ZJWD-QP-07A采购管理控制程序

合集下载

采购流程控制程序(实用-含全部附表)

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

QP-07采购与来料控制程序

4.1.13所有的來料檢驗不合格經相關權責人員判定為“退貨”后品質部影印一份退貨報告於採購部,採購部對該物料供應商發出《供應商改善通知單》並跟進改善結果.
4.2供應商的選擇與監察
4.2.1供應商選擇
4.2.1.1採購部收集與本公司有業務往來的供應商資料,建立供應商名冊后對供應商發出“供應商調查報告”進行合格供應商的初選。
受控状态:受控
受控号:
修订状态栏
序号
修订概要
生效日期
修订/版本
编写
审核
批准
1
首次修訂
2003/08/01
1/A
xx
1.0目的
制定採購與來料及供應商控制程序,保證原料滿足規定的質量要求及安全要求從而達到客戶滿意.
2.0範圍
2.1適用於公司對新供應商的選擇與有業務往來之供應商監察.
2.2適用於對供應商業績表現的評估、考核.
4.4供應商表現的監管
4.4.1品質部每周對各合格供應商的來料質量進行統計並形成“供應商來料質量每周統計表”,每月底將周來料質量統計匯總制成“供應商來料質量每周統計表”經總經理核準后分發於採購部監管供應商表現.
4.4.2供應商供貨業績的定期評估與考核.
4.4.2.1供應商的評估由採購部會同QC部在每月底共同完成,評估結果最后由採購部登錄“合格供應商定期評估考核表”報總經理審批確認.
4.2.1.2供應商必須具備以下條件方可視為初選合格.
A)能提供“產品規格保證書”或“材料化驗合格證明書”.
B)是合法廠家或經銷商.
C)材料報價合理.
D)有一定的供貨能力.（可到供應商生產或供貨現場調查確認）
4.2.1.3初選合格後採購部通知初選合格的供應商送樣品於我司工程部試辦確認,若物料會涉及安全及可靠性的需交實驗室做測試,測試後的結果和記錄需保存及作為對供應商評估的依據.

质量管理体系文件：采购管理控制程序

采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。

2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。

3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。

3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。

3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。

3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。

4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。

4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。

4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。

4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。

4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。

4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。

(采购管理)QP采购控制程序

1.目的为确保采购事务之顺利进行，开发有能力承制公司物料的合格供方，便于采购，使生产目标能顺利实现。

2.适用范围适用于公司生产所需采购的原材料、辅助材料、备品备件及相关供应单位的管理，以及对供方进行选择和评价的控制。

3.职责3.1资材部采购负责生产和销售所需物资的采购，制定采购计划，并组织对供方进行选择和评价。

3.2质检部负责采购物资的进货检验或验证，并参与对供方进行选择和评价。

4.程序4.1采购物资分类生产部负责制定采购物资技术要求，并进行分类，根据其对产品实现和最终产品的影响程度，公司采购物资分为以下二类：4.1.1重要物资（A类）：构成最终产品的主要原材料、辅助材料，直接影响最终产品使用或性能，可能导致顾客严重投诉的物资；4.1.2一般物资（B类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如五金备件、一般包装材料等。

4.2对供方的评价4.2.1资材部采购根据采购物资技术要求和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合适的供方，填写《供方调查评定表》。

资材部采购负责建立并保存合格供方的质量记录。

根据《采购物资分类表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，适当时可包括以下内容：a.质量管理体系认证证书；b.产品质量证明资料；c.供方产品的质量、生产、交货能力及服务等情况的调查资料；d.生产经营能力证明资料。

e.产品认证证书复印件或型式认可试验报告。

4.2.3对第一次供应重要物资(如主要原材料、主要辅助材料等)的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品试用审批，审批合格才能列入合格供方：a.新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b.资材部采购、生产部集中讨论对样品进行确认；样品如不合格可要求再次送样，但原则上最多不超过两次；c.样品验证合格后，资材部采购通知供方批量供货；资材部采购进货验证合格后试用，并出具相应的验证报告；d.批量进货验证或试用不合格则进行按实际情况进行换、退货或要求降价并考虑取消其供货资格。

采购管理控制程序

5。16.2采购记录的保存
5。16.2。1认定协力厂商时的评价记录，合同或合约的相关记录应依据《文件控制程序》进行编号及注明保存期限。
5。16.2. 2 作为交易证明的所有单据等相关资料应依据《记录控制程序》进行保存。
6.0流程图
6。1采购作业流程图（见附件一）
7。0附件
7。1KTPU12V1。0—001《采购订单》
5.4采购部在下单前，应与协力厂商签订《采购合同》或相关协议并由采购员将协力厂商基本资料输入ERP系统。
5。5 采购需求的提出
致 5.5。1 PMC部依据销售计划在ERP系统拟定《物料需求表》经主管审核后,提供给采购部.
5.5.2 辅料申请由各使用部门提出,填写《物料请购单》经部门主管审核,总经理或其授权人批准。原件由请购单位保存，副本分发采购和PMC。原则上每月请购2次.
5。16.1。2提供给协力厂商的采购资料（图纸，规格书等)应为文控中心发布的资料。
5。16.1。3对于非BOM用物料（设备,检测仪器等），以协力厂商提供的彩页或型录等资料作为采购资料依据时应由申请部门主管确认后进行管理。
5.16。1。4协力厂商提供的物料规格书为采购依据时，应交由文控中心依据《文件控制程序》进行管理。
1。0目的
对本公司生产所需物资的采购进行控制，以保证所采购的物料符合规定要求。
2.0适用范围
本程序适用于组织自购物料的采购作业管理及对生产用物料、辅料供应商的选择和评审过程，及办公用品的申购等。
3.0定义
3.1协力厂商:在公司产品实现的过程中，根据公司要求为公司提供稳定可靠的物料来源的厂商。
3。2采购资料：明确采购物料所要求的资料。包括采购订单、图纸、规格书、检验项目明细,以及申请购买部门提出的要求。

采购控制管理程序

采购控制管理程序流程采购文件的编制和审批应按照公司相关规定的流程进行，包括但不限于采购计划、采购合同、订单等文件的编制和审批。

4.5供方调查与选定采购部应对供方进行调查和评估，包括但不限于供方的资质、信誉、生产能力、质量管理体系等方面。

在评估后选定合适的供方进行采购。

4.6价格管理采购部应根据市场行情、供需情况、供方能力等因素，合理确定采购价格，并与供方进行协商。

4.7物料验证和代用管理采购部应对采购的物料进行验证，确保其符合规定要求。

在必要时，采购部可以进行代用管理，但必须经过相关部门的批准。

4.8合同、订单管理采购部应对采购合同、订单等文件进行管理，确保其符合法律法规和公司规定，严格控制合同风险。

5实施本程序的实施应由采购部门负责，并得到相关部门的配合和支持。

在实施过程中，应及时总结经验，不断完善和优化采购控制管理程序。

4.4.1 确认计划及请购报表由生产工程部提出，经过生产工程部负责人审核后，再报总经理审批。

4.4.2 样品索样单和新品物料请购单由生产工程部负责人审核。

4.4.3 零星物料请购单由使用部门负责人审核，再报总经理审批。

4.4.4 订单审批权限：a) 单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责人和总经理联合审批。

b) 固定资产部分由采购部负责人和总经理联合审批。

4.5 供方的调查与选定4.5.1 为保证物料质量和确保料源，生产部和采购部应对经常采购的物料，评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力，并建立供方档案。

4.5.2 供方选择原则：a) 具有营业执照，一般纳税人认定；b) 质量、价格、交货及服务等条件良好；c) 原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强及财务体系健全的供方；d) 商誉良好。

4.5.3 供方的选定：a) 采购部应广泛采购商源或接受推荐的供方。

b) 认定合格的供方的物料，且其质量体系评定合格，进入《合格供方手册》，作为批量采购的对象。

007采购控制程序

合格 1.0目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2.0适用X 围适用于公司所有原材料采购和对供方的评价。

3.0职责3.1业务部负责采购的人员都必须掌握和熟悉各自分管的原材料的质量标准；3.2业务部组织有关部门对供方进行评价，编制《合格供方名录》；并对供方的供货业绩进行定期评价，建立供方档案；并负责制定采购计划；3.3质检组负责对采购原材料的进货验证；3.4分管业务部采购的副总经理应掌握和熟悉原材料的质量标准。

负责批准《供方调查和评定记录》，批准采购计划，并报总经理确认。

4.0作业程序4.1对供方进行评价4.1.1业务部根据采购原材料（纸X 、油墨、胶片、锌版、瓦楞纸）的质量标准和生产需要，通过对供方供应的原材料的质量、价格、交货期、信用度以及服务等方面进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查和评定记录表》，业务部负责建立并保存这些供方的评定记录和相关证明材料。

4.1.2对近年来长期有业务往来的供方，业务部要求其提供必要的书面证明材料，证明材料可以包括以下的内容：A. 生产控制、质量检验方法B. 质量管理体系情况C. 供方其它顾客的满意程度D. 供方的产品质量、价格、交货能力的情况等E. 随时提供有关原材料的质检报告业务部综合评估后，直接报副总经理批准为合格供方，呈总经理确认。

4.1.3对于新开发的供方，按下面的流程图进行评价：必要的书面证明材料填写《供方调查和评定记录表》要求供方送样检测合格后由业务部负责人、分管副总经理共同讨论，总经理决定列入《合格供方名录》。

4.1.4供方原材料如出现质量问题，业务部应向供方发出《纠正预防措施处理单》，如连续两次发出处理单，而进料质量还没有明显的改进，应取消其供货资格，如对本公司造成经济损失时，应向其索赔。

4.1.5业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》。

评定时按百分制，质量分占60%，交货分占10%，价格分占15%，售后服务分占15%，评定的总分低于80分（或质量分低于55分），应直接取消其合格供方资格；如因某种原因特殊留用的需报总经理批准，但仍要加强进货原材料的验证，并执行4.1.4条款，连续两次评分不合格者，应取消其供货资格。

采购控制程序

采购控制程序一、目的本程序旨在规范公司的采购活动，确保所采购的物资和服务符合规定的要求，在保证质量的前提下，实现采购成本的优化和供应的及时性。

二、适用范围本程序适用于公司所有物资和服务的采购。

三、职责1、采购部（1）负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商名录。

（2）执行采购计划，与供应商进行谈判、签订合同。

（3）跟踪采购订单的执行情况，处理采购过程中的问题。

（4）组织对供应商的评估和管理。

2、物料需求部门（1）提出采购需求，明确物资或服务的规格、型号、数量、质量要求和交付时间等。

（2）参与供应商的评估和选择。

（3）对采购的物资和服务进行验收。

3、质量部门（1）制定采购物资的质量标准和检验规范。

（2）对采购的物资进行检验和验证。

4、财务部门（1）负责采购资金的预算、核算和支付。

四、工作程序1、采购需求确定需求部门根据生产、经营或项目需要，填写《采购申请单》，明确采购物资或服务的详细要求。

经部门负责人审核后，提交给采购部门。

2、供应商选择采购部门根据采购需求，从供应商名录中选择合适的供应商，也可通过市场调研寻找新的供应商。

对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、交货能力、价格等方面。

选择符合要求的供应商，建立合作关系。

3、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。

起草采购合同，明确双方的权利和义务。

采购合同经法律部门审核后，由授权人员签订。

4、采购订单下达根据采购合同，向供应商下达《采购订单》，明确采购物资的规格、数量、交货期等。

跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时交货。

5、物资验收采购物资到货后，需求部门和质量部门按照质量标准和检验规范进行验收。

对验收合格的物资办理入库手续；对不合格的物资，按照合同约定进行处理。

6、付款结算采购部门核对采购订单、验收单和发票等凭证，确认无误后提交给财务部门。

财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行支付。

采购控制管理程序

采购控制管理程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2适用范围（1）适用于对生产所需要的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；（2）对供方进行选择、评价和控制。

3职责3.1采购部（1）负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立合格供方档案；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。

（3）负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料3.2品质部负责对采购物资的进货验证，负责建立供货商的质量档案，并且参与供货商的评定工作。

3.3生产部负责把批量生产物料需求计划的制订；批量生产项目物料的申购并把作业能力情况一起传递给采购部。

3.4研发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。

4定义无5工作程序5.1采购物资分类采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：（1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；（2）一般物资：构成最终产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或者即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资；（3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

5.2对供方的选择和评定5.2.1供方的选择（1）采购人员应根据采购产品的名称、规格型号，调查了解该类产品的市场供应情况以及生产或销售该类产品的单位或组织，并结合研发部门提出的供方的选点意见，提出可以作为预选对象的供方名单，并填写《供方基本情况调查表》。

（2）研发部和生产部（外包加工）在选择新供方时，在经过对其产品样品试用评价、设备、人员资格、质量保证能力评价合格后，提出《外购、外协物资合格供方评定申请表》，经项目主管或生产部经理审核后，主管质量经理批准实施。

采购控制管理工作流程与工作标准

时限
相关资料
制定、审批《采购计划》
B2
E2
E3
D3
B3
程序
一、《采购计划》的审批单
二、《请购申请单》
☆企业各个部门根据需求情况向采购部递交《请购申请单》
根据实际情况
☆采购部汇总《请购申请单》后，根据年度生产计划、月生产计划和临时计划制定《采购计划.
2个工作日
☆采购经理审核制定《采购计划》
1个工作日
☆总经理审核制定的《采购计划》
3个工作日
☆采购部对检验合格的供应商进行现场考察
即时
☆采购部确定产品供应商名单
1个工作日
重点
☆选择供应商
标准
☆产品质量合格
签订合同
B8
B9
A9
E10
程序
《采购合同》
☆采购部就采购事宜与供应商进行谈判与磋商
1个工作日
☆采购部与供应商签订合同，双方代表在合同上签字
1个工作日
☆《采购合同》需由采购经理审核
1个工作日
☆采购经理审核通过后将合同送至总经理审批
2个工作日
重点
☆签订《采购合同》
标准
☆明确《采购合同》的条款，有效监督采购
实施采购
C11
C12
程序
《订货单》
☆《采购合同》审批通过后，由采购部通知供应商，发出《订货单》
以合同规定为准
☆供应商收到《订货单》后，按合同要求及时发运货物
以合同规定为准
重点
☆实施采购，发出订单
采购控制管理工作流程与工作标准
（一）采购控制管理工作流程图
单位名称
采购部
流程名称
采购预付款工作流程
层次
3

采购控制管理程序

采购控制管理程序(总4页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除
This document is for reference only-rar21year.March
订单编制应包括物料名称、型号规格、企业编号、厂家、单价、数量、交货期、质量标准、验收标准、包装方式、运输方式、付款条件等完整的交易条件和
规范准确的描述。

若注明验收标准的，进货将按技术协议或物料认定报告或
双方认可的规格书验收。

b) 采购订单一式五联，其中两联按授权原则审批签定后生效，供需双方各保存一
份原稿。

一联分送财务部。

a)订单或采购合同正本在采购部保存，保存期三年。

《合格供方手册》的管理
《合格供方手册》其主要内容应包括：物料的企业名称、地址、材料类别、评定依据。

采购过程控制流程图
附录A
零星采购过程控制流程图附录B
附录C
固定资产采购过程控制流程图。

QP07采购控制程序

文件号QP-07 版本号 1.1 共 5 页第 1 页文件号QP-07 版本号 1.1 共 5 页第 5 页文件号QP-07 版本号 1.1 共 5 页第 3 页文件号QP-07 版本号 1.1 共 5 页第 3 页6.1 采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及“采购物资分类明细表”，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为两类：6.1.1主要材料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。

6.1.2辅助物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

以及非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

6.2 对供方的评价6.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，向供方签发并收集“供应商调查表”。

6.2.2 供方应提供充分的书面证明材料。

6.2.3 对第一次供应主要材料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，均合格的供方经管理者代表批准后，可列入“合格供方名单”测试合格才能供货。

6.2.4 采购部/技术部/品管部每年对合格供方进行一次重新评价，使用“供方业绩评定表”填写。

评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%；评定总分低于60分（或质量评分低于48分），应取消其合格供方资格。

6.3 采购6.3.1 采购计划采购部根据需求制定“采购订单”6.3.2 采购的实施A. 采购部根据批准的“采购订单”在“合格供方名单”中选择供方并进行采购。

B.采购订单明确品名规格、数量，质量要求、技术标准、验收要求。

6.4 采购信息6.4.1 采购文件A.应包括拟采购产品的信息：a.对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件)。

b.产品的验收要求。

采购管理控制程序(含表格)

采购管理控制程序1、范围本程序规定了本公司采购物资的控制要求，以确保所采购的物资满足规定要求，适用于本公司采购物资的控制。

2、引用文件下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而成为本标准的条文.本标准出版时，所示版本均为有效.所有的标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

《不合格品控制程序》《检验和试验控制程序》《文件控制程序》3、术语3.1采购物资—直接用于本公司产品的原材料、外购件、外协件4、职责4。

1开发部负责编制与采购相关的技术文件并负责对供应商产品的技术性能的评定4.2质保部负责采购物资的验证，并负责对供应商产品质量和质量保证能力的评定4.3生产部计划科制定物料需求提交到采购部4.3采购部根据生产部计划科制订的物料实施采购，负责组织对供应商的开发、调查及评定,并负责评价供应商供货期、供货能力、价格4.4采购部SQE负责对供应商产品质量及生产过程控制的评定5、培训和资格5。

1采购人员必须接受本程序的培训5.2采购合同签订人员必须具有法人资格或委托法人资格，并接受《中华人民共和国经济合同法》知识的培训6、工作程序6。

1供应商的评价6.1。

1供应商的预选采购部根据有关信息初步确定2～3个生产管理好、质量稳定可靠、信誉好的厂家作为预选的供应商,且考虑到质优价廉，地域就近原则，根据开发部提供外购件和采购物资的质量特性，技术工艺要求，对能够满足要求的单位进行摸底调查，按《供应商调查表》要求会同开发部、质保部实地了解、考察。

供应商必须通过ISO9001:2015认证。

供应商提交IATF16949认证计划6。

1。

2对供应商的PPAP的要求a）对于新的原材料,供应商必须提交样品、材质证明书等；b）对于外购件，供应商必须提交样品、材质证明书、检测报告;c）对于外协件，供应商必须提交样件、检测报告、控制计划、PPK、工艺流程图;d）对于设计外包供应商必须提供设计输出文件.6。

1。

采购管理控制程序简介

采购打点控制程序1.0目的为尺度采购作业打点，确保采购工作顺畅，使本公司采购的物品符合规定的采购要求，以满足随后的产物实现或最终产物的要求。

2.0 分类3.0职责负责审批采购产物的合格供方名单；负责审批采购方案；负责审批采购合同；3.2.1 负责制定供方选择、评价和从头评价准那么；3.2.2 组织对供方的评价和再评价；3. 审核采购方案；审核采购合同。

负责各类合同的草拟及执行；按照采购方案在合格供方中实施采购；负责提供到货信息；负责组织进货查验或验证；负责打点退货或换货；负责收集供方的信息，成立供方档案；负责填写供方的不良记录。

品质保障部负责采购产物的进货查验和换货的再查验。

仓库负责原辅材料及零配件、工装、模具、设备等打点入库，原辅材料及零配件储存和堆放打点。

4.0 采购程序4.1 申购4.1.1 出产原材料的申购，将依据经批准的出产方案按采购打点原那么制定采购方案经批准后进行采购作业。

申购部分应提前15天提出申请。

4.1.2 非出产原材料，工装、模具、设备等的申购，由各需求部分填报采购申请单，经各部分经理审核，总经理批准后，交出产部进行采购作业；低值易耗品、外协加工由使用部分提出申请经总经理审批后进行采购作业。

申购部分应提前15天提出申请。

补料采购：在大量出产中，由于单耗计算错误或操作错误需要补料时，应由责任部分主管提出补料申请，由仓库打点员确认库存量报出产技术部主管批准，采购员方可采购。

4 .如遇到零采、急采应由使用部分草拟采购申购单，申购单填写必需详细，例如一些配件的型号、产地也需注明，并由主管带领签字批准。

查询拜访内容：供给员负责按照查询拜访准那么收集供方的资料，并对其进行初步审核，将符合条件的供方资料及候选供方名单提交业务部部长审核，查询拜访内容包罗：a经营执照的有效性；b供方产物质量状况或来自有关方面的信息(向其他企业提供同类产物的质量情况)；c供方质量打点体系对按要求如期提供不变质量的产物的包管能力，是否通过ISO9001认证；d产物质量陈述单、查验尺度；e设备和人员的资质状况；f供方的顾客对劲程度；g产物交付后由供方提供相关的效劳；h其他方面(如与履约能力有关的财政状况、价格和交付情况等)。

采购管理控制程序分类

采购管理控制程序分类引言在任何组织中，采购管理是一个至关重要的部门，它负责确保组织获取到合适的物资和服务，以满足组织的需求。

为了更好地管理和控制采购过程，许多组织开始使用采购管理控制程序。

这些程序旨在协调采购人员、供应商和其他相关部门之间的活动，并确保采购活动的透明度和合规性。

在本文中，我们将讨论不同类型的采购管理控制程序，并解释它们如何帮助组织提高采购效率和减轻风险。

1. 采购计划程序采购计划程序是采购管理控制程序的基础，它主要涉及制定和执行采购活动的计划。

该程序包括以下步骤：•确定采购需求：这一步骤涉及分析和识别组织的采购需求，包括物资和服务。

通过与相关部门和供应商的沟通，采购人员可以准确地了解组织的需求。

•制定采购计划：在确定采购需求后，采购人员需要制定一个采购计划。

这个计划包括确定采购目标、预算和时间表等重要信息，并确定适合的采购方式和供应商。

•审核和批准：在制定采购计划后，需要将其提交给相关部门进行审核和批准。

这个步骤是为了确保采购计划的合理性和合规性。

•实施采购计划：一旦采购计划获得批准，采购人员将开始执行计划，并与供应商进行洽谈和合同签订。

采购计划程序能够帮助组织更好地规划和执行采购活动，确保采购的准确性和及时性。

2. 供应商管理程序供应商管理程序旨在确保与供应商之间的良好关系，并确保采购过程的透明度和合规性。

该程序包括以下方面：•供应商选择：在开始采购过程之前，需要进行供应商的选择。

这个步骤涉及评估供应商的能力和信誉，以及与他们的合作关系。

•合同管理：一旦与供应商达成协议，采购人员需要管理合同的执行。

这包括监督产品或服务的交付，并确保供应商履行合同的各项条款和条件。

•评估供应商绩效：采购人员需要定期评估供应商的绩效，并采取合适的措施来解决任何问题。

这有助于确保供应商的服务质量和产品质量。

供应商管理程序是确保采购过程可靠性和稳定性的关键部分，它有助于组织建立稳定的供应链，以满足组织的需求。

QSP-07采购管理程序A 20150202

页码：3 of 45.2 采购准备5.2.1 各部门相关负责人根据采购需求提出采购申请，填写《申购单》，经副总经理/董事总经理核准后，由市场/采购部汇总。

5.2.2 市场/采购部联系合格供应商对汇总的采购申请进行询价，询价后填写《采购单》，报副总经理/董事总经理核准后开始采购。

5.2.3采购必须进行询价、议价、比价，但以下状况可简化程序：独家制造、专利品、客户特别指定的品牌和原料(必须为我公司非禁购原料)。

5.2.4 营运部各饭堂每天下午制定第二天制作食物所需原材料的计划送合格供应商市场进行采购。

5.3 采购5.3.1 确定采购供货商：公司制定了《供应商管理程序》，规定了合格供应商的选定方法，若需开发新供应商，按《供应商管理程序》5.2执行。

5.3.2 非食品原材料采购的实施：根据申购单由采购员下单至合格供应商送货，或由采购员到供应商经营处现场采购，采购需索取相应的报销单据、发票。

5.3.3 食品原材料采购的实施：营运部各饭堂所需的食品原材料的采购由各饭堂在《合格供应商目录》中规定的供应商处采购。

5.3.4 紧急采购的实施：当出现紧急情况需要立即采购时，由相关部门主管/经理电话请示副总经理/董事总经理同意后直接办理采购。

采购后再补办相关手续。

5.4 采购产品的跟单5.4.1采购员发出采购订单后,应及时收集供方回复信息和公司需求信息,采购员应于交货前了解供应商备货情况，如有可能延误应预先通知各相关部门。

5.4.2 对于已至交货期仍未交货的，采购应及时跟催并要求承诺交货期。

5.4.3 采购申请部门对未及时到货的及时与采购员沟通。

5.5 订购内容的变更本公司因需求改变等原因须变更相关订购内容时，应以书面通知供应商；供应商提出变更时，采购员和相关部门视需求决定是否接受，必要时呈副总经理/董事总经理核准。

页码：4 of 4 5.6 对采购物资的检验和验收5.6.1 到公司的食品原材料由食品化验师、仓管或指定验收人员按《食品原材料感观鉴别指引》、《食品原材料采购索证和台账制度》以及《原料验收制度》进行验收。

QP-007-采购管理程序

收货收料单仓库
6.参考文件
6.1《采购管理程序》
7.附件
7.1《请购单》
7.2《采购单》
编制
审核
批准
东莞市盈滔电子有限公司
编号
总版号
V3.0
文件性质
程序文件
页次
文件名称采购管理程序Fra bibliotek生效日期
2010-01-01
采购流程:
流程单相关文件执行部门
营业部接单.客户订单营业部
相关部门申购单生管部或需求部门
订购采购单采购
送货送货单供应商
5.4采购的实施:
5.4.1所有的采购作业必须在经过评审合格供方处采购。
5.4.2零星物品的采购,采购人员应遵守“物美价廉”的原则实施采购。
5.4.3定期跟踪采购物料的数量、质量、交货日期。
5.5采购订单的修订:
订单修改(数量增减、品名、规格、单价、交期等),采购于原订单上盖“修改”印章,经理审批发放。
东莞市盈滔电子有限公司
编号
总版号
V1.0
文件性质
程序文件
页次
文件名称
采购管理程序
生效日期
2010-01-01
1.目的
制定本程序对本公司采购物资实施有效的控制,确保所有采购物资满足规定要求。
2.适用范围
适用于本公司的生产物料,配件,包材,辅助工具等的采购。
3.职责
所有生产材料由PMC计划,提出申请交经理核准,采购负责采购。
其他物品,各部门根据需求进行申购,部门经理审核,采购负责采购。
4.定义(无)
5.内容
5.1采购流程(见附页)
5.2材料的采购:
材料的申购由PMC根据订单预算用量和库存情况制成《请购单》交经理批准,由采购制订《采购单》.经理审批发放。