03S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10X01X02X03X04W01GM总经理7产品实现7.5生产和服务运作(7)实施监视和测量★☆☆☆☆☆☆M01总经理办公室(8)使用适宜的设备☆★☆☆☆☆☆☆M02法律事务部(9)组织实施过程和产品放行☆★☆☆☆☆☆☆M03公共事务部(10)交付组织与控制☆★★☆☆☆☆☆☆M04行政管理部(11)组织产品交付后活动、提供优质服务☆★★☆☆☆☆☆☆★★★★★M05信息管理部(12)顾客投诉、退货处理☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆H01人力资源中心7.5.2生产和服务提供过程的确认★★C01国内采购部(1)过程确认准则★★★★★★★★C02国际采购部(2)设备验收★☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆Y02设计部(3)人员资格鉴定☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Y03工艺技术部7.5.3标识和可追溯性☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆S01生产部(1)产品要素标识★☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆S02品质管理部(2)产品状态标识★★☆☆☆☆☆☆☆S03仓务部7.5.4顾客财产★★★★★S04设备管理部7.5.5产品防护☆★☆☆☆☆☆☆S05注塑车间(1)搬运★S06印刷车间(2)包装☆★☆☆☆★★☆S07喷漆车间(3)贮存★S08装配车间7.6监视和测量装置的7.6.1监视和测量装置发放★☆S09笔芯车间7.6.2监视和测量装置使用☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆S10模具车间7.6.3监视和测量装置校定★★X01订单物流部8测量、分析和改进8.1总则8.1.1产品测量监控和改进策划★★★★X02市场部8.1.2过程测量监控和改进策划★★★★X03国内业务部8.1.3体系业绩的测量监控和改进策划★★★X04OEM事业部8.1.4顾客满意度测量监控和改进策划★★★★★W01国际业务部8.1.5统计技术推广应用策划与管理★★8.2监视和测量8.2.1顾客满意★☆☆☆★☆☆8.2.2内部审核★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.2.3过程的监视和测量★★★★★★★★★★8.2.4产品的监视和测量★★★★☆☆★★★★★★☆☆☆☆☆8.3不合格控制8.3.1不合格品评审纠正★★☆★☆☆☆☆☆☆8.3.2不合格技术性问题处理★★☆★☆☆☆☆☆☆8.3.3不合格采购产品处理★★★★☆★★☆☆☆☆☆☆8.3.4交付或使用后不合格的处理☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆★★★8.4数据分析8.4.1组织公司数据分析和管理★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.4.2有关产品、过程测量、监控数据的收集与分析★★☆★☆☆★★★★★★☆☆☆☆☆8.4.3有关顾客满意的测量、监控数据的收集与分析★★☆☆☆★☆☆8.4.4有关供方数据的收集与分析☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆8.5改进8.5.1持续改进策划★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.2管理性纠正/预防措施★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.3技术性纠正/预防措施★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.4合理化建议活动★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆中心中心中心。
电力建设施工质量验收及评价规程第2部分：锅炉机组
5.6 锅炉除尘装置、脱硫及脱硝设备安装工程施工质量评价5.6.1 施工现场质量保证条件检查评价：1应符合本规程5.4.1的规定。
2 锅炉除尘装置、脱硫及脱硝设备安装施工现场质量保证条件检查有关制度、措施资料，抽查其实施情况，综合进行判定，按表5.6.1规定内容执行。
表5.6.1施工现场质量保证条件评价表5.6.2性能检测检查评价：1锅炉除尘装置安装、脱硫及脱硝装置安装性能检测评价项目表5.6.22 检查标准1) 锅炉除尘装置除尘装置风压试验：按烟风煤管道安装要求进行风压试验，检查门孔、焊缝、挡板、活动密封装置严密不漏。
在风压试验前对灰斗、壳体、进出口烟箱进行渗油试验检查。
除尘装置阴阳极振打试验：振打装置固定牢靠，采用顶部振打时锤打在锤座中心，允许偏差3mm，采用侧部振打时，振打轴水平偏差不大于1.5mm，锤头与承击砧线接触长度大于锤头厚度的2/3。
极距测量：对全通道内极距进行测量，同极间距离偏差和异极间距离偏差均不大于10mm。
2）脱硫装置：合金钢光谱分析：实际材质与设计要求材质相符。
设备衬胶、防腐现场检验：符合化表14.1.3相关要求。
设备及管道严密性试验：经严密性试验检查无泄（渗）漏。
烟气系统风压试验：与锅炉整体风压试验同时进行，经检查无泄漏。
3）脱硝装置：高强螺栓及连接件安装质量：高强螺栓副连接件齐全，紧固扭矩符合设计，无漏拧。
扭剪型高强螺栓梅花头全部拧掉，连接副终拧后除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外，未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%。
氮气置换过程中，置换完毕两次氧含量低于0.5%。
氨气置换过程中，空气中气氨浓度＜10 ppm且局部无刺激性气味。
还原剂储备及输送管道气密性试验压力为设计工作压力且不低于1.15Mpa，稳压24小时。
3检查方法：进行现场检查，必要时检查施工记录，综合判定。
1) 锅炉除尘装置：除尘装置风压试验：对试验记录及签证进行检查，或用风压计对电除尘进出口进行检查。
表5.9.3 质量记录评价表
锅炉炉墙表面温度检测记录签证
8
施工中耐磨混泥土、保温混泥土及炉墙抹面材料等的配方及检验报告
8
2
设备管道保温（权重40）
材料出厂证明或报告
3
材料进场验收记录
3
材料现场检验报告
4
炉墙表面温度测量签证
6
主蒸汽管道表面温度测量签证
7
再热蒸汽管道表面温度测量签证
6
汽缸表面温度测量签证
6
检验批、分项、分部质量验收
质量记录评价表
表5.9.3
工程名称
炉墙砌筑、设备管道保温及油漆
施工阶段
进入168h满负荷试运前
施工单位
评价单位
序号
评 价内 容
应得分
评价结果
实得分
备注
100%
85%
70%
1
炉墙砌筑（权重40）
材料、设备出厂证明及复检报告
7
设计变更及材料代用通知单及登记表
3
隐蔽工程关键工序记录签证
8
主要部位的膨胀缝及膨胀间隙记录
5
3
设备管道油漆（权重20）
材料出厂证明
5
材料进场验收记录
5
检验批、分项、分部质量验收记录
10
评价结果
权重值炉墙砌筑、设备管道保温及油漆工程质量记录评分＝实得分／应得分×15＝
评价人员（签字）：
年月日
供应商质量保证能力评价(品质保证体系评价 评价表 (ASES)
1) 请回答
有无认证
ISO/TS16949、 (确认工厂的认证情
ISO9001第三方认 况)
证及内审的实施
情况。
内部审核的目的
(现场评价时将查
看内审程序和实
施记录)
质量目标
2) 请回答贵公司的 市场索赔、纳入不良
质量方针。
、工程内不良有关的
同时，与具体的 目标值及达成状况
管理目标·基准
一起回答过去3年
<偶发的索赔,无法进 行统计处理的场合>
・良品回收实施程序 ·有良品回收·保证期外的信息收集的系统，做到 了对现状的把握。
・主要不合格统计的
分析事例（威布尔
等）
・信息分析流程(业务
分担)
1.能从处理月、生产月、车型、地域、不同现象、
发生率、威布尔分布等实施多角度分析，并有证据
来确认被实施的实例。
2.以信息为基础，缩小行动（详细及要因的调查）
返回品的分析
・回收品分析程序
（回收品、退回品） ・8D报告
·返回品（市场回收品、纳入不良现品）定期回收 （市场索赔每月1次/纳入不良每日一次），并作分 析。
能从得到返回品(市场回收品、纳入不良现品) 进行分析。
←
·有时回收并分析，或仅对纳入不 ·未实施。 良的现品解析。
确认现品分析的要领 ・回收品分析程序
·尽管做了市场索赔信息(原始信
←
息)收集,但不是定期做。
·对索赔异常增加进行了预警控制（ 有异常的 ·没有预警管理，只有异常增加后才行动。 ·预警管理和行动都没有。 定义）。
·没有收集。
2-2)
请回答与市场索 赔有关信息的分 析方法（故障现 象、索赔特征
(质量管理套表)质量标准化检查评分表
（质量管理套表）质量标准化检查评分表安全管理安全管理质量标准化标准及考核评级办法(100分)一采煤炮采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）高档普采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）综采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）1、检查范围为采煤工作面及进、回风巷（与进、回风石门连接的所有巷道）。
2、采煤安全质量标准化满分100分。
扣分原则：本项分数扣完为止，缺项不扣分。
炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项，另一分项不评分。
3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。
其他正规采煤方法由各县（市、区）煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施，并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。
二掘进掘进安全质量标准化标准及考核评分办法说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止。
2．主要巷道是指开拓、准备巷道，主要巷道必须按中腰线标准检查评分。
4．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。
附表一：刚性支架支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分— 27 —— 28 —负责人：检查人员：年月日— 29 —附表二：可缩性U型钢支架支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分— 30 —附表三：锚杆支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分附表四：喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分附表五：钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分附表六：砌块支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分附表七：混凝土浇注支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法— 41 —附表八：附属工程检查评分表水沟：矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分：检查项目设计值质量标准标准分检查方法及评分细则第一点第二点第三点第四点第五点检查得分允许偏差项目1．位置±50mm5均匀布置5个检查点。
质量评定表格..
单位工程质量评定表
单位工程名称：开工日期年月日施工单位：竣工日期年月日
仪表盘（箱、台）安装分项工程质量检验评定表
温度仪表安装分项工程质量检验评定表单位工程名称：
压力仪表安装分项工程质量检验评定表单位工程名称：
节流元件安装分项工程质量检验评定表单位工程名称：
流量及差压仪表安装分项工程质量检验评定表
物位仪表安装分项工程质量检验评定表单位工程名称：
分析仪表安装分项工程质量检验评定表单位工程名称：
调节阀和执行机构安装分项工程质量检验评定表
连接管路安装分项工程质量检验评定表单位工程名称：
支架、桥架、汇线槽安装分项工程质量检验评定表
电缆（线）线路安装分项工程质量检验评定表单位工程名称：
接地安装分项工程质量检验评定表单位工程名称：
仪表调校分项工程质量检验评定表单位工程名称：
GB50252—94
电仪统表质量保证资料核查表。
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工程部位（范围）
取源部件及敏感元件、就地检测和控制仪表的安装
施工施工单位
浙江省二建建设集团有限公司
评价单位
序号
评价内容
应得分
评价结果
实得分
备注
100%
85%
70%
1
材料（设备、器具、配件）出厂合格证及进场验收记录
15
2
施工记录
安装记录、防护记录
15
隐蔽工程验收记录
10
检验批、分项、分部、单位工程验收记录
30
3
施工试验
材质校验报告
10
元件、装置绝缘检测
10
取源阀门严密性试验
10
评价结果
权重值15分。
应得分合计：100实得分合计：
取源部件及敏感元件、就地检测和控制仪表的安装质量记录评价得分=实得分/应得分
×15=
评价人员（签字）：
年月日