发运管理办法

ABC股份有限公司

Chongqing Data technology Co., Ltd.

操作手册

1、目的（Purpose）：

为规范产品发运管理，明确各部门责任，提高产品发运质量，确保运输安全，保证公司项目顺利实施。

2、适用范围（Applicable Scope）：

适用于本公司销售发运的物资，合同外物料不在本办法内执行。

3、职责（Responsibility）：

3.1汽车衡事业部/制造中心

3.1.1生产计划员：根据BOM表编制《产品装箱单》；

3.1.2库房发运员：负责《产品送货单》（及特殊合同）的装箱要求装箱、编号、上车及运输，对发运物资的数量、规格型号、包装、装箱或装车保护及运输安全负责；

3.2营销中心各营销中心各销售管理部门门

3.2.1 负责提供发运通知,对发运时间、下货地点、接货人的准确性负责。

3.2.2根据《发运通知》负责寻找承运方，签订承运合同，购买货物保险。

3.3工程部门

3.3.1工程部负责通知收货人员接货；负责接货时与“承运人”一起对物资的规格型号、数量、包装质量进行确认和签收（如有异常需“承运人”签字确认并在半个小时内回传公司，否者由接货人承担相应损失）；对货到现场签收后的物资数量、产品资料和外观质量负责,接货人对现场与“承运人”点收后物资的管理负全责(数量和质量及保管)。

3.4质量部门

3.4.1负责对出厂产品的质量负责；

3.4.2负责对出厂产品的规格型号、包装、装箱/装车要求及保护措施进行确认。

3.5财务中心/审计部

3.6.1负责对发运费用的监督和管理；

3.6.2负责对发运异常损失产生的费用进行监督和管理

3.6.3负责发运前稽核清点装箱单数量和实际装车数量的准确性。

3.6承运方

3.6.1对承运开始到现场交付完成前所承运物资的数量，运输质量负责；

3.6.2对承运随车人员和车辆的安全性负责，对事故造成的第三方责任负责。

3.7技术部门

3.6.1负责提供给生产计划部的最终《项目BOM表》的编码、规格型号、单位数量、总数量的正确性。

3.6.2 负责在设计时对产品包装质量有要求的物料的防护包装设计图纸。

4、定义（Definitions）:

4.1工程技术部门：泛指公司内部负责现场安装或售后的部门。

4.2产品物资分类：分为A类物资、B类物资、C类物资。

4.2.1 A类物资：单价在300元以上的物资，同时产品合格证、质量、技术资料等随机文件纳入A类物资的管理。

4.2.2 B类物资：单价在50-300元之间的物资。

4.2.3 C类物资：A、B类以外的物资。

5、流程（Procedure）：

6、正文（Text）

6.1发运通知：

6.1.1制造部计划员根据生产入库情况，编制拟发运项目的《产品制造、发运、入场通知书》传营销中心各销售管理部门，同时提供《产品装箱单》给仓库发运员、技术质量部；

6.1.2营销中心各销售管理部门接到《产品制造、发运、入场通知书》后，需确定“发货时间、下货地址、基础验收、预付款及收货部门人员联系方式”等信息，于当天将其反馈给货运员；

6.1.3营销中心各销售管理部门货运员根据发货时间联系“承运单位/人”，确定启运时间、发运费用、签订承运合同、购买货物保险等信息后，并将《产品制造、发运、入场通知书》反馈至工程部；

6.1.4工程部及时通知收货人员现场清点接货.

6.1.5物资管理部门的仓库发货员根据生产计划员提供的《产品装箱单》装箱。并对备货物料的规格型号/箱包内物料的数量准确性负责，仓库管理员要100%清点,并编号(编号要求同一箱号的物料集中在一栏内编写,便于现场收货人点收，A,B类物资在装箱单备注栏写明”A或B类”)，软件、自制产品合格证等需统一单独编入同一个专用箱中列为A类，给承运人清点签收，承运人需单独交给接货部门现场人员当场清点签收。

6.1.6备货时仓库“无货”，仓管员需在《产品装箱单》上注明“无货未领”字样，备货完毕后仓库人员需在《产品装箱单》上作备货记录，并对其产品“数量、规格型号”签字确认；备货时数量不足的，要写明实发数量，并在《产品装箱单》注明未发货物料和物料发货不足的数量等信息，并将此单传生产计划员追踪，一份留底备查。

6.1.7质量部门检验人员对《产品装箱单》的备货物资规格型号、说明书合格证等进行复查清点，复核无误后签字,并要求箱的两面要标明明显的箱号数字，箱号数字要与装箱单上的箱号数字一致，A类和B类物资在外包装箱上也要标明，包装箱上要贴好该箱产品的装箱清单，以便收货人员收货时清点和识别。

6.1.8《产品装箱单》一式四联，第一联(白色) 仓库留底，第二联(红色)财务留底，承运单位/人将第三(黄色)、四(绿色)两联交收货部门人员签名确认，第三联(黄色)由收货部门人员交归口部门内勤留底保存, 第四联(绿色)客户留底；同时复印一份该箱产品装箱单粘贴在产品外包装箱上。K3系统应根据《产品装箱单》下帐，并在2天内完成K3系统的处理，并将K3系统的《调拨单》和第二联同时交财务。

6.2包装/装箱/装车要求

6.2.1易碎、易潮产品(控制柜、电脑、液晶电视、监视器)发运时,应严格按要求包装，避免运输过程的摩擦损坏；其他需要轻拿轻放、不能倒置的产品都应作相应的包装保护和标识，禁止野蛮搬运。

6.2.2包装产品必须打包结实，包装材料不能有漏洞、开裂、变形等损伤现象。

6.2.3用单个纸箱包装较多产品时，单件重量应该满足运输防护质量要求。

6.2.4不同类别产品装车必须分开堆放(如：把铁制产品与非铁制产品用木板或纸板隔离)。易损件和小件在装车时尽量放在上面和有防护的位置。

6.2.5对于销售合同有特殊包装、运输要求的，应严格按照合同要求包装、运输。

6.2.6监督承运单位人员做好物品的防雨/防晒/防盗工作,监督承运单位人员对装车物品进行固定和捆扎，保证物品运输时不会移动和倒塌，与承运单位办理好相关承运合同及承运物品的厂内签字确认工作。

6.3物资财务审计复核

6.3.1装箱时仓库发货员通知财务审核人员到仓库现场、发运员和审计人员必须对照《产品装箱单》对实物、数量、资质证明等进行清单核实；发运员和财务审计人员对A类物资100%复点,B类,C类物资根据<审计管理办>法抽点,确保数量的准确无误.财务审计人员对审计复核中发现的异常问题提用联络单写清楚相关异常事实交管理中心(数量或型号等)按<问责管理办法>对相关责任人和部门进行处理.

6.3.2由发运员办理运输车辆《出门条》，由营销中心各营销中心各销售管理部门门经理签字确认；<出门条>的签字要按《物资人员出入公司大门管理办法》相关规定执行.

6.3.3运输车辆进出公司按照《物资人员出入公司大门管理办法》相关规定执行。

6.4出厂物质检验

6.4.1质量部门按照《检验与试验控制程序》对项目软/硬件进行验证测试

6.4.2质量部门在产品从仓库出库时，对出库产品质量、规格型号进行复检；同时在《产品装箱单上签字,对出货质量负责。

6.4.3质量部门负责对发运前产品包装保护措施以及装箱、装车是否达到公司要求的标准进行确认，确认合格后在《产品装箱单》上签字确认。

6.4.4对质量有异常的应要求返工或改善后方可签字。

6.5运输管理

6.5.1货运员根据确定的发货时间，联系“承运单位”或“承运人”，确定启运时间，签订《货物运输合同》，购买货物运输保险。

6.5.2发运员在找寻“承运单位”或“承运人”时，经询价和比价后应该与其签订年度协议。

6.5.3“承运单位”或“承运人”在公司物资包装、装车时需对运输物资的规格型号、数量、包装质量进行确认，并在《产品装箱单》上签字、盖章或盖手印，“承运单位”或“承运人”对运输过程中物资的数量、质量及货物安全和行驶安全负责。《产品装箱单》作为《货物运输合同》的一部分。

6.5.4货物启运后，发运员需在当天将“启运通知”反馈到工程部接货人员，并告知车辆牌号及司机手机号码等联系方式。

6.5.5工程部接到“启运通知”后需当天安排相关人员接货点收/三方签字/仓储