公司信息化系统业务变更管理制度Microsoft Office Word 文档
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度信息系统变更管理制度1、简介1.1 目的1.2 适用范围1.3 相关定义2、变更管理组织2.1 变更管理团队的组成和职责2.2 变更管理委员会的职责和决策方式2.3 变更管理流程的负责人和角色3、变更管理流程3.1 变更管理申请流程3.1.1 变更申请的提出和审查3.1.2 变更申请的评估和优先级划分 3.1.3 变更申请的批准和授权3.2 变更管理执行流程3.2.1 变更实施计划的制定和审批 3.2.2 变更执行的监控和控制3.2.3 变更回退和问题解决3.3 变更管理记录和报告3.3.1 变更管理记录的保存和归档3.3.2 变更执行结果的报告和分析4、变更风险管理4.1 变更影响评估和风险预测4.2 变更风险控制和应急措施4.3 变更风险的监控和反馈5、变更管理工具5.1 变更管理系统的选择和实施5.2 变更管理工具的使用和培训5.3 变更管理工具的维护和更新6、变更管理的监督和评估6.1 变更管理制度的内部审查6.2 变更管理流程的外部评估6.3 变更管理绩效的监督和考核7、附件附件一、变更管理申请表格附件二、变更执行计划示例注释：- 变更管理：指对信息系统中的变更进行有效控制和管理的过程，旨在确保变更的可控性和有效性。
- 变更管理申请：对系统变更需求提出的申请，包括变更类型、影响范围、紧急程度等信息。
- 变更管理执行：根据变更管理计划对变更进行具体实施和控制，包括变更执行、检查和测试等环节。
- 变更回退：在变更过程中发现问题时，对变更进行撤销或恢复到原状态的操作。
- 变更风险：指系统变更可能带来的风险和影响，包括数据丢失、系统不稳定等。
- 变更管理系统：用于支持变更管理流程的信息系统，可提供变更管理申请、审批、执行和记录等功能。
附件：1、变更管理申请表格：包括变更类型、变更影响、变更理由等。
用于记录和审批变更申请。
2、变更执行计划示例：示范变更执行过程中需要制定和执行的计划，包括时间、资源、风险评估等内容。
信息系统变更发布配置管理制度
信息系统变更发布配置管理制度一、制度背景随着信息技术的快速发展，现代企业离不开信息系统的支持。
信息系统的变更、发布、配置管理是信息系统开发和运维过程中非常重要的环节，对于保证信息系统的稳定性、安全性和可靠性具有重要的意义。
信息系统变更、发布、配置管理制度是企业对信息系统变更、发布、配置管理进行规范和管理的制度。
二、目的1.保证信息系统变更、发布、配置的合理性和准确性；2.确保信息系统的稳定性和安全性；3.提高信息系统的可靠性和有效性；4.规范信息系统变更、发布、配置的流程和责任。
三、适用范围适用于企业所有信息系统的变更、发布、配置管理。
四、管理职责1.信息系统部门负责对信息系统的变更、发布、配置进行管理和控制；2.各部门负责根据实际需求提出信息系统的变更、发布、配置需求，并按照规定的流程进行申请。
五、变更管理1.变更申请：各部门应根据实际业务需求，编制详细的变更申请，包括变更的原因、范围、影响、风险评估等相关信息，并提交信息系统部门进行审批；2.变更评估：信息系统部门对每个变更申请进行评估，评估变更对系统稳定性、安全性和性能的影响，并给出评估报告；3.变更计划：信息系统部门根据变更评估报告，制定详细的变更计划，包括变更时间、变更方式、回滚计划等；4.变更执行：按照变更计划，由信息系统部门负责变更的执行，确保变更的正确性和及时性；5.变更验证：对每个变更进行验证，确保变更的效果和质量符合预期；6.变更记录：对每次变更进行详细记录，包括变更内容、执行人员、变更时间等；7.变更审批：对变更评估报告、变更计划和变更记录进行审批，确保变更过程的可控性和合规性。
六、发布管理2.发布准备：信息系统部门负责发布所需的准备工作，如环境配置、数据备份、版本控制等；3.发布执行：按照发布计划，由信息系统部门负责发布的执行；4.发布验证：对每次发布进行验证，确保发布的效果和质量符合预期；七、配置管理1.配置管理：信息系统部门负责对所有的软硬件配置进行管理，包括配置项识别、配置项控制、配置项状态管理等；2.配置项识别：对信息系统中的所有配置项进行识别和标识，建立配置项清单和配置项关系图；3.配置项控制：对配置项进行控制，包括配置项的采购、安装、使用和维护等；4.配置项状态管理：对配置项的状态进行管理，包括配置项的变更、更新和退役等；5.配置项记录：对配置项进行详细记录，包括配置项的属性、版本、位置等。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度一、目的为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度二、适用范围本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理部门后，所发生的生产应用系统运行支持及系统变更工作三、变更管理细则（一）信息系统变更工作可分为一般变更工作和重大变更工作，一般变更工作（如设备配置信息变更）需提交变更申请，对变更内容进行记录，并及时更新基本配置信息库；重大变更工作特指发生以下条件任意一条的变更工作1．系统拓扑结构改变；2．系统网络或安全设备变更；3．系统关键主机变更；4．系统数据库变更；5．系统应用软件变更；6．系统网络、主机、数据库、应用系统等安全策略或安全配置发生重大变更；7．系统数据备份设备变更。
（二）信息系统重大变更实施工作由需求方（一般为业务部门）和维护方（信息系统运行管理部门）协作完成。
（三）需进行系统重大变更的部门根据实际应用情况提出变更需求和变更方案（变更方案中必须包含变更前数据备份方案，以及变更成功和失败时系统恢复的方案），填写《系统变更申请表》（见附件一），并向提交变更申请，若未申请通过，而擅自进行重大变更，将根据规定进行处罚。
（四）参照国家信息系统等级保护的相关标准，由组织相关单位和信息安全专家讨论方案的安全性，根据讨论结果修改和审批方案。
（五）系统取得变更申请审批后，信息系统运维管理部门根据《系统变更申请表》中描述和变更方案，进行系统变更。
（六）系统重大变更前必须按照变更前数据备份方案进行关键数据的全面备份，系统变更成功或失败时，应立即根据系统恢复方案进行系统恢复。
（七）系统重大变更后必须进行信息系统基线检测并合格后方可上线运行。
（八）系统重大变更后应重新对系统等级进行评估，并根据评估结果依据《备案管理制度》进行重新定级备案和等保测评。
（九）系统重大变更成功后，系统运维管理部门应根据系统变更情况对系统各项信息安全管理实施细则进行修订，并报审核。
信息系统变更管理规章制度3篇
信息系统变更管理规章制度3篇信息系统变更、发布、配置管理制度第一条为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条信息系统变更、发布、配置工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对信息系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。
第三条信息系统变更、发布、配置工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（计算机中心和软件厂商）协作完成。
信息系统变更、发布、配置过程类似软件开发、发布、配置，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第四条需求部门提出系统需求，并将需求成《信息系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给计算机中心。
第五条信息中心负责接受需求并上报给信息主管院长。
主管院长分析需求，并提出系统变更建议。
计算机中心根据变更建议审批《信息变更申请表》。
第六条信息中心根据部门提供的需求与软件开发商联系协同实现信息系统变更需求，产生供发布的程序。
第七条第八条信息中心组织相关业务部门的信息系统最终用户对系统程序变更进行测试。
信息系统变更程序测试完成后，由计算机中心配置完善信息系统，正式发布并通知需求部门。
第九条信息中心出具信息系统变更验收报告（附件二），需求部门签字验收。
附件一信息系统变更申请表信息系统变更申请表附件二信息系统变更验收报告信息系统变更及发布管理制度第一章总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度第一章总则第一条为规范XX公司信息系统变更管理流程，控制变更产生的影响，减少变更发生的问题，保障信息系统安全运行和使用，特制订此制度。
第二条本制度适用于XX公司。
第二章变更定义第三条变更是指对系统/平台需求的增补或修改，所做增补或修改可能会影响生产环境的稳定性。
变更区域包括但不限于硬件、系统软件(OS)、应用软件、网络、环境(冷却、供热等等)以及服务文件(如服务等级协议)。
变更又分为计划型变更和应急变更。
第四条影响系统安全状态的变更如：（一）新的版本或修订；（二）作业系统执行状态的变化；（三）作业系统调度变更；（四）网络设备软件安装补丁、更新。
（五）增/减软件或补丁；（六）软件修改、增强、配置变更；（七）操作系统升级、配置变更；（八）增加/移动/变更硬件配置，包括磁盘、磁带、CPU等；（九）硬件和网络设备。
第五条对于有计划的变更申请需要进行审批。
变更前应预留一定的时间通知变更有关各方。
通知时限取决于变更的严重程度。
第六条应急变更是为了改正生产环境下的某一个重要问题而必须立即实施的变更。
应急变更也需要进行审批，但在紧急情况下可免去通知时间和正常的变更程序要求。
第三章变更过程第七条变更申请人填写变更申请表提交技术研发部相关领导审批。
变更申请应在计划变更实施日期之前预留必要的准备时间。
第八条变更申请表中需要描述以下内容：（一）变更内容、变更原由、实施时间和期限、执行人以及所在部门；（二）对信息系统的影响；（三）变更前的准备工作；（四）保证变更成功的测试方法；（五）变更失败时应采取的倒回程序；第九条变更申请人将审批过的变更申请表提交技术研发部存档。
第十条变更实施前，执行人应通知相关人员，以便变更进行时监控变更期内系统和服务的正常运行。
第十一条如果是因变更导致对信息系统服务影响，变更执行人应立即对问题进行调查，如问题严重，变更执行人应采取紧急恢复措施或倒回程序，务求恢复服务。
第十二条发生变更后系统管理员应填写《XX公司信息系统变更记录表》，对变更事件进行记录，以备后查。
信息化系统变更管理规定
信息化系统变更管理规定文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]信息系统变更管理办法1、目的与依据：依据《信息化管理控制程序》文件要求，为规范信息系统变更与维护管理，提高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本办法。
2、使用范围：信息系统有了新的IT特性和服务可用性，或显露新的威胁和脆弱性的一个后果，如：新规程、新特性、软件更新、硬件更新、新用户及附加网络和互连。
3、术语/定义：信息系统变更：由软件变更和硬件变更组成。
软件变更：软件已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的软件系统运行支持及变更工作。
硬件变更：当硬件设备采购完成并安装调试完成后，所发生的硬件系统运行支持及变更工作。
4、职责分工：企管信息部：负责信息系统变更过程的组织、实施及培训。
负责规划和分配变更所需的基础设施资源；负责制定系统变更风险控制管理；科技管理部负责对信息系统变更过程中产生的资料进行归档保存；业务单位负责整理信息系统变工需求并填写《系统变更申请表》；负责配合信息系统变更测试并填写《用户测试报告》；负责配合完成信息信息系统变更相关培训。
5、工作程序：信息系统变更需求由业务单位提出《系统变更申请表》（附件一）交主管部门审批；《系统变更申请表》审核完成后由由企管信息部和业务部门共同完成变更前期准备工作并；企管信息部根据相关需求编制变更计划或方案，组织业务部门在测试环境中完成测试工作；信息系统变更提出单位根据变更计划或方案填写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过；在进行软件变更前必须对原系统进行文件级冷备份；信息系统变更过程根据变更范围参考相关管理办法执行：软件变更依据《信息化软件开发管理办法》或《信息化系统实施管理办法》执行，硬件变更依据《信息化硬件设备管理办法》或《信息化设备维修工作流程》执行；在信息系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送主管部门审批。
信息系统变更管理制度范文
信息系统变更管理制度范文信息系统变更管理制度一、引言随着信息化的发展，信息系统在企业的运作中扮演着越来越重要的角色。
为了确保信息系统能够持续稳定地运行，并能适应企业发展的需要，信息系统变更管理制度应运而生。
该制度旨在规范和管理信息系统的变更过程，以降低变更风险，并确保变更在安全、稳定、透明和高效的环境下进行。
二、制度目的1. 统一管理：建立统一的信息系统变更管理制度，使所有变更都按照统一的流程和标准进行，提高管理效率和变更质量。
2. 提高安全性：通过变更管理制度的建立和执行，提高信息系统的安全性，减少潜在的风险和漏洞。
3. 保障稳定性：通过规范的变更管理流程，减少非计划性的故障，确保信息系统的稳定运行。
4. 满足需求：与业务部门合作，充分了解业务需求，确保变更能够满足业务的要求，并在变更过程中减少业务中断。
5. 提高响应速度：通过规范的变更管理流程，提高对变更请求的响应速度，缩短变更的实施时间。
三、制度内容1. 变更管理流程（1）变更请求：任何对信息系统进行更改的需求都需要提交变更请求，包括新增功能、修改配置、修复漏洞等。
（2）变更评估：对变更请求进行评估，包括变更的影响范围、风险评估、实施计划等。
（3）变更批准：变更请求需要经过相应的审批流程，确保变更的合理性和必要性。
（4）变更实施：根据变更请求的内容和变更计划，进行相应的变更实施工作，包括配置修改、系统测试等。
（5）变更评估：变更实施完成后，对变更的效果进行评估，确保变更达到预期的效果并未引入新的问题。
（6）变更回滚：如果变更引入了新的问题或无法达到预期效果，需要迅速回滚到原来的状态，恢复系统正常运行。
2. 变更分类为了更好地管理不同类型的变更，可以将变更分为以下几类：（1）紧急变更：对系统安全或生产运作产生严重影响的变更，需要立即实施。
（2）计划变更：已经审批和计划的变更，按照计划进行实施。
（3）临时变更：对系统进行临时性的修改或调整，如性能调优、临时配置调整等。
公司信息化系统业务变更管理制度MicrosoftOfficeWord文档
公司信息化系统业务变更管理制度第一章总则第一条为了规范公司信息系统业务变更程序，确保信息系统的业务变更不会影响系统运行的安全性和稳定性，确保系统业务流程正常运转，特制定本管理制度。
第二条业务变更是指因实际业务调整或系统设计不便于业务开展时，需对系统进行相应调整以便更好地满足业务的需要。
本制度所称的业务变更是指系统功能的变更。
第三条本管理制度适用于公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、AQD、AMS、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理系统的业务变更和申请。
第四条本管理制度适用范围为公司各单位。
第二章职责分工第五条运营改善部职责运营改善部是信息系统业务变更的归口管理部门，负责本制度的制定、修订工作；负责变更需求受理、评估、审核；负责组织相关专业分析变更在系统内实现的必要性、可行性；负责组织相关专业人员和系统开发人员进行业务变更的实施；负责组织业务变更的开发测试；负责下达系统变更启用通知。
第六条各应用单位职责信息化系统业务变更涉及所有信息化系统的使用部门，各部门按职责分工进行管理工作，具体职责如下：（一）、系统业务变更需求在IT运行管理系统的申请和确认；（二）、参与对系统业务变更进行的分析、评估；（三）、配合技术支持人员对系统进行调整，提供开发测试数据并参与系统变更测试；（四）、系统变更启用后，对涉及变更的岗位用户进行培训，编制或者修改操作手册。
（五）、负责系统业务变更后系统业务使用情况不少于3个工作日的跟踪。
第七条信息系统维护部门职责负责在IT运行管理系统接受审批通过后的变更申请；负责在IT运行管理系统及时反馈变更申请实施进度；负责制定需求变更的实施方案；负责系统配置文档和开发程序版本的修订；负责变更项目的开发工作；开发完成后，负责制定测试方案及测试模板；负责变更启用后系统应用的技术支持工作。
负责变更启用后系统各项功能的监控。
信息系统变更管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保信息系统稳定、安全、高效运行，提高信息系统管理水平，保障业务连续性和数据安全，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有信息系统，包括但不限于网络系统、数据库系统、应用系统等。
第三条信息系统变更管理应遵循以下原则：1. 规范化：变更管理过程应遵循统一的流程和规范；2. 安全性：确保变更过程中信息系统安全稳定；3. 可追溯性：对变更过程进行记录，便于跟踪和审计；4. 及时性：合理控制变更时间，确保业务连续性；5. 风险可控：对变更可能带来的风险进行评估和控制。
第二章变更类型及分类第四条信息系统变更分为以下类型：1. 重大变更：涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；2. 一般变更：不涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；3. 运维变更：日常运维过程中对系统进行的调整和优化。
第五条信息系统变更按变更内容分为以下分类：1. 软件变更：包括新增功能、修改功能、删除功能、性能优化等；2. 硬件变更：包括增加硬件设备、更换硬件设备、升级硬件设备等；3. 网络变更：包括增加网络设备、更换网络设备、调整网络拓扑结构等；4. 数据库变更：包括数据结构变更、数据迁移、数据备份与恢复等；5. 系统配置变更：包括系统参数调整、系统环境配置等。
第三章变更管理流程第六条变更管理流程分为以下步骤：1. 变更申请：提出变更需求的部门或个人填写《信息系统变更申请表》，经部门负责人审批后提交至IT部门；2. 变更评估：IT部门对变更申请进行评估，包括变更影响、风险分析、资源需求等；3. 变更审批：根据变更类型和内容，由相应级别的领导进行审批；4. 变更实施：IT部门根据审批意见，制定变更计划，组织实施变更；5. 变更验证：变更完成后，由IT部门进行验证，确保变更符合预期效果；6. 变更归档：将变更过程及结果记录归档，以便日后查询和审计。
系统变更管理制度的内容范文
系统变更管理制度的内容范文系统变更管理制度一、前言随着信息化技术的不断发展，各个企事业单位纷纷推行信息化建设，引进各种信息系统来提高工作效率和服务质量。
然而，系统变更也成为了管理者面临的重要问题。
系统变更是指对已经运行并投入实际应用的信息系统进行修改、更新或者升级的过程。
系统变更的目的是为了修正或增强现有系统的功能，但不正确的变更管理可能会导致系统崩溃、数据丢失等问题，给组织带来严重的损失。
因此，建立科学的系统变更管理制度十分重要。
二、制度目标1. 确保系统变更的正确性和可靠性，避免因变更引发的问题。
2. 提高系统变更的效率，减少变更的时间和成本。
3. 保障系统变更的安全，防止未经授权的变更。
4. 保持系统的稳定性，保障正常的业务运行。
三、制度内容1. 变更管理原则：（1）明确变更的需求和目标，确保变更的合理性和必要性。
（2）科学评估变更的风险，并制定相应的变更计划。
（3）建立变更管理的组织结构，明确各岗位的职责和权限。
（4）严格执行变更管理的流程，确保变更的可控性和可追溯性。
（5）变更前进行充分的测试和验证，确保变更的质量和稳定性。
（6）及时记录和更新变更的文档和配置信息，便于后续的管理和维护。
（7）定期对变更管理制度进行评估和改进，不断提高管理水平。
2. 变更管理流程：（1）变更请求：任何系统变更都需要由相关人员提出变更请求，并填写变更请求表，详细描述变更的内容和原因。
（2）变更评审：变更管理小组对变更请求进行评审，评估变更的紧急程度、风险和影响，决定是否批准变更，并制定变更策略。
（3）变更计划：确定变更的时间、地点、流程和任务，并编制详细的变更计划。
（4）变更执行：按照变更计划进行变更的实施，同时进行充分的测试和验证，确保变更的质量和稳定性。
（5）变更验证：对变更后的系统进行测试和验证，确认系统正常运行并达到预期效果。
（6）变更记录：及时记录变更的过程和结果，包括变更的时间、内容、人员和测试结果等信息。
某公司信息系统变更管理制度
编号：XXXXX-ISMS-XXXXX-XX-YYYYMMDDXXXXXXX公司信息系统变更管理制度XXX年XX月1.文件版本信息说明文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。
文件版本小于1O时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。
第一章总则第一条为规范系统、软件变更与维护管理，提高管理水平，优化软件、系统变更与维护管理流程，特制订本制度。
第二条本制度适用于信息系统已开发或采购完毕并正式上线、且有软件开发组织移交给系统管理组织之后，所发生的生产信息系统运行支持及系统变更工作。
第二章变更流程第三条系统变更工作可分为下面三种类型：1、功能完善维护2、系统缺陷修改第四条系统变更工作以任务形式由相关处室和网络管理员协作完成。
系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：方案提交、方案评审、方案实现、方案验收和程序下发上线。
第五条因紧急问题处理引发的系统变更处理，详见《第三章紧急变更流程》。
第六条相关处室提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由相关处室负责人评审和审批后提交给网络管理员。
第七条网络管理员负责接受需求，进行具体分析后，提出变更建议。
第八条实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能分发。
第九条网络管理员负责对系统变更过程的文档进行版本管理,变更过程中涉及的所有文档至少保存两年。
第三章紧急变更流程第十条紧急事件的报告处室发现系统异常，导致业务处理无法正常进行，必须迅速处理解决时，问题发现人将问题报告给网络管理员。
网络管理员根据问题信息，进行问题的初步诊断，如有可能，对问题原因进行分析定位，别给出解决问题的建议。
第十一条紧急事件变更启动网络管理员接到紧急问题上报后，及时进行讨论和交流，了解情况，并最终判定是否属于紧急事件。
确定属于紧急时间后，有网络管理员启动紧急事件变更流程，并根据其重要性和紧迫性分配优先权,组织人员采取相应的处理流程。
系统变更管理制度范文
系统变更管理制度范文系统变更管理制度一、引言随着信息化技术的快速发展，各种企业管理系统得以实施和升级，以满足企业业务发展和管理需求。
系统变更管理制度（以下简称“制度”）是企业信息化管理的重要组成部分，旨在确保系统变更的有序进行，减少系统故障和风险，保证系统的稳定运行和业务的正常开展。
本制度适用范围为企业内部各类系统变更。
二、制度概述2.1 制度目标本制度的目标是确保系统变更的可控和可追溯，减少系统故障和风险，提高系统稳定性和运行效率，保证企业业务的正常开展和信息安全。
2.2 制度适用范围本制度适用于企业内部各类系统变更，包括但不限于硬件、软件、网络、数据库以及业务流程等方面的变更。
2.3 制度文件结构本制度由以下几个部分组成：（1）制度引言：介绍制度的制定目的和适用范围。
（2）制度概述：明确制度目标和适用范围。
（3）制度实施要求：明确制度的具体要求和管理流程。
（4）制度工具和方法：介绍用于实施本制度的工具和方法。
（5）制度责任分工：明确制度实施的各方责任和职责。
（6）制度评估和持续改进：明确制度的评估和改进流程。
三、制度实施要求3.1 变更申请和评估（1）变更申请的流程所有系统变更需由申请人提出变更申请，经过审批后方可执行。
变更申请应包括变更的目的、范围、影响和风险评估等内容，以便对变更进行有效评估和控制。
（2）变更评估的流程变更评估由变更管理委员会负责，评估内容包括变更的可行性、影响范围和风险等。
在评估结果确认后，变更管理委员会会议决定是否批准该变更申请，并确定变更的实施计划和相关资源安排。
3.2 变更实施和测试（1）变更实施的流程变更实施由变更执行小组负责，负责按照变更计划和实施要求进行具体操作。
同时，变更执行小组需注意变更的持续监控和异常处理，确保变更的顺利进行。
（2）变更测试的流程变更测试应在变更实施前进行，测试内容包括功能验证、性能测试、系统兼容性等。
测试结果需得到相关部门的确认和验收后，方可进行变更实施。
公司信息化项目管理制度MicrosoftOfficeWord文档
公司信息化项目管理制度MicrosoftOfficeWord文档公司信息化项目管理制度（试行）第一章总则第一条为了加强公司信息化项目管理，规范信息化项目实施流程，确保实现信息化项目目标，特制定本制度。
第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或者改建工程项目。
第三条公司信息化项目按照投资估算额分一般信息化项目、大型信息化项目和重大信息化项目，投资估算额小于等于50万元为一般信息化项目；投资估算额大于50万元小于等于1000万的为大型信息化项目；投资估算额大于1000万元的为重大信息化项目。
第四条本制度适用于公司涉及信息化项目管理的有关单位及个人。
第二章信息化项目管理职责划分第五条运营改善部职责(一)全面负责信息化项目的组织实施工作。
(二)按照信息规划组织项目预算提报以及项目立项工作。
(三)按立项通知书要求开展专业工作，负责编制招标技术文件，组织信息化项目招标工作。
(四)负责信息化项目合同的签订工作。
(五)负责组织建立业务项目组，并指派专人参与项目建设。
(六)负责信息化项目资料的归档。
(七)负责组织项目实施后评价工作。
(八)负责信息化项目管理制度的修订、培训与检查工作。
第六条信息化项目申请单位职责(一)按立项通知书要求开展专业工作，参与信息化项目招标工作。
(二)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。
(三)参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。
第七条信息化项目其他涉及单位职责(一)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。
(二)参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。
第八条计财部职责(一)负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。
(二)负责按照项目立项的批复意见及精神，下达公司内部项目立项批准通知书。
(三)参与信息化项目招标及合同的审查工作。
公司计算机系统运行维护变更管理制度
公司计算机系统运行维护变更管理制度第一条.信息系统变更包括硬件扩容、冗余改造、软件升级、搬迁、数据移植、数据维护等工作以及电子表格模板、文档模板、安全策略、配置参数、系统结构、部署的改变等。
第二条.各级维护部门应保证在线系统的软件版本及硬件设备的稳定，未经过上级维护管理部门书面批准，不得自行对在线系统软件版本（简称在线版本）及硬件设备进行任何变更及调整。
第三条.变更包括紧急变更和普通变更。
紧急变更指由于业务开放或故障处理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢复业务又无法书面申请、审批过程的变更。
普通变更指非紧急变更，本管理办法中的变更，如果没有特殊说明，都指普通变更。
第四条.对于普通变更，由设备或系统所在地单位至少提前五个工作日书面提出变更申请，对于系统变更的依据、实施方案、风险控制和评估、测试方案以及回退方案进行详细列述，经上级维护管理部门书面批准后组织实施。
第五条.对于系统的软件升版、增加补丁等变更，必须遵照《软件版本管理办法》相关条例组织实施。
第六条.原则上，变更必须在夜间非主要业务时间进行，各维护实施单位应根据变更情况，按预先方案进行测试验证，验证通过后，以书面形式向上级维护管理部门汇报结果，并完成对相关文档资料（如应急预案）的更新。
第七条.对于紧急变更需求，允许口头申请、审批后组织具体实施。
事后，对变更的安全性及功能性进行测试验证，将测试验
证结果以及紧急变更事由、具体实施方案、实施过程等以书面形式报上级维护管理部门书面确认，并完成相关文档资料的更新工作。
公司信息安全系统变更管理制度
公司信息安全系统变更管理制度(一)变更的申请和审批1.日常变更申请人识别具体的变更需求（如范围、可交付成果、时限、组织等），交给变更审批人进行审批。
2.相应的变更审批人对变更申请进行审核，如判断此变更属于日常变更，由日常变更审批人审批后自行组织实施；如属于重大技术变更，则提交浙江省XX局（信息安全领导小组）审批。
3.重大技术变更的审批：➢由日常变更审批人将《变更申请表》进行签字确认后提交浙江省XX 局（信息安全领导小组）审批；➢浙江省XX局（信息安全领导小组）负责领导组织进行变更评估及编写变更方案（包括变更需求的详细描述；可以选择的变更方式；变更所需的成本及带来的利益；变更的风险；变更对业务、系统或项目带来的影响；变更对原有安全措施以及数据完整性的影响；变更的建议和计划）；➢由浙江省XX局（信息安全领导小组）负责领导组织对变更方案的评审，评审通过后报上级领导，经同意后组织实施。
4.必要时成立评审委员会对变更进行评审，或进行专家评审。
(二)日常变更的实施1.变更审批人组织制定变更实施计划，包括变更前的备份、变更计划、实施人员、实施流程、所用工具、回退计划、回退不成功的应急预案等；2.变更实施前由变更实施人员进行备份，变更实施后进行变更情况记录；3.如变更不成功，立即按照变更实施计划中的回退计划实行变更回退过程，使其状态回到变更前的状态，并进行记录；4.变更完成后由变更实施人员进行后期跟踪及反馈，并进行记录。
(三)重大变更的实施1.浙江省XX局信息安全领导小组负责领导组织制定《变更方案》（包括变更前的备份、变更计划、测试计划、实施人员、实施流程、所用工具、回退计划、回退不成功的应急预案等），并进行评审；2.变更实施前由相关人员进行实施测试，并对测试情况进行记录，测试通过后方可实施；3.变更实施前通知所有将受变更影响的用户；4.变更实施前由变更实施人员进行备份，变更实施后进行变更情况记录；5.如变更不成功，立即按照《变更方案》中的回退计划实行变更回退过程，使其状态回到变更前的状态，并进行记录；(四)重大变更的验证和归档1.重大变更后，需要系统负责人进行验证、测试。
信息系统变更管理办法
附件2:系统变更管理办法第一条为规范信息化系统变更管理,确保集团信息化管理系统有效运行,制订本办法.第二条本办法适用于集团公司总部，所属各公司可参照本办法，结合公司实际制定相应管理制度.第三条下表所示的操作都视为系统变更行为，应遵照本办法执行。
按照对系统的影响程度对变更进行分类：大型★中型☆小型◇第四条角色和职责（一）变更申请人：负责申请变更，配合相关人员进行变更需求调研，并确认变更需求.在执行计划中，确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求。
（二）系统运维专员：负责对用户进行变更需求调研，根据需求给出初步的解决方案，并组织变更评审。
在执行计划中，负责制定和组织执行变更实施计划.（三）变更评审小组：由信息部门负责人根据变更内容确定人员组成，负责对最终是否进行变更给出评价,并确定最终变更方案。
（四）运维支持团队:分为内部支持团队和外部支持团队，分别负责公司内部和厂商的具体实现.第五条变更管理变更管理流程分为：变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤：1．变更申请：由变更申请人根据变更类型进行变更申请，并将变更申请发送给系统运维专员。
2．变更需求调研：由系统运维专员组织调研，在变更申请人配合下，完成对变更需求的调研分析。
3．变更方案建议：由系统运维专员根据变更需求，给出初步的方案建议.4．变更评审：由信息部门负责人确定变更评审小组成员,评审中修改并确定变更的实施方案，小型变更由部门负责人审批，大、中型变更由信息分管领导审批。
5．制定变更计划：由系统运维专员根据已审批的方案，联系内部或外部支持团队，共同评估和协商，制定变更实施计划。
6．确认变更计划:由变更申请人对计划中的功能、性能、时间、成本等进行确认.7．执行变更计划：由运维支持团队执行系统变更的具体实现工作。
8．变更交付:在进行测试后,由系统运维专员进行成果交付。
如果交付的成果未达到申请人要求，再重新申请变更。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度信息系统变更管理制度第一条为加强XXXXXXX局信息系统在生产变更管理过程中的安全管理，规范变更操作，降低系统变更风险，特制定本规定。
第二条本规定适用于XXXXXXX局信息系统管理、使用以及维护部门，包括局信息中心、以及相关业务部门。
第三条部门发现系统异常，导致业务处理无法正常进行，必须迅速处理解决时，问题发现人将问题报告给计算机管理员。
第四条计算机管理员根据问题信息，进行问题的初步诊断，如有可能，对问题原因进行分析定位，并给出解决问题的建议。
第五条计算机管理员接到紧急问题上报后，及时与进行讨论和交流，了解情况，并最终判定是否属于紧急事件。
确定属于紧急事件后，由计算机管理员启动紧急事件变更流程，并根据其重要性和紧迫性分配优先权，组织人员采取相应的处理流程。
第六条计算机管理员组织人员进行紧急事件变更处理。
紧急事件变更流程的变更处理同一般问题变更流程，包括分析、设计、实施、测试、验收，但需使用专设系统用户账号进行紧急事件变更，并进行明确的紧急事件变更文档记录。
第七条生产变更是指在生产环境内所实施的变更。
生产变更分为技术变更和业务变更。
其中，根据变更的紧急程度分为紧急变更和常规变更。
第八条技术变更是指设备、系统、网络、应用软件、系统操作流程等配置及系统参数的改变。
第九条业务变更是指对生产系统所提供业务服务以及数据的改变、下载或查询。
第十条紧急变更是指因生产事件和问题引发或第三方（含监管机构、合作单位）要求急需处理的变更。
第十一条常规变更是指除紧急变更以外的所有变更。
第十二条相关业务部门根据要求提出业务变更申请。
第十三条局信息中心负责信息系统技术变更的申请，以及所有变更实施组织工作。
第十四条提出变更申请时，需要经过本部门负责人同意，如涉及到其他部门必须通过内部OA系统填写协办单提交变更申请。
第十五条若内部OA系统出现问题，可通过有效渠道（电话、邮件等）提交变更申请，在内部OA系统恢复正常后一个工作日完成变更申请的补办手续。
信息化服务中心变更管理规定
信息化服务中心变更管理规定第一章总则第一条为了规范11信息化服务中心（以下简称“中心”）的变更管理工作，提高变更管理的效率和质量，特制定本规定。
第二条变更管理是指通过有序、规范的方式进行中心软硬件环境的调整和变更，以达到提高服务质量、适应业务需求变化、增强系统可靠性和稳定性的目标。
第三条变更管理工作是中心的一项重要任务，由中心主管负责，中心质量部门具体实施，各部门全程配合。
第四条本规定所称变更包括但不限于软件、硬件、网络、人员等各类变更。
第五条变更管理应遵循“明确目标、规范流程、严格控制、持续改进”的原则。
第二章变更管理的流程第六条变更管理流程包括变更需求提出、变更需求评审、变更计划制定、变更执行、变更测试和变更评估。
第七条变更需求提出应由需求方向中心提出书面申请，并详细说明变更内容、原因及影响分析。
第八条变更需求评审由中心质量部门组织，评审成员包括变更发起人、相关部门负责人、技术专家等。
评审内容包括变更内容、风险分析、影响分析、计划排期等。
第九条变更计划制定由变更评审小组在评审通过后进行，制定变更计划包括变更内容、执行步骤、时间节点、责任人等。
第十条变更执行应按照变更计划进行，执行人员应保持高度的责任心和专业水准，确保变更顺利进行。
第十一条变更测试应由中心质量部门统筹安排，参与测试的人员应具备相应的测试技能和经验，确保变更在不影响正常业务的情况下顺利通过。
第十二条变更评估由中心质量部门组织，评估内容包括变更执行情况、目标达成情况、问题统计等，评估结果作为改进的依据。
第十三条变更管理流程应由中心质量部门进行定期评估和改进，以提高效率和质量。
第三章变更管理的责任第十四条中心主管负责变更管理工作的总体规划和组织实施。
第十五条中心质量部门负责制定变更管理规范、执行变更评估和改进等工作。
第十六条各部门负责配合变更管理工作的实施，提供必要的支持和协助。
第十七条变更执行人员应按照规定的流程和方法进行变更，确保变更目标的达成。
信息系统变更管理制度范文
信息系统变更管理制度范文1.目的为规范信息系统的配置、变更和发布的流程，使系统配置和变更等工作能顺利实施，保证硬件设备和软件系统的正常运行。
2.标准2.1 信息系统的定义：计算机软件系统、硬件设备以及数据。
2.2信息系统配置、变更和发布管理的范围2.2.1核心设备的配置和变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统配置和变更、各级交换机的配置和变更。
2.2.2业务数据库的配置和变更。
2.2.3应用软件的配置、变更和发布。
2.2.4终端计算机的配置和变更。
2.3配置、变更和发布的流程2.3.1计划和申请2.3.1.1对于新上线的信息系统，应根据实际需要制定配置和实施计划，确保系统能顺利投入使用。
2.3.1.2对于在用的信息系统，因管理工作需要进行变更的，应调研变更的涉及范围和实施过程中可能出现的问题，涉及面广影响较大的需填写《信息系统变更申请表》，并制定变更实施计划。
2.3.1.3对于在用的软件业务系统，科室因业务工作需要，要求对软件系统进行系统缺陷修改或功能完善的，须填写《信息系统软件功能新增修改申请表》。
2.3.2审批2.3.2.1涉及面小且影响轻微的或必须立刻实施的信息系统变更，可由信息科负责人审批。
2.3.2.2 涉及面广且影响较大的信息系统变更，先由信息科负责人审批，再上报主管院长审批。
2.3.2.3 对于科室提交的软件系统功能的修改变更，先由所属的主管职能部门审批，再由信息科负责人审批，如涉及开发费用的需由主管院长审批。
2.4实施和发布2.4.1对于新上线的信息系统，按照制定的计划方案进行实施。
2.4.2 对于在用的信息系统，信息科需细化实施方案，必要时制定风险应对计划，通知本次变更所涉及的科室和人员作好相应的准备工作，再按照实施方案进行具体的变更实施。
2.4.3 软件系统的发布，按照《信息系统软件版本变更管理制度》的有关规定执行。
2.4.4 对于新安装的计算机终端，在投入使用前应由所涉及到的业务系统的责任维护人员进行检查和配置，再进行分发使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司信息化系统业务变更管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司信息系统业务变更程序，确保信息系统的业务变更不会影响系统运行的安全性和稳定性，确保系统业务流程正常运转，特制定本管理制度。
第二条业务变更是指因实际业务调整或系统设计不便于业务开展时，需对系统进行相应调整以便更好地满足业务的需要。
本制度所称的业务变更是指系统功能的变更。
第三条本管理制度适用于公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、AQD、AMS、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理系统的业务变更和申请。
第四条本管理制度适用范围为公司各单位。
第二章职责分工
第五条运营改善部职责
运营改善部是信息系统业务变更的归口管理部门，负责本制度的制定、修订工作；负责变更需求受理、评估、审核；负责组织相关专业分析变更在系统内实现的必要性、可行性；负责组织相关专业人员和系统开发人员进行业务变更的实施；负责组织业务变更的开发测试；负责下达系统变更启用通知。
第六条各应用单位职责
信息化系统业务变更涉及所有信息化系统的使用部门，各部门按职责分工进行管理工作，具体职责如下：（一）、系统业务变更需求在IT运行管理系统的申请和确认；
（二）、参与对系统业务变更进行的分析、评估；
（三）、配合技术支持人员对系统进行调整，提供开发测试数据并参与系统变更测试；
（四）、系统变更启用后，对涉及变更的岗位用户进行培训，编制或者修改操作手册。
（五）、负责系统业务变更后系统业务使用情况不少于3个工作日的跟踪。
第七条信息系统维护部门职责
负责在IT运行管理系统接受审批通过后的变更申请；负责在IT运行管理系统及时反馈变更申请实施进度；负责制定需求变更的实施方案；负责系统配置文档和开发程序版本的修订；负责变更项目的开发工作；开发完成后，负责制定测试方案及测试模板；负责变更启用后系统应用的技术支持工作。
负责变更启用后系统各项功能的监控。
第三章系统功能变更流程
第八条系统功能变更需求的可行性
应用单位提出需求变更，运营改善部相关专业员结合系
统实现要求、系统环境要求等诸多因素，组织信息系统维护部门分析、评估需求可行性，并依据程序变更工作量、难度确定维护能否完成该业务变更，如果工作量、难度超出信息系统维护部门能力的通过新项目立项实施。
第九条系统功能变更需求的提出与审批
需求变更申请单位在IT运行管理系统提出相应的需求申请，经本单位领导审批同意后，提交运营改善部审核，审核通过后， ERP系统由运营改善部按照《系统变更申请表》（附件3）要求完成上报工作，其他信息系统由信息系统维护部门分配相应技术人员进行具体系统实现与部署。
第十条系统业务变更的技术实现
（一）、信息系统维护部门接到已经确定的ERP系统变更申请或IT运行管理系统提出相应的需求后，要组织内部的确认工作，与运营改善部、应用部门共同确定系统变更申请实现计划，并根据计划做好相关开发工作。
（二）、信息系统维护部门根据变更申请，在测试系统进行系统配置、程序开发、报表开发等工作。
（三）、涉及到硬件以及网络建设的由运营改善部提出要求，信息系统维护部门配合实施安装。
（四）、运营改善部依据《公司信息化系统用户权限管理制度》有关规定，对变更功能模块进行权限分配。
第十一条系统功能变更的测试验收
用户可根据IT运行管理系统跟踪开发工作的完成情况（除ERP系统）。
开发工作完成后，由运营改善部组织应用单位在测试系统中进行测试。
测试时应用单位按信息系统维护部门提供的计划安排全面参与，信息系统维护部门根据应用单位提出的系统变更申请提出测试方案、编写测试文档并提供测试数据模板。
应用单位确定测试方案、准备测试数据，双方共同进行测试并对测试结果进行确认。
运营改善部对实施过程中的各种资料、文档等整理存档。
第十二条变更功能启用前准备
（一）、操作手册编写和下达：功能变更涉及岗位业务操作变更时，应用单位要编制或者修改操作手册。
（二）、岗位用户培训：应用单位组织确定需求变更涉及的岗位组织培训并进行考试，经考试合格的岗位用户才能上岗操作。
（三）、业务流程的修改：涉及业务流程的需求变更，应用单位要完善相应的流程变更修改工作。
（四）、ERP系统管理规则的修订：对与ERP系统人机交互的系统外规则，系统变更涉及调整的，由应用单位调整相应规则。
第十三条需求变更的启用
（一）、ERP系统功能变更测试通过并完成启用前准备工作后，信息系统维护部门明确投运的内容，做好启用前的软
件打包、上传申请等工作。
对于其他信息系统功能变更，信息系统维护部门需在IT运行管理系统提交系统更新申请，申请需明确变更内容、测试结果情况以及涉及的岗位，经变更需求申请单位领导确认后，运营改善部组织正式启用。
（二）、需求变更的启用原则上在不影响正常生产的前提下更新。
需要停机进行系统更新时，由运营改善部提前4小时通知到有关单位和岗位。
（三）、需求变更启用后，信息系统维护部门要首先在正式系统中进行测试和试用，需求变更应用单位要在第一时间进行测试和试用。
（四）、应用单位要负责跟踪系统使用情况不少于3个工作日确保系统业务流转正常，信息系统维护部门要负责监控系统各项功能不少于3个工作日确保系统正常运行，对ERP 系统财务需求的变更应不少于一个完整的结算周期，分析运行效果。
如需改善，提出改进建议。
第四章考核
第十四条信息系统维护部门未按时限、质量要求完成变更的，每次考核信息系统维护部门500元。
造成不良影响的，加重考核。
第十五条应用单位未按要求验证系统变更造成不良影响的，每次考核应用单位500元到2000元。
影响恶劣的加重考核。
第五章附则
第十六条本制度的附件有：
附件1：业务变更需求申请及实现流程
附件2：变更功能测试及使用流程
附件3：系统变更申请表
第十七条本制度自下发之日起执行。
第十八条本制度由公司运营改善部负责解释。
公司
年月日
主题词：业务变更监控管理制度
公司办公室年月日印发
共印份
业务变更需求申请及实现流程
变更功能测试及使用流程
附件3：
系统变更申请表。