综合部检查清单2005

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综合检查表

序号
检查项目
检查细则
检查依据 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 AQ/T9006-2010 监视和测量设备管理制度监视和测量设备管理制度监视和测量设备管理制度监视和测量设备管理制度监视和测量设备管理制度监视和测量设备管理制度监视和测量设备管理制度监视和测量设备管理制度 AQ/T9006-2010
序号
检查项目
检查细则
检查依据
检查负责人结果
整改措施及期限
验收人签字
厂房通风是否良好 AQ/T9006-2010 安全疏散通道是否畅通 AQ/T9006-2010 厂房基础应无裂缝、无倾倒、无非均匀下沉 AQ/T9006-2010 梁柱等构件应无明显腐蚀 AQ/T9006-2010 防雷设施是否完好，是否在检测有效期内 AQ/T9006-2010 罐体、罐壁、管道完好无损，罐顶阻火器、呼吸阀完好，液位计完好、指示 AQ/T9006-2010 正常特种设备应有使用登记证，检验日期在有效期内，安全附件齐全正常，操作 AQ/T9006-2010 参数正常车间生产机台是否有非正常损坏 AQ/T9006-2010 电器线路连接符合安规要求 AQ/T9006-2010 电器设备安全警示标志齐全 AQ/T9006-2010 临时线路防护是否安全，未使用是否拆除 AQ/T9006-2010 配电设施、设备周围干净整洁、无杂物 AQ/T9006-2010 金属线头无裸露现象 AQ/T9006-2010 设备设施移动线盘进行年检，有漏电保护器且有效 AQ/T9006-2010 5 方面设备无异响、无带病运行现象 AQ/T9006-2010 15分设备干净整洁、无跑、冒、滴、漏现象 AQ/T9006-2010 消防井、阴井盖板是否盖好 AQ/T9006-2010 生产设备安全防护装置是否齐全、有效 AQ/T9006-2010 乙炔气瓶、氧气瓶无阳光下曝晒现象 AQ/T9006-2010 氧气瓶、乙炔气瓶摆放距离大于5米的 AQ/T9006-2010 使用中的电焊机需接地线，临时照明、切割机电钻等临时用电设备有漏电保 AQ/T9006-2010 护气瓶完好，附件无缺失。 AQ/T9006-2010 起重设备有安全隐患的根据情况扣1—10分。 AQ/T9006-2010 吊葫芦进行年检的，擅自改装吊葫芦的，安全评比扣5分。 AQ/T9006-2010 厂内车辆刹车应完好 AQ/T9006-2010 未开机设备的安全防护是否完整、到位 AQ/T9006-2010 有操作事故的，损失在1000元—5000元扣1—3分；5000元—10000元的扣4— 8分；10000元—50000元的扣8—10分；50000元—10万元的扣12—15分；10 安全生产考核管理制度万元以上扣20分。工艺工艺配方及参数执行情况，工艺记录填写是否完整、真实工艺技术管理规定 6 5分是否按“作业指导书”及“操作规程”进行操作工艺技术管理规定

综合安全管理检查项目、内容及结果清单表

查相关文本，是否有专职或兼职的职业卫生专业人员；
查相关文本，是否有职业卫生工作档案；
查相关文本，是否的职业病患者的管理制度及相关文件；
查记录，是否对作业场所的职业病危害因素进行检测和评价；
查现场，是否在职业病危害作业岗位设置警示标识；
查相关文本，是否制定职业病防治计划和实施方案；
查现场，是否配备职业病防护设施，件，其他生产经营单位，从业人员超过300人的，是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；
查组织机构成立文件，其他生产经营单位，从业人员在300人以下的，是否配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务；
3
作业人员
综合安全管理
检查项目、内容及结果清单表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
资质检查
查是否有证书，矿山、建筑施工单位和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产单位是否依法取得安全生产许可证；
2
组织机构
查组织机构成立的文件，企业是否具备安全组织机构；
查组织机构成立的文件，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；
查资格证书，特种作业人员是否按照国家有关规定，接受专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书；
4
安全投入
查有关账目，核实安全投入是否用于改善安全生产的条件、治理事故隐患及其他保障安全生产的事项。
核实安全投入是否包括以下费用：
（1）事故隐患治理费用；
（2）安全技术措施资金；
（3）安全设备设施的更新、维护费用；
查相关记录，安全管理部门每月是否对安措计划执行情况进行检查，并向主管领导汇报执行情况；

综合办公室检查标准及清单

劳动纪律工作时间不做任何与工作无关的事。不利用手机、电脑或者其他设备听音乐、管理聊天、看视频、股票交易、玩游戏、浏览无关网站等。
工作场所不喧哗、吵闹，不寻衅滋事，不打架斗殴，不妨碍他人工作。
服从工作安排、指挥和管理。
作业区（域）作业长（或者指定专业员）对班组、岗位劳动纪律的管理和执行
情况检查，每周不少于1次。
班组长负责组织本班组人员学习劳动纪律内容和有关规章制度，每月不少于2
次，并建立、健全《班组劳动纪律检查、学习记录台帐》,班组对职工日常违反
劳动纪律情况及时纠正和认定。
由于职工个人忘记带卡、忘记刷卡等主观原因造成的漏刷，每漏刷一次直观考
25 考勤管理核20元。
作业区考勤员负责对职工请假的原始凭证进行审核、整理，并按月装订成册。
26 禁烟管理严格按公司禁烟管理制度进行管理，禁烟区域发现烟头视为违规。
现场6S保持可视化标准管理
27 TPM管理库房备件存放标准规范、标识清晰、台账无误。
检修现场定置管理、检修后迅速恢复。
检查隐患问题描述合格
检查情况
不合格
整改情况未整改上
说明
报
序号
检查项目
检查标准
按作息时间出勤、就餐、参加单位组织的会议及其他活动；不迟到、不早退、
不旷工。
按相关程序和要求办理请假审批手续，不伪造或者私自涂改请假凭证。
按时签到、记工或者打卡，不替代他人签到、打卡。
坚守岗位，恪尽职守，不睡岗、不串岗、不脱岗，不饮酒上岗、不班中饮酒。
工作时间精神状态饱满,工作态度端正，不消极怠工。

综合大检查检查表

建筑市场综合考核用表之一(工程概况）
项目编号：检查日期：
建筑市场综合考核用表之二（建设程序情况）项目编号：检查曰期:
1
建筑市场综合考核用表之三（项目综合情况) 项目编号：检查曰期:
2
建筑市场综合考核用表之三（分包工程)
注：专业分包企业第7项不考核，劳务企业第6项不考核
―3 ―
建筑市场综合考核用表之四（工程质量一)项目编号：检査曰期:
4
建筑市场综合考核用表之四（工程质量二)项目编号检查曰期:
5
建筑巿场综合考核用表之四〔工程质量三)
6
建筑巿场综合考核用表之四〔工程质量四分包工程) 项目编号检查曰期:
7
建筑巿场综合考核用表五（安全生产文明施工一) 项目编号：检査曰期:
8
建筑巿场综合考核用表五（安全生产文明施工二)项目编号：检查曰期:
9
建筑巿场综合考核用表五（安全生产文明施工三)项目编号：检查日期:
10
建筑巿场综合考核用表六
项目编号：检查曰期:
11
建筑巿场综合考核用表六（监理）项目编号：检查曰期:
12
13。

综合部内审检查清单(1)

公司的质量目标为：项目按照计划准时实施率达到90%，以后三年每年提高1%；首次验收合格率90%，以后三年每年提高1%；客户满意度达到90%，以后三年每年提高1%；规范实施质量管理体系。已提供了部门的分质量目标，部门分质量目标为：1. 文件发放准确率100%; 2. 人员培训普及率100%; 3. 培训效果一次有效率90%; 4. 规范实施质量管理体系。；，目标正在实施中，基本能够实现，已提供考核办法，并对目标进行了监测。已提供《培训计划》，实施过内审员培训、体系文件培训、技术培训等；已提供培训实施记录，需要考核的进行了考核，在培训实施记录中已注明，提供了考核证据，已提供了《岗位职责描述》，对各个岗位都进行了描述，包括总经理、管代、各部门经理……，并对岗位人员进行了评定，至今未发现不胜任岗位的人员，若有应采取培训或换岗的方式使其胜任。
8.2.1
如何保证顾客满意的？如何对顾客满意给顾客提供合格的产品；发放顾客满意度调查表；100% 进行调查的？现在顾客满意度为多少?
内审每年进行几次？简述内审流程？
一次；管代任命审核组长，审核组长组建审核组，进行审核组内部分工，编写检查清单，下发内审计划，进行现场审核；现场审核：首次会议、分部门进行审核、审核组内部沟通、末次会议。如何对管理职能、资源提供、改进等过每季度对相关过程进行检查
8.2.2 8.2.3 8.4 12 8.5
程进行检查对哪些数据进行统计分析？如何进行分对顾客满意度、产品符合性等进行统计析？体系运行以来发现过哪些不符合和潜在体系运行过程中还未发现不符合和潜在不符合不符合？如何进行处理的？请提供记录？
审核部门：综合部
审核日期：
2004.7.15
审核员：

综合部检查

销售主管顾客满意度年度每年12月10日综合部客户投诉率年度每年12月10日综合部严格控制费销比一次≤1万，全年部超过10万年度每年12月10日综合部负责项目招标工作季度每季度28日综合部负责项目跟踪、运作工作、体现全局观。

季度每季度28日综合部准时交货率=实际交货数÷计划完成数×100%季度每季度28日综合部送样成功率=送样客户成功数（有订单）÷送样客户数×100%季度每季度28日综合部管理者代表各部门主管的年度效绩考评及奖惩年终每年12月10日综合部产品质量跟踪，进度。

季度每季度28日综合部不合格品的控制情况季度每季度28日综合部总经理交代的其他任务季度每季度28日综合部个人报表任务完成情况季度每季度28日综合部生产主管毛细管产品一次交验合格率季度每季度28日综合部石英基板一次交验合格率季度每季度28日综合部玻璃管产品一次交验合格率季度每季度28日综合部不锈钢精密机械加工产品一次交验合格率季度每季度28日综合部生产主管产品按时完成率=（计划完成数-未按时完成数-未完成数）÷计划完成数×100%季度每季度28日综合部纠正与预防措施计划处理率=纠正预防措施回收验证数÷纠正预防措施计划发出数×100%季度每季度28日综合部年产值达130万年度每年12月10日综合部生产成本下降2% 年度每年12月10日综合部个人报表任务完成情况每月每季度28日综合部技术部主管部门工作计划完成情况季度每季度28日综合部技术改进费用控制季度每季度28日综合部部门规章制度建设季度每季度28日综合部技术改进项目实施季度每季度28日综合部对设施的控制情况季度每季度28日综合部技术方案的采纳季度每季度28日综合部个人报表任务完成情况季度每季度28日综合部采购采购物资退货率=采购是退货数÷采购物质数量×100%季度每季度28日综合部采购及时率季度每季度28日综合部采购成本降低10%以上年度每年12月10日综合部采购质量合格率季度每季度28日综合部供应商交检合格率季度每季度28日综合部供应商的信息管理季度每季度28日综合部个人报表完成任务情况季度每季度28日综合部财务按照会计基础工作规范，填制记账凭证季度每季度28日综合部会计账簿季度每季度28日综合部会计制度的规定，编制财务报表的保管工作季度每季度28日综合部正确计算员工工资及缴纳的个人所得税季度每季度28日综合部定期进行各税种的的缴税申报及发票认证、退税及其他税务工作季度每季度28日综合部公司的全面成本预算管理季度每季度28日综合部。

综合检查专项检查安全检查表

16
加热设施
1、控制系统合格，有熄火等保护装置
2、排烟设置符合要求，水质有定期检查并合格
存在的问题或检查情况：
检查单位/人员
被查单位/人员
专项检查-管线阀井安全检查表
检查时间：年月日
序号
项目
检查项
检查内容
检查结果
整改意见
1
阀门井
1、阀门井盖应完好
2、阀门井内无积水
3、阀门无漏点
4、阀门井无塌陷
2
调压箱
检查时间：年月日
序号
项目
检查项
检查内容
检查结果
整改意见
1
防火防爆区域
1、工艺区、场站无相关的可燃易燃物
2、禁止烟火标识清楚醒目
3、设施配备符合防爆等级
4、严格限制进入防火区域
5、车辆进站安装阻火器
1、现场检查
2、查记录
3、抽查1-2人
存在的问题或检查情况：
检查单位/人员
被查单位/人员
专项检查-防雷防静电安全检查表
检查单位/人员
被查单位/人员
4
配电设施
1、电源保证，查备用发电机完好及运行情况
2、消防泵房、值班室照明设施完好、配电设备及线路完好
3、防小动物措施符合要求
4、人员操作、防护器材的配备及放置符合要求
5、用电设施符合防爆要求
6、开关无松动、无裸露电线及接头
5
不间断供电电源备用电源
1、备用电源能正常运行
2、信息系统有备用
3、负荷能力足够
1、居民用户调压箱压力是2-3kpa
2、阀门法兰跨接处无腐蚀漏点
3
穿跨越段
1、管线无裸露
2、管线无打孔盗气、漏气、穿孔、断裂、人为破坏现象

综合检查内容_20110607132024713

综合检查内容_20110607132024713第一篇：综合检查内容_20110607132024713项目综合检查内容安质部本次检查主要是综合检查和安全质量稽查，检查和稽查主要分四部分进行。

一、资源配臵。

1、安全质量管理机构及保证体系建立情况。

主要检查机构及人员配臵情况。

2、人员持证情况。

主要检查“三类人员”和特种作业人员持证情况。

3、安全生产投入情况。

核查项目安全投入与施工进度是否相匹配。

4、群安员配臵情况。

安集团公司文件的要求。

5、安全防护用品配臵情况。

采购、发放、配臵情况及特种安全防护用品的三证资料和安全标志。

二、管理制度建设情况1、安全质量目标的设臵是否合理。

2、安全责任制的内容是否完备。

3、是否进行危险源辨识和制定控制措施。

4、应急预案的编制情况。

5、施工用电、安全检查、教育培训、事故报告、安全奖惩、临时设施检查验收等管理制度的而建立和执行情况。

三、现场管理1、现场带班盯岗情况。

关键工序、有特殊要求的施工作业区域是否安排专人具体负责管理、盯控。

2、施工用电安全管理。

3、现场安全防护制度、措施落实情况。

4、消防管理情况。

5、原材料存放和半成品保护情况。

四、过程控制1、围护结构设臵是否完备。

2、基坑、基槽开挖放坡不到位或边坡支护是否符合要求。

3、脚手架搭设是否符合施工方案及相关规定要求。

4、“四口五临边”防护措施是否到位。

5、工程实体质量及质量通病防治情况。

物资设备部一、物资管理综合检查内容（一）管理体系1、是否设臵物资管理部门；物资计划、统计、核算、采购、现场管理、验收保管发放管理职责是否落实到人。

2、物资管理人员持证上岗情况。

3、物资管理办法、制度制定、落实情况，办法中对甲供料、甲控料、自购料界定清楚与否，内容是否全面（含计划、采购、验收、保管、发放、余废料回收、核算、结算、检查、考核）；有无物资管理应急预案，vyou可操作性。

（二）计划管理1、物资计划台账是否齐全，物资总量计划、年／季／月度物资申请（采购）计划编制情况。

综合部内审检查清单(1)

软件开发过程、系统集成方案设计过程可靠，实施严格：系统集成项目实施严格，系统管理：公司各个管理过程系统化，客户至上：体现公司以顾客为中心，以顾客为关注焦点的理念。
本部门主要工作都与管理相关，没有设计和施工过程，因
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
备注
公司的质量目标为：项目按照计划准时实施率达到90%，以
后三年每年提高1%；
首次验收合格率90%，以后三年每年提高1%；
对哪些数据进行统计分析？如何进行分对顾客满意度、产品符合性等进行统计
8.4 析？
体系运行以来发现过哪些不符合和潜在
12 8.5 不符合？如何进行处理的？请提供记体系运行过程中还未发现不符合和潜在不符合
录？
审核部门：综合部
审核日期： 2004.7.15
审核员：郎菁菁
审核组长：许瑞杰
4. 规范实施质量管理体系。
；，目标正在实施中，基本能够实现，已提供考核办法，
并已对提目供标《进培行训了计监划测》。，实施过内审员培训、体系文件培训
请提供培训计划？实施过哪些培训？请、技术培训等；已提供培训实施记录，需要考核的进行了
提供培训记录？是否进行了考核？请提考核，在培训实施记录中已注明，提供了考核证据，已提
进行调查的？现在顾客满意度为多少?
内审每年进行几次？简述内审流程？
一次；管代任命审核组长，审核组长组建审核组，进行审核组内部
8.2.2
分工，编写检查清单，下发内审计划，进行现场审核；现场审核：
首次会议、分部门进行审核、审核组内部沟通、末次会议。
8.2.3
如何对管理职能、资源提供、改进等过每季度对相关过程进行检查程进行检查
请提供一下公司的记录清单，现场检查已提供记录清单；记录清单完整；记录都进行了登记。抽

综合部内部检查内容

综合部内部审核检查内容
1.文件控制：查看本部门的文件清单看共有几份文件，外来文件清单、文件
收发记录等。

2.记录控制：查看记录清单，看一共有多少种记录各种记录的名称编号保存
期的
3.管理承诺：查看会议记录共计多少次，并简述会议的内容
4.质量方针：提问负责人质量方针的内容
5.质量目标：查看质量目标的完成情况，质量目标考核表和情况说明
6.职责和权限：查歌部门职责权限是否齐全
7.内部沟通：提问内部沟通的方式是什么，查看本部门经常用的方式是什么，
看看效果如何
8.资源提供：编制了基础设施台账包括各部门及门店，查看维修记录。

9.能力意识和培训：培训计划编制没有，内容效果的评价
10.基础设施：基础设施台账
11.工作环境：提供工作环境的检查记录
12.数据分析：当质量目标考核数据为达到目标要求时，及时对该数据进行分
析。

13.持续改进：坚持PDCA的工作方法，提供持续改进计划。

14.纠正措施：出现不合格的地方及时查明原因，并制定相应的纠正措施，并
对措施的有效性进行验证和评价。

响应的记录应予以保持。

15.预防措施:分析工作中潜在的不合格原因，并制定相应的预防措施，并对预
防措施的有效性进行验证和评价，是否保持了相应的记录。

综合检查表

（3）锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀，水位表，压力表齐全，灵敏，可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和联锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟、油、气、煤粉炉防爆式装置完好；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求。
（1）金属切削机床应满足：防护罩、栏应完备可靠，防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠，机床PE连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，不应突出；备有清除切屑的专用工具。
（2）冲、剪、压机械应满足:离合器动作灵敏、可靠、无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；机床PE可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。
（4）固定电气线路应满足：裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧，与地面无遮拦布线时最小净距为3.5m，采用网孔遮拦是最小净距为2.5m，敷设在经常维修管道同侧上方，与经常维修管道，以及与生产设备最突出部位最小净距为1.8m，与起重机铺板最小净距为2.3m，埋地敷设的电线管口端应无毛刺和尖锐棱角，管口应加装软套，绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积应小于管子截面积的40%，正常场所不得采用塑料管埋地布线。
1.建立专用设备设施评分标准
2.自行建立的标准满足国家法律法规要求。
（5）电焊机应满足:设置独立的电源开关或控制柜，电气线路绝缘完好，使用的输气、输油、输水管道应安装规范、运行可靠:外壳防护等级满足作业场所要求，PE线连接可靠;变压器。控制器线路的绝综缘每半年校测一次，井保存其记录;二次回路保持其独立性和隔离要求:工作场所通风良好，相对独立，宜设置防护围栏，井设有警示标识，采职防触电、防火。防爆、防中毒窒息.防机械伤害、防灼伤等技术措施，周边无可燃爆物品.

综合管理部检查记录(H0) 2

培训教师：参加人员：中层管理人员
记录了上述培训的人员、培训的内容、考试的情况等。查见此次培训的有效性评价的相关记录。
基本符合GB/T19001－2008标准6.2条款的要求。
抽查资质证书：内审员李均已参加内审员培训并且经考核合格、并且通过任命书的形式进行授权。
2013.6.30进行了考核，统计人：部门目标完成情况良好。
2（4.2.3/4.2.4）
组织策划了KS-QP-01《文件控制程序》和KS-QP-02《记录控制程序》，对文件和记录的管理做出规定。
公司编制的《文件控制程序》,规定了对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等方面进行管理和控制的内容，基本满足标准4.2.3条款的要求。
A：学历高中以上，具备团队协作精神。
B：具有较强的沟通能力和开拓意识。
C：具有较强的责任感与协调能力。
抽查生产部陶道昌，学历大专、工作年限10年、熟悉本行业和本公司的生产和管理；具有较强的沟通能力和开拓意识，满足上述要求。
策划了QR-QP-08-004《2013年度培训计划表》，安排了13项培训，计划内容：ISO基本知识、ISO9001：2008《质量管理体系要求》、质量手册和程序文件、内审员、新员工入职培训、检验试验规程、设备维护、安全生产和现场管理等，包括了能力和意识两方面的。目前根据计划，各项培训均已实施。
查销售部负责人的入职要求：
(1)熟悉并有从事显示玻璃或类似行业的经验；
(2)从事相关工作3年以上，有较强的销售管理经验。
(3)了解国内外同行业市场行情。
(4)有良好的沟通能力。
抽查销售部经理赵颖，学历大学、工作年限5年、熟悉并具备从事本行业生产和销售管理的经验；满足上述要求。
再查生产部负责人的入职要求：

综合性检查表

查现场、查
记录
记录
5
关键装置及重点部位
检查公司重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运
行情况是否符合要求。
查现场、查
记录
6
作业证
检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。
查现场、查
记录
7
警示标志
对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，对维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。
检查现场
4
现场管理
检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品的穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否齐全可靠，安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损失的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、防护急救器具专柜是否完好，柜内设施是否齐全。
查现场、查
综合性检查表
检查人：时间:
序号
检查项目
检查标准
检查方法（依据）
检查评价
不查管线有无震动、松动、跑、冒、滴、腐蚀、堵塞等情况
检查现场
2
设备管理
检查运转设备，各运输部件是否有异常响声，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运行状态是否良好。
检查现场
3
电气
检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃及安全防护措施是否齐全。

综合安全检查

2.认真组织部门安全活动，记录及时、完整。
3.相应表格及时上交相关部门进行存档。
遵规
守纪
1.生产正常时，岗位无空岗现象。
2.员工按规定正确使用防护用品。
3.生产区特种作业前开具特种作业证，按规定做好相应防护措施。
4.员工遵守操作规程。
5.员工违反其他规章制度。
6.特殊情况
检查人：审核人：部门负责人：
综合安全检查表
检查部门：检查时间：
检查项目
检查标准
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
期限
生产现场
1.地面、楼梯、通道无跑冒滴漏及各种杂物，原料、工具码放整齐，数量符合规定。
2.设备、管道无污渍，无捆绑吊挂现象。仪表干净，设备，管道上无杂物。
3.防静电设施完好、有效，不允许使用非防静电管输送有机溶剂。
4.电气设备按规定使用，无超载、带病工作状态，配电柜屋门保持关闭状态。
5.设备设施安全附件完好、有效。线路连接符合安全标准化要求。
6.设备、管道标识牌，介质流向标识完好、清晰、干净。
7.消防设施数量齐全、有效、干净、附件完好，摆放位置合适。
8.岗位警示标识牌干净、齐全，维护良好。
பைடு நூலகம்记录
填写
1.生产运行记录、产品跟踪卡、交接班记录、部门日查记录填写及时、完整。

综合部检查表

2）本部门运行GB/T50430-2007、ISO14001和GB/T28001的QEOHSMS的有什么效果?
3)本公司的QEOHSMS文件的层次如何?
1)本部是否建立受控文件清单?现场所用文件经批准否?是否为有效版本?何为有效版本？
2）外来文件如何控制?
3）文件的借阅和销毁如何控制?
面谈.
面谈
从清单中抽取文件若干份.
审核内容
审核方法
审核记录
结论
5.5.1职责和权限
5.5.3
6.2人力资源
4.4.1机构和职责
4.4.3
4.4.2培训、意识和能力
4.4.1结构和职责
4.4.3
4.4.2培训、意识和能力
部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
部门负责人及各岗位员工是否明确指出自己的职责、权限及相互关系？
就管理体系的相关活动如何实施交流和沟通(包括内部和外部)
清楚，能够实现，资源可以满足要求
清楚，有部门的环境因素识别表
已经有管理方案并正在实施过程中
有本部门的危险源识别与评价表，明确了本部门所存在的危险源。
无相关重大危险源
清楚，有法律法规清单，能满足要求
内审检查记录表
XHZS/JL-XZ-22受审核部门：行政人事部审核日期：2012年12月25日
Q
E
OHS
2)固体废弃物污染源废弃物种类有哪些？如何控制？
3)确认是否有需要特殊控制的废弃物？如有，则如何控制？
出示清单，结合服务提供、环境保护、职业健康安全保护等设施。
面谈并出示相应的证据，结合现场查验工作环境情况
面谈。
查阅相关的固体废弃物分类及管理办法，并检查控制情况。
面谈并现场查验（如电池、汞灯、显示器及电脑等废弃物）。

综合检查表

检察人员：车间安全综合检查表检查日期：分类检查项目依据检查结果整改或控制措施一、 1. 安全责任制执行《安全管理制度》2. 安全操作规程执安全3. 违章现象生产4. 持证上岗5. 班组安全活动《安全技术规程》二、 1. 安全通道《安全管理制度》2. 地面状况作业 3. 工作场所照明4. 安全标志环境5. 文明卫生6. 防高处坠落措施7. 防护器材维护1. 压力温度表定检《安全管理制度》2. 安全阀按期调校三、 3. 工艺指标控制4. 设备完好状况工艺5. 阀门无泄漏6. 管道无振动设备7. 机、泵设备运行《安全技术规程》《设备管理制度》《工艺操作规程》四、 1. 消防器材《消防法》2. 防护器材防火 3. 消防水压4. 现场禁烟1. 动火作业2. 进入受限空间作五、 3. 高处作业4. 抽堵盲板作业特殊5. 动土作业6. 起重吊装作业作业7. 临时用电作业8. 设备检修作业《安全管理制度》《检维修作业安全管理制度》其它仓库安全综合检查表检察人员：检查日期：分类检查项目依据检查结果整改或控制措施一、作业1. 安全责任制执行2. 安全操作规程执3. 违章现象4. 持证上岗5. 班组安全活动1. 安全通道2. 地面状况3. 工作场所照明4. 安全标志《安全管理制度》安全《安全技术规程》生产二、《安全管理制度》环境 6. 防高处坠落措施7. 防护器材维护1. 压力温度表定检2. 安全阀按期调校3. 工艺指标控制4. 设备完好状况5. 阀门无泄漏6. 管道无振动7. 机、泵设备运行1. 消防器材2. 防护器材3. 消防水压4. 现场禁烟5. 罐喷淋检查《安全管理制度》三、《安全技术规程》工艺《设备管理制度》设备《工艺操作规程》四、《消防法》防火《安全管理制度》防爆五、特殊1. 动火作业2. 进入受限空间作3. 高处作业4. 抽堵盲板作业5. 动土作业6. 起重吊装作业7. 临时用电作业8. 设备检修作业《检维修作业作业安全管理制度》其它Welcome To Download !!! 欢迎您的下载，资料仅供参考！。

综合大检查检查表

4应急预案的演练及评估。
5
安全例会
1项目部应定期召开安全例会（月、周）；
2安全例会纪录是否符合制度要求（人员、时间、分析、问题、整改措施等）。
6
安全奖惩
1应建立安全奖惩细则；
2检查发生的奖惩事例。
7
料库安全管理
1易燃易爆物品分类存放；
2料库防盗、防火设施是否满足要求；
3是否有防火、禁烟标示。
8
安全宣传
3
项目部标识牌
是否符合标准文明工地要求
施工设备管理
1
主要设备、
机具、仪表
1是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺；
2是否建立台帐；
3仪器仪表是否在检验合格期内。
物资材料管理
1
材料管理
1材料设备堆放是否整齐；
2物资设备是否有名称、型号、数量等标志。
3是否建立计算机台账，账物是否相符
4供方管理相关文件、记录是否齐全
计财管理制度物资设备管理制度人员配备标准化1现场施工管理机构现场组织机构是否按集团公司下达的项目设置标准部成立文件要求设置项目经理安全员质量员特种作业相关证书是否齐全人员持证上岗1234培训考核相关培训记录是否有考核办法实施情况如何现场管理标准化现场布置施工设备管理物资材料管理技术工作123项目部选址项目部硬件设施项目部标识牌是否符合安全要求三室五小是否符合相关要求是否符合标准文明工地要求1是否按施工组织设计文件要求配置是否满足投标承诺
检查人：检查日期：
文明施工
1
封闭管理
1门口应设置企业、项目标志；
2进入施工现场佩带工作卡。
2
施工现场
1是否按要求佩戴安全防护用品；
2现场安全防护是否到位；

综合检查表

杜绝“三违”现象杜绝Leabharlann 自脱岗现象杜绝酒后上岗现象
杜绝违反法律法规现象
员工的精神面貌状况良好
其它违章违纪现象是否存在
安全投入
安全费用计划执行情况
上级或主管部门布置的安全检查落实
按上级或主管部门的要求逐项进行检查情况
对上级发现问题的落实情况
备注：一般每月由安全部组织检查一次，安全总监每季度至少参加一次。符合项划√；不符合项划×,并填写采取措施及落实情况。
检查人员：总经理：
按计划进行了应急救援演练
建立了应急演练记录资料
员工参加救援演练，掌握了应急救援知识
安全作业落实情况
公司责任制和管理制度的制定或修订情况
作业环境符合要求情况
各种安全检查实施情况
劳动防护用品的穿戴情况
法律法规与其他要求的遵守情况
法律法规的遵守情况
标准化与其它要求执行情况
员工的安全行为状况
杜绝迟到早退现象
各基层单位的制度落实情况
检查与纠正措施执行情况
隐患排查与治理记录情况
所有检查出的问题和隐患及整改情况
员工参与安全活动和培训情况
员工对安全目标和方针的认知和落实情况
员工接受安全生产规章制度和安全操作规程培训和考核情况
员工对安全生产法律法规和其它要求的需求情况
员工参加安全生产会议和安全生产活动情况
员工了解有关安全技术工作流程的变化情况
综合检查表
检查时间：年月日检查范围：公司各部门
检查项目
检查内容
检查情况
采取措施
落实情况
公司
安全管理保障情况
是否明确了公司安全负责人
是否建立了安全生产管理部门
是否明确了各部门负责人