Lean线小组稽核改善内容
精益全员改善的内容、方法及评价标准
精益全员改善的内容、方法及评价标准1全员改善目的、意义降低成本是企业提高利润的重要途径：利润＝价格－成本。
在成本的构成中其中有一部分就是浪费。
近年开展的合理化建议、自主改善和QC小组等活动，其根本都是通过全体员工参与消除浪费的活动。
基于此将通过对各类资源进行有效整合逐步建立起HPS的改善体系——全员改善。
1、全员改善的目的全员改善活动的推进，可以达到消除浪费、降低成本的目的，进而提高公司的利润。
全员改善能实现：建立一个柔性化、低成本、高品质的工厂。
2、全员改善的意义企业长期坚持改善提案活动，可以培养员工们的问题意识和改善意识，提高员工发现问题和解决问题的能力，引导员工从细微之处着眼消除各种浪费，降低成本、提高效率，让全体员工都来关注企业的发展，积极地主动发现身边的问题并加以解决。
从而造就自主、积极进取的员工，塑造积极向上的企业文化。
2全员改善内容、方法及评价标准1、全员改善的内容改善：消除浪费的活动就是改善。
全员改善：全体员工共同参与，积极主动地提出任何有利于改善企业经营品质、提高产品质量和经济效益的改善活动。
感悟：企业就是在每天小小的、不断的、很多改善活动中得到发展的。
（1）合理化建议：改进和完善企业生产技术、产品质量、经营管理、业务流程等方面的方法、措施。
也就是员工积极为公司的发展献计献策。
为不断提升公司的经营管理出点子。
（2）自主改善：对现场反馈和查找出来的问题，自己动手或组织他人进行改善。
（3）QC小组活动：由同一个工作场所的人员（6人左右）为了解决工作问题，突破工作绩效自动、自发的组成一个小团队然后分工合作，应用品管的简易统计手法当工具，进行分析解决工作场所的障碍问题，以达到业绩改善的目的。
2、全员改善的方法与工具（1）成立改善推进机构全员改善能否按计划推进与推进组织有很大的关系。
在初期，应有公司领导参与，才能起到很好的推进作用。
A、改善推进机构一般由三个小组组成：① 领导组② 工作组③ 评价组B、明确各小组成员的职责与联系方式，便于在工作中相互及时地进行沟通。
稽核问题改善建议(一)
稽核问题改善建议(一)稽核问题改善建议引言稽核是一个组织中不可或缺的重要环节，它能够发现问题、纠正错误并改善业务运营。
然而，在实际操作中，我们经常面临一些常见的稽核问题。
本文旨在探讨这些问题，并提供一些改善建议，以帮助组织更好地进行稽核工作。
常见稽核问题以下列出了一些常见的稽核问题：1.缺乏明确的稽核标准与流程：缺乏明确的稽核标准和流程可能导致不一致的稽核结果，以及对重要问题的忽视。
2.过于依赖人工稽核：人工稽核容易出现疏忽和错误，且耗时耗力。
同时，人工稽核可能受到主观因素的影响。
3.稽核记录不完整或不准确：如果稽核记录不完整或不准确，将无法有效跟踪问题和制定改善措施。
4.缺乏稽核结果的分析和利用：稽核结果仅仅停留在问题发现的层面，而缺乏进一步的分析和利用，无法实现问题的根本改善。
改善建议针对上述常见的稽核问题，以下提供了一些建议，以帮助组织改善稽核工作：•建立明确的稽核标准和流程–制定具体、明确的稽核标准，确保每个稽核任务都有可操作的指导方针。
–设计并实施一套标准化的稽核流程，确保每个环节都能够得到充分执行和监督。
•引入自动化稽核工具–引入适当的稽核工具和系统，能够自动化一些常规的稽核任务，减少人为错误的发生，并提高效率。
–整合现有的业务系统和数据源，实现数据的自动提取和比对，以提高稽核的精确性和准确性。
•加强稽核记录和管理–对稽核记录进行规范化，确保记录的完整性和准确性，同时要有良好的存档和管理机制。
–建立稽核报告和反馈机制，及时向相关人员通报稽核结果，确保问题能够得到及时处理和改善。
•优化稽核结果的分析和利用–进行稽核结果的有效分析，识别问题的根本原因，并制定相应的改进措施与计划。
–将稽核结果与组织的业务决策和运营管理相结合，发挥稽核对业务流程的优化作用。
结论稽核问题的解决需要组织的全面努力和持续改进。
通过明确的稽核标准和流程、引入自动化稽核工具、加强稽核记录和管理，以及优化稽核结果的分析和利用，组织能够更有效地发现问题、优化业务运营。
精益改善小组管理制度范本
精益改善小组管理制度范本第一章总则第一条为了更好地推动公司精益管理的实施，提高生产效率、降低成本、消除浪费，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分厂所有参与精益管理工作的成员。
第二章组织结构与职责第三条精益改善小组由组长、副组长、组员组成。
第四条组长负责领导精益改善小组的工作，制定精益改善计划和目标，组织、协调、监督小组成员开展精益改善活动，对小组的工作进行总结和评估。
第五条副组长协助组长开展工作，负责组织小组成员进行精益改善项目的实施，对小组成员的工作进行指导和评价。
第六条组员负责参与精益改善项目的实施，按照组长和副组长的要求完成工作任务，积极参与小组的各项活动。
第三章精益改善项目的实施第七条精益改善小组应根据公司的实际情况和目标，选择合适的精益工具和方法，制定精益改善计划。
第八条精益改善小组应针对选定的改善对象，进行现状分析，找出存在的问题，制定改善方案，并进行实施。
第九条精益改善小组应定期对改善项目的实施情况进行总结和评估，及时调整改善方案，确保改善目标的实现。
第四章管理与支持第十条精益改善小组应建立健全项目管理机制，确保项目的顺利实施。
第十一条精益改善小组应建立健全沟通与协作机制，确保小组成员之间的信息畅通，协同工作。
第十二条精益改善小组应建立健全培训机制，提高小组成员的精益管理能力和水平。
第十三条公司应给予精益改善小组必要的支持，包括资源、人力、物力等方面的支持。
第五章考核与奖惩第十四条精益改善小组应建立完善的考核机制，对小组成员的工作进行定期考核，对优秀成员进行表彰和奖励。
第十五条精益改善小组应建立完善的奖惩机制，对不履行职责、工作态度消极的成员进行处理。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十七条本制度的解释权归公司所有。
Lean 精益 - 5S教育--2S3D基础篇
3.定位：
订定出固定的存放位置，利于归放。 （1）材料及成品以分区域，分架位，分层来区分管理 ； （2）设置仓库区域看板，使任何人对现况能一目了然； （3）搬运工具也须定位，以便减少找寻时间； （4）严守仓库的入库与领料时间。
P.5
5S管理篇-------整理过程 （5S各项目环环相扣，循序渐进）
P.10
5S管理篇-------素养过程 （ 5S各项目环环相扣，循序渐进）
• ●常听人说：“我们不是没有规定，而是规定了没有人执行。”
没有标 准规定 • • • • •
制定标 准规定
执行标 准规定
检讨标 准规定
修正标 准规定
使之习 惯化
●树立新的观念 1、唯有素养的养成，才能奠定管理的根基 2、唯有素养的养成，才能形成共同的管理语言
7.良好的公司形象
6.设备的使用寿命 5.产品的质量水准
4.现场的生产效率
P.1
推动5S的理由 企业必须推动5S的理由如下:
1.为了提供一个舒适的工作环境.
2.为了提供一个安全的职业场所. 3.为了提升全体员工的工作情绪. 4.为了提高现场的工作效率. 5.为了稳定产品的质量水准.
6.为了增加设备的使用寿命.
改善前： 改善后
无三点照合板，不 清楚品质重点；无 “停机”、“生产 运作中”等挂牌， 无法快速得知生产 状态。
追加生产状态挂牌与品质重点三点 照合板，使人员能明确了解状态与 重点
P.32
（3）透明化
使人员能一目了然，检视情况与 动 态。不会造成管理死角，能使人员我警 觉整理、整顿的习惯。
P.33
2。整 顿
* 经常使用（每日或周）—尽可能以作业性考量处理。 * 偶尔用到（每月）—可放宽作业尺度。 * 似乎不用但不得不保留（每年或不定期）—另行集中管理。
稽核的内容
稽核工作要求（一）、稽核的主要内容：（1）品质管理：检查、评价、指导、纠正工作质量和产品质量；（2）作业方法查核：安全规范、操作规范、行为规范等；（3）生产进度控制：督导、协调各部门的工作配合；（4）设备保养维护执行状况查核：各类生产、办公设备及设施；（5）查核材料供应状况：生产材料的供需协调和质量把关；（6）生产效率维护；（7）各项制度的落实、督促、指导与检查；（8）维护工作纪律及员工士气；（9）沟通信息；等等。
（二）、稽核的原则“四多”原则：一、多看。
稽核过程中要充分调动眼睛的功能，处处留意、细心观察。
不但看表象还要看实质，不但看大面还要看个点，不但看明处还要看暗处。
二、多听。
稽核过程中，要善于倾听，既要听员工的建议，也要听他们的牢骚，既要听员工的有意之言，也要听他们的无心之语。
三、多问。
在听与看的基础上，还要多提问题，并善于提问题。
问生产中的困难，问生产进度，问员工在想什么，问员工对公司政策有没有意见，等等。
另外，看到问题、听到疑点也要问清楚、问明白。
四、多想。
想就是思考、分析、判断。
“想”既是走、看、问的起点，也是上述动作的归结点。
事前没有周密的思考，就会胡走、乱看、瞎问；走到了、看清了、问明了，不用心思考就会流于形式，不认真分析判断就有可能做出错误决策。
（三）、问题的解决与处理1、对于现场能解决的问题，要与当事人与负责人沟通、解决；职责范围内要敢于做决定，不要怕出差错、担责任；要大胆管理，不怕“得罪人”；2、对于暴露出公司制度上、管理上甚至决策上的不足和弊端的问题，要找出问题背后根源，并向公司领导反映、提出解决建议；要敢于指出公司存在的问题，不要把问题的隐患隐瞒起来，更不要只唱“喜歌”、念“赞美诗”。
3、对于现场解决不了或不便解决的问题，可以当场不做结论，作为现象或问题及时向公司领导汇报，由领导集体决策处理。
精 益(Lean)管理工具与方法
■ 确保质量，维护顾客利益
■ 降低返工浪费及附加浪费 ■ 及时发现并从根本上解决问题，彻底消 除浪费（三现主义和6Why的应用） 自働化的代价： ■ 快速解决问题的能力 ■ 员工高度负责的精神及有效的考评机制
■ 防止不合格产品流入到下一道工序
■ 短期内影响交货数量和交货期（Lead Time），增加成本
19
三、 TPS系统及工具的应用介绍（续） 价值流程图
■ 浪费----不增加任何价值的活动就是浪费
如何发现浪费？ 如何确定价值？ 描绘价值流程图
20
三、 TPS系统及工具的应用介绍（续）
库存水平
维修问题
效率问题
质量问题
交货问题
价值流程图前后的比较
库存水平
维修问题
效率问题
质量问题
交货问题
21
三、 TPS系统及工具的应用介绍（续）
■ 6WHY：连着问6个为什么，目的是找到问题的根源。
■ A3报告：简单讲，就是用一页A3的纸，充分说明问题并提出解
决问题的方案，以及预期解决的结果和时间、执行人等内容。
24
培训提纲
精益（Lean）与丰田生产系统（TPS ）
■
■
TPS架构及两大支柱
■
TPS系统及工具的应用介绍
■
持续改善
25
四、持续改善
4
培训提纲
精益（Lean）与丰田生产系统（TPS ）
■
■
TPS架构及两大支柱
■
TPS系统及工具的应用介绍
■
持续改善
5
二、TPS架构及两大支柱
欢迎进入丰田生产系统
Toyoto Production System--TPS
LEAN及ANPS之理论手册
宏福（越南）鞋业有限公司目录一、指导改善工作的原则 (2)二、 Lean及ANPS之起源，定义说明 (3)三、 Lean相关名词解说，精益测量 (4)四、６S及目视管理 (5)五、改善 (8)六、改善八大步骤 (8)七、三无，五现，七大浪费 (9)八、附加价值及无附加价值，多能工 (10)九、一个流流线化生产 (11)十、后拉式生产、及时生产（JIT） (11)十一、看板系统 (12)十二、标准操作流程（S.O.P），价值流图（V.S.M） (13)十三、快速换模 (13)十四、全员生产保全（T.P.M） (14)十五、小组设计生产方式 (15)十六、防错措施 (16)十七、人字边的自动化 (16)十八、提案制度的概念 (18)十九、6σ基础知识 (20)一、指导改善工作的原则1）好就是不好，不好就是好，要能永无止境改善下去2）永无止境就是要追求：A）提高劳动生产力B）减少不良率C）缩短交期时间D）减少库存E）节省生产空间3）就是有问题才要改善，不要等待没有问题才去改善4）要打破传统一个工程一个人的固定观念，朝一人多工程操作弹性化的方向发展5）要掌握现场、现物、现实、现做、现查五现原则，不仅看书面记录6）有50分把握即可尝试去做、不要等到100分把握才做改善7）改善要经历尝试才能成功，不是一次就成功8）要贯彻拙速巧迟精神，马上动手去做，不在会议室思考讨论9）用头脑智慧去克服问题，不要用金钱解决问题10）要朝理想姿态迈进，不要寻找说明不能做的理由11）理想姿态即是：A）依据产距时间生产B）一对流生产C）后拉式看板生产12）要发挥团队精神，共同努力解决困难13）要问五次为什么，找出问题的真正根源所在14）先顾大局，例外情况，例外处理15）要观察有否MUDA（无驮）MURI（无理）MURA（无稳）三无现象加以改善16）改善固然可喜，维持更是重要17）维持即是要遵守标准作业18）要具备改善循环四大意识A）品质意识（Plan 计划）B）维持意识（Do执行）C）问题意识（Check 查核）D）改善意识（Action 处理）二、Lean、“C.I.”及ANPS之起源，定义说明（一）、什么是LEAN及“C.I.”？1.LEAN——精益生产（Lean Manufacturing），“C.I.”----持续改进（ContinuousImprovement）Lean：瘦身的，没有赘肉的。
厂里上班被稽核改善报告
厂里上班被稽核改善报告
改善报告
尊敬的领导：
我是您厂里的员工，就近期稽核情况和改善措施向您汇报如下。
首先，对于稽核结果中发现的问题，我和同事们进行了认真的分析，找出了问题的原因，并制定了相应的改善措施。
其中，涉及到员工素质培训、工作流程优化和设备维护等方面。
在员工素质培训方面，我们计划邀请专业的培训师进行针对性的培训，以提升员工的技能水平和工作效率。
培训的内容包括工作方法、沟通技巧、问题解决能力等，这将有效提高员工的工作质量和稽核合格率。
在工作流程优化方面，我们将对各个环节进行再次梳理和优化，确保每个步骤都严格按照规范要求执行。
同时，我们还将建立起完善的内部沟通机制，确保信息的流转畅通，及时解决问题。
此外，我们还将加强设备的维护保养工作。
稽核结果中发现了一些设备使用不当、维护不及时等问题，我们已经制定了相应的计划，对设备进行定期的检修和保养，确保其正常运行和使用。
最后，为了及时掌握和解决问题，我们将建立起一个稽核问题反馈和跟进机制。
稽核结果中的问题将及时通知相关责任人，
并设立一个统一的问题解决小组进行跟进，确保问题能够得到及时解决，进一步提升稽核合格率和生产效率。
通过以上的改善措施，我们相信能够有效提高工作质量和稽核合格率，为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢领导的支持与关心，希望领导能够继续关注和支持我们的工作，相信我们一定能够取得更好的成绩！
谨上。
员工敬上。
稽核工作计划四篇
稽核工作计划稽核工作计划四篇人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们的工作又将在忙碌中充实着，在喜悦中收获着，不妨坐下来好好写写计划吧。
好的计划都具备一些什么特点呢？以下是小编为大家收集的稽核工作计划4篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
稽核工作计划篇1一、工作思路：以防控操作风险为核心，推进稽核审计任务制度化，稽核检查程序化，稽核文档格式化，稽核责任明晰化，稽核处罚标准化，扩大稽核审计范围和深度，提升稽核审计能力，进一步促进我区联社依法合规经营稳步发展。
二、具体工作：1、安排两次序时稽核。
对20xx年6-11月全面业务开展稽核检查，对存在的问题通过现场辅导纠改、发整改通知书、限期整改、违规积分、以及处罚相关责任人等方式手段，强化合规意识，规避操作风险。
2、安排两次专项稽核。
一是对信用社对公账户管理专项检查主要是开户的合规性、使用的规范性、对账的及时性检查。
二是对20xx年新增贷款专项稽核检查，重点是10万元以上贷款的全面检查，充分揭示信贷管理风险点，为进一步体提高信贷工作质量提供更可靠地决策依据。
3、加强后续稽核检查，确保纠改到位。
采取“人盯社”包片稽核，后续再稽核和整改到位。
三、工作措施1、部门人员加强学习、强化培训，推行稽核人员到一线业务岗位实践制度，增强非现场稽核能力。
2、改进稽核审计方式提高效率，非现场和现场稽核相结合，合理收集业务操作风险点，做到全方位、多角度、分层次地立体稽核。
3、加强内控建设，强力推进稽核管理规范化。
重点落实省联社稽核审计“主审制”和办事处的稽核审计工作问责制。
实施有效约束的质量控制机制，完善内部审计工作责任制度，建立统一的《稽核人员工作日志》对下乡执行任务和整理资料全程予以如实登记，制度管人管事的长效机制。
四、存在问题：1、稽核人员学习不够，素质有待提高。
今年稽核人员变动后，新到稽核岗位人员较多，虽然稽核审计部对稽核人员的学习培训作了计划，规定了稽核人员必学篇目和制度规定，规定了学习时间，但由于部门人员基本上都在信用社稽核检查，回到单位的时间不统一，所以组织学习的时间相对较少。
内部稽核工作改善方案
内部稽核工作改善方案一、改善原因：1、稽核人员队伍稽核整体技能水平有待于提升；2、公司已经通过ISO90001认证，体系的持续改进变得异常重要；3、目前稽核工作有效性与公司要求存在较大的差距，需要给予重新定位和规划。
二、改善目的：1、提高体系稽核运行的有效性；2、有效提升公司各项事务的运营效率；3、提高稽核队伍的技能，为公司培养管理技能人才，夯实公司各项事务的管理及执行；三、改善措施：为达到上述改善目的，从以下方面来改善：1、提高稽核工作发现问题能力1）稽核实施前期充分准备（从5月份开始实施），组织稽核员在稽核实施3天前对相关文件资料进行了解，并在审核前组织沟通会，对稽核重点事项、注意事项做交流沟通，对于稽核重点事项可在沟通会做审核模拟确认；2）提高稽核员的分析问题能力，加强对稽核员业务培训与交流；（从5月份开始实施）⑴建立公司内部稽核交流群，让内部稽核员有一个交流沟通的平台；⑵兼职稽核员充分参与稽查表、稽核报告的编制，提高兼职稽核员分析总结能力；⑶稽核专员主导，每天选一篇短文或章节进行总结性归纳分析，每二周做一篇审核案例；⑷稽核专员主导，每月组织一次内部稽核员业务技能交流与培训，通过文章分享或案例分析等形式进行。
2、变被动辅导变为主动辅导（从4月份开始实施）1）针对稽核发现问题进行辅导改善，与责任部门商讨纠正预防措施；2）对于普遍性系统问题，采取专题辅导改善。
普遍性系统问题指在一定的体系运作时间内存在于多个过程或多个部门的共性问题；专题性辅导指针对普遍性系统问题进行的专门性辅导。
3、引导各中心做好体系运作的自查、自纠（6月完成机制建立，7月开始推广）1）建立体系自查、自纠机制，通过建立自查、自纠机制，引导各中心做好部门的文件执行以及文件的补充完善、以及自查问题点的改善机制；2）各中心把月度自查、自纠情况在各中心月度总结会议提出评审；3）推广体系自查、自纠机制；⑴把体系运行的自查、自纠作为各中心月度工作范畴来推动；⑵稽核员适度参与各中心的体系运行的自查、自纠，指导各中心做好体系运行的自查、自纠；⑶发挥兼职稽核员的专业技能作用，全面推广应用稽核以提升效率，由兼职稽核员负责本中心的体系运行的自查、自纠。
企业电子厂客户稽核改善报告范本PPT
1. Each trip: approx. 3 min 2. 600 PNL each trip
Input cost
Maintenance cost: RMB2,400 per annum
One off input cost: RMB2,600,000
Key message: The W wheel will use twice elevator in handling process,and the height of 4 factories is different with each other,the safety is not good;In the process of load and unload W wheel,There is a high scratch risk for damage on WIP.
Transporting trolley
ForkLift
Work efficiency
1. Each trip: approx. 5 min 2. 300PNL each trip
1. Each trip: approx. 10 min 2. 300PNL each trip
1. Each trip: approx. 5 min 2. 300PNL each trip
Sealed completely, thermal insulation material inner surface.
parisontuation
Air piazza
Current situation improvement
3. Handling model A model
稽核小组工作规划
一、前言稽核工作是确保企业财务、业务、合规等方面正常运行的重要手段。
为了提高稽核工作的质量和效率，充分发挥稽核小组的作用，特制定本工作规划。
二、工作目标1. 提高稽核工作效率，确保稽核任务按时完成；2. 提升稽核质量，确保稽核结果准确、可靠；3. 优化稽核流程，提高稽核工作的规范性和可操作性；4. 加强与各部门的沟通协作，形成稽核工作合力。
三、具体措施1. 优化稽核计划（1）根据公司年度工作计划和业务需求，制定稽核计划，明确稽核任务、时间节点和责任人；（2）定期对稽核计划进行评估和调整，确保稽核工作与公司发展同步。
2. 加强稽核队伍建设（1）选拔具备专业知识和丰富经验的稽核人员，提高稽核队伍整体素质；（2）定期对稽核人员进行业务培训，提升稽核技能和综合素质；（3）建立稽核人员考核机制，激励稽核人员不断提升自身能力。
3. 优化稽核方法（1）运用信息化手段，提高稽核工作效率；（2）创新稽核方法，提高稽核准确性；（3）加强与其他部门的沟通协作，实现信息共享，提高稽核质量。
4. 完善稽核流程（1）制定稽核工作规范，明确稽核工作流程、标准和要求；（2）建立健全稽核工作档案，确保稽核工作可追溯；（3）加强稽核结果运用，推动公司业务合规经营。
5. 提高稽核结果运用（1）对稽核发现的问题，及时向相关部门反馈，督促整改；（2）跟踪整改情况，确保问题得到有效解决；（3）对典型问题进行总结，形成稽核案例，为其他部门提供借鉴。
四、保障措施1. 加强组织领导，成立稽核工作领导小组，统筹协调稽核工作；2. 提供必要的资源保障，包括人力、物力、财力等；3. 建立稽核工作考核机制，对稽核工作进行全面评估；4. 定期召开稽核工作会议，总结经验，改进工作。
五、总结通过实施本工作规划，稽核小组将充分发挥自身职能，为公司的健康发展提供有力保障。
在今后的工作中，我们将不断优化稽核工作，提高稽核质量，为公司创造更大的价值。
内部体系稽核工作计划
内部体系稽核工作计划内部体系稽核工作计划是指为了评估和审查组织内部控制体系的有效性和有效性而进行的一系列活动。
下面将详细介绍内部体系稽核工作计划的步骤和内容。
首先，内部体系稽核工作计划的第一步是确定稽核目标和范围。
该目标应该是明确的，准确地描述了需要稽核的特定方面和体系的范围。
这是为了确保稽核具有明确的目标和范围，以便为后续的稽核活动提供指导。
第二步是制定稽核计划。
稽核计划是稽核活动的核心，它描述了内部体系稽核的时间表、方法和程序。
稽核计划应包括以下内容：1. 稽核的时间表：指定稽核活动的开始和结束日期，以及每个活动的持续时间。
2. 稽核的方法：确定采取的稽核方法和技术，例如文件审查、面试、观察等。
3. 稽核的程序：确定稽核活动的步骤和流程，包括收集数据、分析数据、确定发现、撰写报告等。
第三步是收集和分析数据。
这是稽核的核心过程，它涉及到收集和分析与稽核目标相关的信息和数据。
收集数据的方法可以包括文件审查、面试、观察等。
数据收集后，需要进行分析和验证，以确保数据的准确性和可靠性。
第四步是确定稽核发现。
在分析数据的基础上，稽核人员需要确定并记录存在的问题和不足之处。
这些问题和不足之处可以包括内部控制的缺陷、风险和违规行为等。
在此基础上，稽核人员可以提出改进建议和建议，以改善组织的内部控制体系。
第五步是撰写稽核报告。
稽核报告是内部体系稽核工作的最终成果，它记录了稽核活动的结果、发现和建议。
稽核报告应准确、清晰地描述稽核结果，并提供具体的改进建议和建议。
此外，稽核报告还应包括稽核范围、方法和程序的描述，以及稽核过程中遇到的任何问题和困难的说明。
最后一步是跟进和监督改善措施的实施。
内部体系稽核的目的是为了提供组织内部控制体系的改进建议和建议。
因此，在完成稽核报告后，稽核人员应跟进和监督组织对改进建议和建议的实施情况。
这包括与管理层和其他相关部门的合作，确保改善措施得到有效实施并取得预期的效果。
综上所述，内部体系稽核工作计划包括确定稽核目标和范围、制定稽核计划、收集和分析数据、确定稽核发现、撰写稽核报告以及跟进和监督改善措施的实施。
精益六西格玛改善项目团队组员职责
精益六西格玛改善项目团队组员职责下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!一、项目分析与数据收集。
1.1 负责分析项目需求，明确项目目标。
稽核问题改善报告
序号问题类别问题/缺陷描述不良照片原因分析改善方案完成日期责任人备注1实际生产作业与所挂SOP不符没有及时换换线及时换2014/7/2张权2有些工位没有SOP没有制作出来及时制作SOP，没有IE工程师2014/8/5张权3工厂使用的检验仪器（卡尺，稳压电源，万用表等等）没有校验。
目前公司的仪器没有送第三方校验，在实际使用过程中，都是按照仪器厂商的操作说明书确认仪器状态正常才投入使用。
已联系第三方校验机构对公司仪器进行精度校验。
2014/7/10周荣4波锋焊，恒温恒湿仪，贴片机等多台设备没有及时做点检记录。
相关设备负责人没有按要求操作，及时记录点检情况。
召集所有相关设备人操作人员，宣导一定要按设备维修保养规范要求执行，并及时记录相关信息。
2014/7/2周荣5员工的培训只有培训记录，没有考核记录，培训的效果没有鉴定。
生产部培训，在生产作业时作烤核要求。
后续做书面考核资料。
2014/7/5张权6QC培训虽有培训记录和考核，仅仅只有口头考核，无书面考核。
QC人员培训以后，采取的考核方式不够全面，仅仅做了口头考核，没有进行书面考核。
继续完善考核方式，确保每次培训都能达到要求的培训效果。
2014/7/8周荣7线上全检人员不知道公司的品质政策是什么。
公司没有制定品质政策1，制定公司品质政策为：精心设计，品质至上，继续改善，客户满意。
2，将品质政策进行全员宣导，让每位员工都清楚公司品质政策。
2014/7/4周荣稽核问题改善报告SOP问题仪器/设备问题培训问题8QC，员工没有强烈的品质意识培训不足，培训效果评估不充分。
1，制定培训计划。
培训品质意识培训内容。
2，完善培训考核方式，确保培训达到效果。
2014/7/15周荣9产品标示问题车间内发现一些不良的PCB板没有标示。
主要是报废板拆件，没有及时标识及时标识2014/7/5张权10静电防护问题操作员没有带静电防护装置。
员工意识不足。
加强培训一个工位放一个静电环。
LEAN精益生产
提要
从浑沌走向成熟的中国市场，价格战此起彼伏，从 产品上市到推出市场，其周期之短、降价之快已今 非昔比，成本能力成为企业基础竞争能力。
在企业每生产一件产品就在制造一份浪费，伴随企 业运营中各种业务环节不被察觉或不被重视的浪费， 日本企业管理界将之形象地比喻为“地下工厂”
I – Indicator 指标 用数据作为衡量改善的依据
C.I. 定义
C.I.
Continuous Improvement 更完整代表 及传递KPI + LEAN 的精神
发展形式－利润
不再是： (供方的)成本 + (应得的)利润 = (供方设定的)
售价
而是： (消費者要求的)售价 – (降低)成本 = 可得(微)
1960年代开始，以丰田为代表的日本汽车制造业 通过实施及时生产模式，以低成本、高质量的突 出优势迅速占领了美国汽车市场，引发了美日之 间长达十年的汽车贸易战。及时生产——因其经 营效率极限化被美国学者赞誉为“精益生产”， 并对人类的生产革命产生了长远的影响。
获得历史性机遇的中国制造业如何实现由粗放管 理向精细管理的飞跃？当我们还在为混乱的现场、 残缺的数据和蜗牛级的速度而痛苦万分时，丰田 的历程给了我们太多的“东方思考”！
精益生产方式
Lean Production 精益生产
1960年代开始，以丰田为代表的日本汽车制造业通过 实施及时生产模式，以低成本、高质量的突出优势迅速占 领了美国汽车市场，引发了美日之间长达十年的汽车贸易 战。及时生产——因其经营效率极限化被美国学者赞誉为 “精益生产”，并对人类的生产革命产生了长远的影响。
利润
发展形式－成本
不再是： 以单一作业的最高效率达到部門最低成本 而是： 改善整个流程, 达到最低总成本
Lean管理制度详解
Lean管理制度详解1. 什么是Lean管理制度？Lean管理制度是一种管理方法，旨在通过减少浪费和提高效率，实现持续改进和增加企业价值。
采用这种管理制度可以帮助企业提高生产效率、降低成本、提升质量和客户满意度。
2. Lean管理制度的原则和工具2.1 原则2.1.1 价值观念- 以客户价值为导向：了解客户需求并提供超出期望的价值。
- 持续改进：不断追求卓越和完美，在每个环节都寻找改进的机会。
2.1.2 流程优化- 识别并消除浪费：通过标准化和改进流程，消除无效的步骤和延迟。
- 提高工作效率：减少不必要的移动、等待和库存，以提高整个流程的效率。
2.1.3 人员参与- 建立参与文化：鼓励员工积极参与改进和决策过程。
- 培养员工能力：提供培训和发展机会，使员工能够积极参与改进活动。
2.2 工具2.2.1 价值流图（Value Stream Mapping）通过绘制和分析价值流图，可以清晰地了解整个价值流程，找出浪费和瓶颈，并提供改进的机会。
2.2.2 Kaizen活动Kaizen是一种小步改进的方法，通过持续改善来推动整个组织的进步。
2.2.3 单一分钟交换（Single Minutes Exchange of Die，SMED）SMED是一种减少生产线机器换模时间的方法，以提高生产效率和灵活性。
3. Lean管理制度的实施步骤3.1 制定目标和计划-明确期望的改进目标-分析当前状态并制定改进计划3.2 培养参与文化-培训员工，使其了解Lean的原则和工具-鼓励员工参与改进活动3.3 实施改进措施-使用Lean工具，进行流程改进和问题解决-引入新的工作标准和流程3.4 持续改进-监测和分析改进效果-对结果进行反馈，持续改进和调整4. Lean管理制度的优势和挑战4.1 优势-增加生产效率-降低成本-提高产品质量-提升员工参与度和满意度4.2 挑战-培养全员参与的文化需要时间和资源-需要持续改进和持之以恒的精神5. 总结Lean管理制度是一种通过减少浪费和提高效率来实现持续改进和增加企业价值的管理方法。
工厂稽核问题点回复以及改善措施
要求对端子摆放。
求进行管控，品保进行监督确认。
1.麥拉刀模生产80K后，产线通知生技技术员确认，并将
沖麥拉刀模維修更換管控記錄，每80K需更換維修刀 产线技术员及品保执行不到位，麥拉刀模生产80K后，生 维修及更换管控记录表交技术员，生技技术员确认处理完
2 模一次，實際執行記錄？監督人？
技技术员进行維修更换后，管控记录未填写实际确认及处 成后交线长及品保确认记录
品质问题分析未涵盖所有制程进行分析，未对可能引 后续异常分析涵盖所有制程段，针对可能引发品质问
发品质异常因素并逐一进行验证解决。
题因素逐一分析解决验证。
Form Nr : VSO-QS-06-F09-F
执行人/执行时间 刘自军----12/3 刘艳辉----12/3
任迎春/陈谢----12/12/5 黄素珍---------12/12/5 何海浪---------12/12/5
产线技术员及品保执行不到位麥拉刀模生产80k后生技技术员进行維修更换后管控记录未填写实际确认及处理结果品保及产线线长未监督确认
NO.
问题点
原因分析
改善措施
1
現場Insetmolding端子堆放在一起，易造成端子變形 模具维修后注塑领少量端子试模，维修人员未按正常生产 注塑正常生产及模具维修保养端子摆放全部按正常生产要
理结果，品保及产线线长未监督确认。
2.将此项新增制程检查表内（第27项），每周不定时进行
稽核并记录
3
現場檢討11/29兩項客訴不良（USB 拉表面殘膠），問題再發的原因？
PIN包膠及麥
B PIN包胶因注塑全检人员流动，部门培训未及 时跟上，全检人员对不良现象认知不足造成不良未发
现。 具体见回复报告。何海浪- Nhomakorabea--12/12/12
精益改善小组
精益改善小组精益改善小组是指一个由跨部门成员组成的团队，旨在通过精益改善方法来提高组织的效率和质量。
精益改善是一种管理方法，它强调减少浪费、持续改进和团队合作。
在一个精益改善小组中，成员来自不同的部门，包括生产、质量控制、研发、采购等。
每个成员都有自己的专业知识和经验，他们通过合作和协作来解决问题和改善工作流程。
一个典型的精益改善小组通常由一个团队领导和几个成员组成。
精益改善小组的目标是通过精益改善方法来提高组织的效率和质量。
精益改善方法是一种系统性的方法，它通过消除浪费、改进工作流程和提高质量来实现这些目标。
精益改善小组通过分析和识别问题，制定改进计划，并跟踪改进的结果。
在精益改善小组中，常用的工具和技术包括价值流图、5S、持续改进、标准化工作、故障模式和效果分析等。
这些工具和技术帮助小组成员识别和解决问题，并改进工作流程，以提高效率和质量。
精益改善小组的工作通常包括以下几个步骤：1. 识别问题：小组成员通过观察和分析工作流程，找出存在的问题和潜在的改进机会。
这些问题可以是生产线上的瓶颈、质量问题或者其他与效率和质量有关的问题。
2. 制定改进计划：小组成员根据问题的优先级和影响程度制定改进计划。
改进计划应包括具体的目标、时间表和责任人。
3. 实施改进计划：小组成员根据改进计划的要求，采取相应的行动来解决问题和改进工作流程。
这些行动可能包括制定新的工作标准、培训员工、改进设备等。
4. 跟踪改进结果：小组成员应根据指定的时间表和指标来跟踪改进的结果。
他们应定期评估改进的效果，并根据需要进行调整和改进。
通过精益改善小组的工作，组织可以实现以下几个方面的好处：1. 提高效率：精益改善小组通过消除浪费和改进工作流程，可以显著提高工作效率。
这可以减少生产周期、提高产品质量，并减少生产成本。
2. 提高质量：精益改善小组通过改进工作流程和标准化工作，可以提高产品和服务的质量。
这可以增加客户满意度，并提高组织的声誉。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
LEAN线小组稽核改善方向10/24 KHC生管会议内容：
1：生管开单给各工段领补料；
2：物料流需对应清楚，表示明确。
尤其是上线订单号
10/24 Lean线小组下午总结会议内容：
1：快速A线需分线清楚，物料分清楚！每张标识卡上需注明型体名称，斩刀号；
2：各工序，要遵循先进先出的原则；CIP窗口会规划各区域所在，标识卡上无暂放区3：SOP不明显，有的sop上面有的用颜色标识，有的没有，需统一；
4：裁断裁完上五楼针车之后，针车领料发料点数有点重工（对点两次）。
该问题Lean小组人员想办法提出各自的意见，是否能改善处理；待本周五下午14：30~16：00小组会议时提出；
5：从针车库存处，备料去LeanA1与LeanA2…需分开，且所有标识卡上需注明其订单型体名称，斩刀号，数量，尽可能一眼
看出订单资料的明细；
6：针车的主，副流程有部分没有人员或机台闲置，箩筐的转移造成了浪费，考虑是否将流程缩短，避免闲置；
7：QC首件需确认确实；如果有被借走或是其他原因，需登记被谁借走或注明原因；8：中转仓的回转车，需要将回转车指甲拆掉以避免伤到鞋面，并且回转车上的鞋面数量较多；鞋面挤压容易变形，影响品质。
建议量少，回转数多；
9：大底柜上面没有标识SIZE。
需配合回转数配套，标识清楚；
10：医药箱处不能放置任何生产之物料；
11：成型阁楼，需摆放整齐，人数控制；东西要定点定位，标识地方建议用亚克力板，垃圾与箱子需打扫或分类清楚；
12：电子看板与人工看板数据需一致；分工人员应准确即时的做好相应工作；
13：针车线上的箩筐是否可以用格子分开，放置材料，思考真车线上是否能有效的快速流；另回转车上的回转数需统一明确；思考点料区回转车及空间如何摆放更好14：预制课后段手工削皮打粗及高周波等机需器区分开哪些为提供Lean线机器；15：生管在上线的前三天要开领料单；另预制课的领料单由生管统一提供数据；16：生产线上只要是有工序，必须要有相对应的SOP操作指导图；
17：Lean线小组人员每天需登记自己所在的单位当天产量未达标之原因以及生产进度排成未按生管进度进行之原因；
18：生管詹友朋主导的Lean线回转数表给Lean线小组人员进行讲解；（暂只针对针车，成型）；
19：安排时间各人员一起绘制价值流程图/现况流程图；数据的收集（人数，产能，不良率，换线时间，生产周期时间等），以上用电子档形式做出；
20：安排时间CIP窗口小组人员和厂主管合照，时间后续通知；（工作服）。